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费用项目类别金额9.以上斜体字部分要求为必填项。财务管理中心（提供）报销金额合计6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认。7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复印机上复印后作为报账依据。8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等。5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额。费用报销单报销日期年月日附件张负责人（签章）审查意见报销人（签章）得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线。报销凭证填制须知：1.公司名义支出票据须有清晰印章。2.个人名义支出票据须有经办人签名及手印。3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不借款金额（小写）应退金额应补金额审核出纳核实金额（大写）二O一五年三月二十日9.以上斜体字部分要求为必填项。财务管理中心（提供）6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认。7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复印机上复印后作为报账依据。8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等。5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额。费用报销单报销日期年月日附件张得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线。报销凭证填制须知：1.公司名义支出票据须有清晰印章。2.个人名义支出票据须有经办人签名及手印。3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不借款金额（小写）应退金额应补金额审核出纳核实金额（大写）二O一五年三月二十日