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甘肃绿茵园林工程集团有限公司成本采购制度为规范公司采购业务流程，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制订本制度。1.公司所有采购业务均由专门采购人员负责,严格执行物资采购计划，根据工程所需物资的名称、规格、数量把握市场信息，坚持少环节、多渠道、低费用、高质量的采购原则。2.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。负责对供方进行资格调查，搜集供方的评价资料，参与供方的选择与评价工作。3.为了节约成本和采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，处理好与供应商的关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。4.公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购须填写“物品采购申请单”。5.使用部门应尽量提前提出采购申请，为采购部门预留一定的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务。6.采购部应对所需物品选择至少三家供应商，与财务部等合作对采购物品询价对比，提交总经理审批，确认供应商后签订采购合同。采取现场调查、书面调查或网络调查等方式对供方进行调查,收集各种相关信息，并对供方进行预选评价。评价内容如下：1）经营资格/供方的生产(营业执照/生产许可证)，企业的业绩（优质产品证书/年销售额、年产量等）2）产品的质量水平(质量体系认证证书/产品质量证书/国家免检产品证书)3）供方的生产能力、价格水平、履约能力、代办运输能力、售后服务能力、顾客满意度等。4）当确认供方取得了有效的质量体系认证或获产品质量认证书或获国家免检产品资格的,减少1）、2）相关情况的调查。5）流通领域的供方除需有经营资格外，必须提供生产厂家的相关资料，包括材质证明或出厂合格证。6）所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护和职业健康安全的法律、法规要求。7）必要时索取样品进行验证。7.经过招标/竞价/询价后，经公司主管领导批准，公司授权人依据《合同法》签订供货合同；合同中明确物资的名称、规格型号、数量、交货时间、交付方式、地点，验收方式、违约责任与供方互利关系等；对于特殊物资或产品加工，工程技术部门协助采购部门将物资质量要求、引用标准、规范或图样作为合同附件提供给供方。8.采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购，不得擅自改变采购内容。9.不能在请购部门约定时间内到达的，采购人员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购人员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。10.采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。11.采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台账，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并报采购部及时补充或更换。12.仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。13.若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。附表：物品采购申请单使用部门：请购日期：年月日单号：序号名称厂家规格型号单位数量单价总金额需用日期备注123……公司负责人：部门负责人：采购负责人：经办人：一式四份：采购部一份，申请人一份，财务部一份，库管一份