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成品报废处理流程（修订号0.2）C级一、流程图序号：002质管处财务处审核财务管理部审批销售处、质管处财务处N复检YNY实物处理申请销售处销售处大区文字说明：一、本流程报废成品主要指以下三类产品：A、超保质期产品B、消费者投诉的批量产品C、产品到货未入库时发现质量问题（如变质、破损、数量不足、包装残缺、外观变形、标识不清等）的产品二、报废成品前，销售大区相关人员须详细填写《成品报废申请单》（A类由分仓主管填写、B类销售代表填写、C类直营销售部门和一级经销商填写）并附实物照片，经大区经理审核签字后，报销售处客户服务中心协调质管处确认（与物流有关的质量问题客户服务中心要先报物流中心确认），质管处3日内进行原因分析，提出处理建议，不同意作报废处理的，返决定到大区；同意作报废处理的，按相关审批权限报批（下附），后将结果返大区执行。报废产品相应审批权限：A类报销售总监、财务处审批同意后处理，价值超出库损率，财务处审核、集团财务管理部审批同意后返销售处执行，此过程的传递由财务处负责。B、C类：1、300件以下报销售副总监、销售总监、质管处、财务处审批；2、300件以上500件以下报销售副总监、销售总监、营销副总、质管处、财务处审批，抄送执行总经理；3、500件以上报销售副总监、销售总监、营销副总、执行总经理、质管处、财务处审批；三、大区进行成品报废时，必须在符合当地各项行政法规且无损企业声誉的环境下进行，同时根据不同销毁地及处理权限（下附），会同相关人员进行现场拍照、做销毁记录，报废签字确认后各留存一份备档，一份回寄客户服务中心：（一）大区销毁50件以下，由大区经理、当地销售代表、经销商共同监督销毁；（二）大区销毁50—300件，由质管处品保人员、大区经理、当地销售代表、经销商共同监督销毁；（三）分仓销毁，由大区经理、销售代表、分仓保管、分仓财务共同监督销毁；（四）超出300件，全部运回事业部，根据质管处提出的销毁方式，客户服务中心、物流中心、质管处、财务处人员共同监督销毁，四、产品报废销毁后三日内大区要寄回销毁记录，客户服务中心审核、填写《补货申请表》（附销毁记录及报废批复件），经销售处总监签字同意，反馈相关部门办理补货事宜，其中：（一）从事业部进货经销商的补货，反馈调度室、财务处，调度室办理补货。（二）从分仓进货的经销商的补货，反馈分仓主管，分仓办理补货，分公司财务做帐务处理。注：1、常配产品原则上不得出现超保质期产品，如果出现将查明原因对责任人进行考核。2、事业部应对造成报废的责任人员进行考核。液态奶事业部2003年7月29日成品报废申请单报废申请单位：申请时间：产品名称产品规格生产日期生产批次数量报废原因说明：大区经理签字：销售处副总监签字：销售处总监签字：营销副总签字：执行总经理签字：质管处签字：财务处签字：销毁记录表销毁市场销毁时间销毁地点销毁产品信息品种、批次、数量销毁过程参与人员姓名经销商签字、盖章：销售代表签字：OBU经理签字：分仓保管签字：分仓财务签字：大区经理签字：销毁照片粘贴页单位：照片粘贴处照片粘贴处照片粘贴处照片粘贴处补货申请表补货单位：补货原因：补货产品（品种、规格、数量）：销售处总监签字：填表人：时间：年月日