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-1-山西中南部铁路通道工程施工企业信用评价实施方案（安泽指挥部）目的：贯彻执行国家、铁道部及山西中南部铁路通道公司筹备组有关文件精神，通过检查评比激励施工企业加强山西中南部铁路通道工程建设的施工管理，促使各施工单位建立样板引路工程，以点带面提高施工质量，确保施工安全。1、检查评比方案依据1.12010年8月2日山西中南部铁路通道公司筹备组下发《关于启动对各参建单位质量信用评价第一次平时检查的通知》；1.2山西中南部铁路通道公司筹备组《施工单位信用评价实施细则》；1.3国家、铁道部现行的法律、法规、规章制度、标准和规范，施工合同。1.4山西中南部铁路通道公司筹备组、安泽指挥部、监理各项检查记录、纪要。2、评价期2010年第一次平时检查。3、组织机构评价组组长：丁福勤副组长：程志民池伟江贾彦斌组员：郭世忠、李敏、井维柱、钟宝毅、王瑞、蒋明桂、李明道、吴年仁、李广合，设计配合组。-2-4、监督机构山西中南部铁路通道公司筹备组安泽包保组组长：周乾大组员：王强华、翟展胜、石国栋5、检查分工本次信用评价平时检查任务分工，详见下表。受检标段检查分组小组组长小组副组长小组成员ZNTJ-7质量组贾彦斌李广合李明道、李敏、钟宝毅、陈合香、设计配合组(1人)管理组程志民吴年仁郭世忠、井维柱、王瑞、蒋明桂(回避)ZNTJ-8质量组贾彦斌吴年仁李广合、李敏、钟宝毅、陈合香、设计配合组(1人)管理组程志民蒋明桂郭世忠、井维柱、王瑞、李明道(回避)ZNTJ-9质量组贾彦斌蒋明桂吴年仁、李敏、钟宝毅、陈合香、设计配合组(1人)管理组程志民李广合郭世忠、井维柱、王瑞、李明道(回避)ZNTJ-10质量组贾彦斌李明道李广合、李敏、谭蔚华、设计配合组(1人)、钟宝毅(回避)管理组程志民蒋明桂郭世忠、井维柱、王瑞、吴年仁(回避)ZNTJ-11质量组贾彦斌李广合蒋明桂、钟宝毅、谭蔚华、设计配合组(1人)、李敏(回避)管理组程志民李明道郭世忠、井维柱、王瑞、吴年仁(回避)ZNTJ-12质量组贾彦斌蒋明桂李明道、李敏、钟宝毅、谭蔚华、设计配合组(1人)管理组程志民吴年仁郭世忠、王瑞、井维柱(回避)、李广合(回避)6、检查时间：2010年8月12日-16日2010年8月12日七标，13日八标，14日九标及十标，15日十一标，16日十二标。7、检查对象：原材料设备构件配件、混凝土、隧道、桥梁等实体，以及合同管理、质量管理、安全管理、信息化管理、标准化工地建设等。7.1原材料设备构件配件：抽查受检单位某一处搅拌站内的粗骨-3-料、细骨料、水泥、外加剂的检验频次，检验指标，使用状况及水泥、外加剂的出厂合格或质量证明；检查存储及其它扣分项目。抽查受检单位某一处钢材存储库内的钢材检验频次，检验指标，出厂合格或质量证明；检查存储及其它扣分项目。7.2抽查受检单位某一处混凝土工程的拌合方式、材料计量、配合比、钢筋工程、过程控制、实体质量及其它扣分项目。7.3检查受检单位某一隧道的超前地质预报、监控量测、支护、仰拱、防水、衬砌及其它扣分项目。7.4检查受检单位某一处隧道施工的施工工序、工法是否与审批的施工组织设计方案一致。7.5检查桥梁基础施工及其它扣分项目。7.6检查施工合同管理、质量管理、安全管理、信息化管理、文明施工及标准化工地建设。8、工点选取方法8.1将受检单位的已启用的混凝土搅和站、钢材存储库，已开工的桥梁、隧道工点，统一编号，受检前由施工单位第一领导随机抽取一处进行检查。8.2本次混凝土工程检查受检单位所抽到的桥梁工点。8.3本次文明施工及标准化工地建设检查受检单位所抽到的隧道工点。9、检查方法9.1评价组按《现场工程质量检查扣分表》（附表1）、《现场管理检查扣分表》（附表2）中的检查内容和扣分标准进行检查扣分。附表1、附表2，一式两份，指挥部、施工企业分别归档检查扣分记-4-录。每项检查扣分由2名以上检查人员签字，并经施工企业项目负责人签字确认；施工企业项目负责人拒签的检查结果，应由检查负责人签字并注明原因。9.2现场检查扣分结果一经确认，任何人不得更改；各组检查扣分完毕后，暂不进行扣分合计，检查表立即封存，待检查完全部标段后，再进行评分、汇总。9.3评价组对现场检查中发现的问题，由评价组对责任单位提出整改意见和期限，并委托相应的监理单位复查或验证整改结果报安泽指挥部。10、不良行为记录不良行为记录按《施工不良行为认定公布期限和处罚标准》（附表3）中的不良行为认定条件执行。11、评分的汇总及上报评价检查结束后由指挥部及时将得分记录汇总得出评价结果，并将评价结果从高到低进行排名报公司安质部。12、出现并列名次的处理如出现名次并列现象，评价组需选择新的评价对象对施工单位再次评价，选出先后顺序。安泽指挥部二〇一〇年八月九日附表（一）现场工程质量检查扣分表（附表1）；（二）现场管理检查扣分表（附表2）；（三）施工不良行为认定、公布期限和处罚标准（附表3）-5-附表1现场工程质量检查扣分表建设项目名称：山西中南部铁路通道工程标段：ZNTJ－工点名称：施工企业名称：检查日期：2010年月日检查内容扣分标准扣分问题说明原材料设备构配件检验厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分检验频次不足，扣2分检验指标不全，扣2分存储未按规定存放，每处扣1分无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分混凝土拌合方式不符合设计要求，每次扣2分材料计量未计量，每批次扣2分配合比未做配合比设计或未签认的，扣2分拌制前未做施工配合比，每批次扣1分钢筋工程规格、数量不符合设计要求，每处扣3分连接方式不符合设计要求，每处扣2分过程控制未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分试验指标不合格，每批次扣2分试验指标缺项，每批次扣2分未按要求进行养护，每处扣1分实体质量强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分存在超标裂缝，每处扣2分保护层厚度不满足要求，每处扣1分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分桥梁基础地质条件未按程序确认，每处扣2分桩基经第三方检测，每发现1根Ⅲ类桩基扣2分、1根Ⅳ类桩扣3分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分隧道超前地质预报未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣3分频次不足的扣2分支护钢架间距不满足要求，每处扣2分仰拱未及时施作，距掌子面距离Ⅲ级围岩超过90m，Ⅳ级围岩超过50m，Ⅴ级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分监控量测量测断面距离设置不符合要求，扣3分量测点设置不符合要求，每点扣1分量测项目和频次不符合要求，扣2分防水防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分渗漏水，每处扣3分衬砌厚度不足、脱空，每处扣2分二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：Ⅰ、Ⅱ级围岩超过200m，Ⅲ级围岩超过120m，Ⅳ级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分其他建设单位补充扣分项目隧道施工的施工工序、工法与审批的施工组织设计方案是否一至扣3分。合计扣分（a）检查组成员签字：施工企业签认：-6-附表2现场管理检查扣分表项目名称：山西中南部铁路通道工程标段：ZNTJ-施工企业名称：检查日期：2010年月日检查内容扣分上限扣分说明合同管理人员设备履约情况10分15分工程进度2分架子队管理及其他3分质量管理质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）2分7分技术交底、变更管理设计等技术2分问题闭合管理情况1分内业资料2分安全管理安全保证体系（机构、人员、制度和责任落实）2分8分风险工点专项施工方案及措施落实情况3分大型起重、吊运、机械检验验收情况1分安全生产费使用情况2分文明工地工地布置5分20分场地硬化5分治污措施5分施工降噪5分其他信息化管理不到位的扣4分10分火工品管理不到位扣2分未实行进洞实名制的扣2分对5月、7月平推检查存在问未整改的到位的扣2分合计扣分(b)检查组成员签字：施工企业签认：-7-附表3施工不良行为认定公布期限和处罚标准项目名称：山西中南部铁路通道工程标段：ZNTJ-施工企业名称：检查日期：2010年月日编号不良行为企业公布期限及扣分个人公布期限公布人员公布期限c01合同欺诈1年10分企业法人代表1年c02转包或违法分包工程1年10分项目负责人1年c03私设小金库等严重违背财经纪律1年10分项目负责人分管责任人1年c04打架斗殴等造成重大不良影响6月10分项目负责人分管责任人6月c05破坏文物1年10分项目负责人分管责任人1年c06严重污染或破坏环境1年10分项目负责人分管责任人1年c07违反廉政协议构成违法违纪行为1年15分项目负责人分管责任人1年c08偷工减料6月10分项目负责人分管负责人直接责任人1年c09发生工程施工安全事故（隐瞒不报的加重一级处理）特别重大3年直接定为C级企业负责人项目负责人技术负责人直接责任人（依据事故性质确定）5年重大2年直接定为C级3年较大7-9人，1年，25分2年5-6人，1年，20分2年3-4人，1年，15分2年一般6月，10分1年c10发生工程质量事故（发生死人事故结合c09条，从严处理。隐瞒不报的按事故等级加重一级处理）责任类型全部主要重要次要企业负责人项目负责人技术负责人直接责任人（依据事故性质确定）全部主要重要次要特别重大3年直接定为C级1年25分5年3年2年1年重大2年直接定为C级6月20分3年2年1年6月大1年20分6月15分6月10分3月8分2年1年6月3月一般6月10分3月8分2月5分1月2分1年6月3月1月C11发生铁路交通事故（隐瞒不报的加重一级处理）特别重大3年直接定为C级企业负责人项目负责人技术负责人直接责任人（依据事故性质确定）5年重大2年直接定为C级3年较大1年20分2年一般A类B类C类D类1年6月10分3月8分2月5分1月2分合计扣分（c）备注：1.c03～c07以媒体公布或部省一级业务主管部门通报为依据。2.严重违法违规行为是指违反《铁路工程建设廉政协议书》构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为依据。3.发生安全事故的不良行为的，直接按安全事故等级公示扣分。4.c08项是指经调查属实的的偷工减料。5.总扣分不得超过90分。