成品管理办法

成品管理办法1目的规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的工作流程，保证成品出入库及存仓期间的安全与准确。2范围：本流程适用于磁谷集团下属各公司成品出入库的工作。3职责:3.1装配中心负责开具《成品入库单》，将成品送到成品仓库办理入库手续；3.2成品仓库负责办理成品的入库接收、存放以及出货发送；3.3其他部门借用、入库由当事部门负责开具《其它出库单》和《其它入库单》；3.4销售部负责开具《成品出库单》并负责物流和成品仓库；3.5装配中心负责完成成品的包装和装运工作。4流程4.1成品入仓4.1.1由装配中心开具《成品入库单》，经质检部检验确认合格后鉴字，送成品到成品仓办理成品入库手续。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用；4.1.2成品仓库管理员依据《成品入库单》跟装配中心入仓人员一起核对入库数量；4.1.3对于特殊情况下无法送至成品仓库的成品也须上述流程，成品仓库管理员与装配中心入仓负责人员现场核对入库数量，同时该现场即为临时成品存放区域，并由成品仓库管理设置《临时成品存放》标识，成品仓库管理员须对该区域定期清点。该成品的移动必须通知成品库管理人员。4.2入库成品的搬运：4.2.1装配中心送库人员将成品放在指定存放地点，用小车或者其他方式移至成品仓库；4.2.2成品在入库时，装配中心负责成品入库时带有标识，及质检部门的产品合格证；4.2.3成品在摆放过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮作业。4.3成品的包装：4.3.1成品包装时，需要经营计划部、销售部、质检部、装配中心人员在场；4.3.2经营计划部负责包装的随机文件资料和装箱单；4.3.3经营计划部、销售部负责配套件清点，如有需要时，客服中心设计人员必须配合配套件清点4.3.4成品的配套件包括电气配套件，机械配套件，水系统等，由装配中心负责领用，主机由装配中心负责办理借用手序；4.3.5装配中心负责按照订单的要求对成品进行包装；4.3.6质检部负责确认包装箱内主机、电气配套件，机械配套件，水系统等的准确性；负责包装的外观、形式、质量检验；4.3.7包装完成后，装配中心负责办理主机还用手序，并办理电气配套件，机械配套件，水系统等的成品入库手序；4.3.8对于包装完成后，没有立即发货又无法放入成品库的成品，由成品仓库管理员放置《临时成品存放》标识。任何部门需要移动该成品，必须连同《临时成品存放》标识一块移动，并通知成品仓库管理员。4.4成品存储：4.4.1成品存放应保持成品入库时的包装状况，成品仓库管理员应保持成品外表的整洁和贴在上面的各种标识的完整；4.4.2不同种类、型号的成品应分开存放，禁止成品混放；4.4.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识应方便查看；4.4.4发现有包装损坏情况，成品仓库管理员应及时通知装配中心予以处理；4.4.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。4.5成品出库：4.5.1销售部必须向成品仓库出具《成品出库单》，由部门主管签字、副总签字，财务部签字后，方可办理出货事宜；4.5.2成品仓库管理员根据销售部的《成品出库单》，通知装配中心负责成品的转运及装车；4.5.3成品仓库管理员在成品装车时务必和质检部检验员重新核对成品名称、数量是否与《成品出库单》相符，清点成品箱数，避免错装、多装或少装成品；4.5.4每日、月成品仓库管理员要核对产品出库数量，同时建立成品出入库台帐，及时录入当日出入库帐目，做到帐物相符。4.6其它成品出入库：4.6.1除了正常的销售出库外，其它成品出库一律用《其它出库单》出库，出库类型包括：工程测试领用、借机、改型等；4.6.2装配中心，技术部测试领用：开具《其它出库单》，列明应申请所需成品型号、数量、用途、何时返还时间等。经部门主管、财务，副总或总经理批准，由成品仓发出；4.6.3应用《其它出库单》出库的成品，需要入库时，由领用部门负责开具《其它入库单》入库。5违规处罚未按上述流程和职责进行操作，导致成品库帐目与实物不符，成品库有权追究相关责任人，提报并与综合部确认后，对责任人考核当月绩效分数10分；6附则6.1本办法由经营计划部制定，有最终解释权；6.2自本办法自公布之日起开始执行。7附件：7.1《成品入库单》；7.2《成品出库单》；7.3《其它出库单》；7.4《其它入库单》。