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四川晋元实业有限公司项目工程管理制度二零一一年三月二十六日目录一、《工程进度控制及管理办法》二、《工程设计、技术、质量管理办法》三、《项目工程安全文明施工管理办法》四、《项目工程签证管理办法》五、《项目工程成本管理办法》六、《材料、设备供应管理办法》七、《工程进度付款管理办法》八、《工程结算管理办法》九、《工程竣工验收及移交管理办法》十、《工程档案管理办法》十一、《现场安全、文明施工管理实施细则》十二、《现场安全、文明施工管理奖惩条例》一、《工程进度控制及管理办法》为了通过对工程项目进度计划的跟踪检查和调整来实现项目总工期，同时为了保证各项进度计划的顺利实现特制定本管理办法;1、各项目部在项目工程正式开工前负责编制并向总工办报送工程项目建设总进度控制计划（见表格JHB＿001），总工办经与公司相关部门充分沟通、协调后报公司审批，此计划除特殊情况外不得随意突破和变更，但也应随着工程进展情况及相关条件的变化适时作出必要的调整，调整后的总控计划也应报公司审查和批准，以确保项目工程总工期目标的顺利实现；2、每月25日由项目部对本月进度计划完成情况进行检查和分析，找出进度发生偏差的原因和存在的问题及需采取的改进措施后编制下月工程进度计划，并在每月25日报总工办，经公司审查批准后在28日前下发到项目部作为下月执行计划，除特殊情况外不得随意突破和变更，但也应随着工程进展情况及相关条件的变化适时作出必要的调整，调整后的月计划也应报公司审查和批准（见表格JHB＿002）；3、每周五各项目部将本周工作进度计划完成情况及下周工作进度计划（含存在和急需解决的问题）上报总工办（见表格JHB＿003）；经公司审查批准后于下周一下发到项目部作为每周工作的执行计划，周计划作为时间最短的工期计划，除非发生特殊情况，否则计划必须全部完成，其每周计划偏差天数不应大于2天，其偏差天数可在下周或本月计划中通过一定措施予以弥补；4、总工办每周、每月不定期派人到各项目部工地现场检查并拍摄工程形象进度照片，记录该周、该月施工进度、质量、安全、资料、成本等工程管理情况，对在巡查中发现的问题将视其问题大小、轻重对相关责任人在当月绩效考核中给予扣减1~10分考核；5、总工办每次至现场检查实际进度情况并在分析影响工期的各种因素后对可能出现的工期拖延提出预警，并将具体情况反馈至各项目部；6、未按时编制并上报各类进度计划的项目部，周计划迟报1天，罚款项目经理200元/次，月计划迟报1天以上（不含1天），罚款项目经理300元/次，总计划迟报5天（不含5天）以上，罚款项目经理500元/次；7、周、月、总进度计划与实际进度发生较大偏差，非项目部原因，则追究相关责任部门责任，如属项目部原因造成工期延误，则追究项目部责任，在当月绩效考核中按如下标准扣减相应绩效分：周计划延误2天以上（含2天）扣项目经理2分/周、扣分管专业工程师1分/周；月计划延误5天以上（含5天）扣项目经理4分/月、扣分管专业工程师2分/月；二、《工程设计、技术、质量管理办法》为了明确项目工程前期设计阶段规划设计的控制要求和方法，确保规划方案和施工图设计文件满足“项目设计委托书”及法规的要求，同时为了强化施工过程中的工程质量的控制和管理，使每道施工工序质量符合施工规范和质量验收标准，并保证每个竣工项目的工程质量均达到设计和合同所要求的质量标准，特制定本管理办法，本办法由总工程师、副总经理负责，开发部和项目部具体实施o—、规划设计依据1、项目初步定位说明书；2、项目定位说明书；3、项目开发计划；4、项目立项评审纪要。二、项目设计委托书的确定1、前期部根据“项目初步定位说明书”和“用地调查报告”及规划主管部门有关要求，起草“控制性详细规划委托书”。2、“控制性详细规划委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。3、总工程师根据前期部制定的“项目定位说明书”及“控制性详细规划委托书”，结合“项目实施纲要“中的相关内容和规划部门有关要求及有关规定，组织起草“项目设计委托书”。“项目设计委托书”内容概要如下：(1)项目概况及周边环境(2)主要设计指标：a)容积率b)占地面积c)建筑面积d)建筑密度e)绿化率f)退红线要求(3)设计要求：a)建筑风格b)交通组织·c)功能分区d)户型设计及户内配置要求e)车库及配套f)环境空间组织及建筑小品设计要求(4)成果要求o4、“项目设计委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。三、设计过程监理设计进度、工作安排依据“项目设计监督计划”中的相关内容控制。四、规划方案的审核1、控制性详细规划方案完成后，前期部组织方案评审会，评审会由主管部门领导、专家、规划部门及公司有关人员参加，前期部负责会议记录及会议纪要整理。2、前期部根据评审会会议纪要提出修改要求，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，委托设计单位对项目控制性详细规划方案进行修改。3、设计方案确立、报规划部门审批后，前期部报消防、人防部门审批，并根据批准后的总平面图向规划部门索取坐标和标高控制点，雨、污水接口资料，正式供电、供水、热源、天然气、电视、电信等接口资料。五、建设项目初步设计审定1、根据公司提出的设计内容、范围、深度、建设指标等要求，及有关设计标准，由设计单位进行初步设计。2、公司对初步设计文件审查后，报规划建设主管部门审批，由其组织初步设计审查会，邀请有关部门、专家、工程技术人员等参加。3、公司向规划建设主管部门索取初步设计审查会会议纪要，并要求设计单位对初步设计文件进行修改，并将修改意见报建设主管部门，由规划建设主管部门下发“项目初步设计批准文件”。4、前期部负责办理“建设规划许可证”并送公司相关部门存档。六、施工图的审定1、根据“项目初步设计批准文件”，设计单位方可进行施工图设计。2、公司根据“项目设计进度监督计划”，结合设计合同确定施工图出图计划。3、施工图完成后，工程部组织安排对施工图设计文件进行设计审查，然后送到规划、环保、人防、防雷及消防等部门进行建筑、结构、环保、人防、防雷及消防审查，分别索取单项审查意见，交公司相关部门存档。4、前期部负责办理“建设工程施工许可证”，交公司存档，复印件发工程部存档。5、由工程部组织各相关单位参加施工图会审及设计交底，并负责会审记录及会审纪要整理。七、设计的修改根据评审会议及各单项审查意见，由工程部拟定“项目设计修改要求”，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，由设计院进行设计修改或出具设计变更文件。八、严格施工图纸会审和设计交底：每个项目部在取得正式的施工图纸后至少要有15天左右时间对施工图纸进行熟悉和理解，然后由项目部主持施工图纸会审和设计交底，参加部门及人员：项目部项目经理、土建及安装专业工程师、监理单位总监及土建和安装监理工程师、总工办、成本部、总工及施工单位等；施工图纸会审后由项目部负责在10天内完成施工单位、监理单位和项目部审查程序，然后上报总工办，九、施工组织设计的审查：项目部和监理公司必须对由施工单位编制的各单项工程施工组织设计进行全面而详细的审查，并要求在收到施工组织设计10个工作日内提出合理而全面的审查意见，然后上报总工办，要求在7个工作日内予以正式批复，以此作为指导施工现场施工作业技术活动和工程管理的纲领性文件，由项目部填写审查流程表；十、监理单位现场监理人员资格审查和考核：监理单位是现场工程质量、进度控制，安全文明施工管理的主要责任单位，所以必须核对常驻现场监理人员是否与监理合同相符，并核查监理人员的相关资质。定期对监理人员进行考核，及时调整不合格的监理人员，每月25日将当月对监理公司现场监理人员的考核结果上报工程部，未及时对监理人员进行考核并上报考核结果的将在当月绩效考核中对项目经理给予2~5分的扣分；十一、严格工序质量的检查、验收、交接：对每一分部分项工程中的每一道施工工序实行上、下工序交接检查验收制度，对检查验收不合格的工序严禁转入下道工序，其检查验收程序见附表，相关检查验收资料存档备查；十二、进场材料检查验收：对所有进场的原材料、半成品、成品在进场前由施工单位项目部提前2天报送材料计划并附材料质量相关证明文件，进场时通知监理及建设单位项目部现场工程师检查验收，合格后方可使用，对检查不合格材料、半成品、成品，监理及现场工程师必须及时签发《材料质量检查验收表》，并要求施工单位在24小时内将材料退场；十三、强化质量标准，制作统一施工样板项目部根据工程施工进展情况，在各分部分项工程开工前与施工单位共同协商确定需要制作施工样板的分部分项工序，然后由施工单位制做施工样板，最后由监理、项目部、施工单位共同验收确认（见表格JHB＿015），样板确认后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，强调必须先作施工样板然后大面积展开施工，否则将对项目经理及现场工程师处以绩效考核分2~5分/项、次的处罚；十四、专项施工方案的审查程序，要求项目部提前20天时间上报各类专项施工方案，总工办在收到方案后5个工作日内完成审批程序，强调先方案后施工，未经审批擅自施工的由施工单位负由此造成的一切经济损失，项目部负相应管理责任并在当月绩效考核中扣减2~5分；十五、施工图纸会审纪要在会审完成后30天内完成所有签字手续，未按时完成将追究相关责任部门责任并纳入月度绩效和提成考核；十六、进场材料检查验收，如因检查验收不及时或擅自同意施工单位使用不合格材料的，将对项目经理及相关责任人处以2~5分/项、人、次的绩效考核分；三、《项目工程安全文明施工管理办法》为确保施工安全，防止人身伤亡、设备故障及火灾事故的发生，创造文明施工的良好环境，特制定本办法。本办法由项目部负责实施。一、安全1、制定安全管理目标；2、建立安全生产责任制；3、在施工组织设计中编制安全施工技术措施；4、定期进行安全教育，加强安全防范意识；5、进行分部(分项)工程安全技术交底；6、定期进行安全检查，消除安全隐患；7、现场安全标志齐全、醒目；8、特种作业人员应持证上岗；9、按规定上报工伤事故；10、完善现场安全设施。二、文明施工1、严格遵守政府有关职能部门制定的文明施工有关规定；2、按规定进行现场围档；3、对施工现场进行封闭管理；4、施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施；5、按规定标准为工人提供现场住宿设施；6、完善施工现场防火制度和设施；7、建立综合治理制度并贯彻执行；8、完善施工现场标牌；9、完善生产工人各种生活设施；10、健全保健急救人员和器材。三、突发事件处理在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。四、工程开工前项目部须对施工单位安全管理专职人员的配置及其资质情况进行检查，未按规定配置或人员资质不符合要求的应书面要求施工单位按规定进行配置；五、在各项分部分项工程正式施工前，项目部及监理须对专项施工方案中的安全措施进行审查，对不符合有关安全施工规范要求的必须重新编制，尤其是临电方案、基坑土方及其护壁工程、外脚手架、塔吊、模板工程必须进行重点审查；各项目部须将以上重点施工方案的审查情况报工程部六、各项目部须定期组织施工单位、监理单位对现场安全文明施工情况进行检查，并将检查结果及所采取的改进措施报工程部，每月5、15、25日确定为定期安全检查日，未按时检查或未及时上报检查结果的将对项目经理处以扣减2~5分∕次的绩效考核分；七、对安全问题的处理：项目经理对现场安全文明施工负有直接管理和领导职责，针对现场发现的各类安全问题，项目部各级管理人员必须书面报告项目经理并发函施工单位要求限期整改，每月25日项目部须将全月所签发的有关安全管理文件汇总后报工程部，对未及时上报或全月无任何有关安全管理文件的，将对项目经理处以扣减2~5分∕次的绩效考核分；八、各项目部必须督促监理单位做好安全文明施工的现场监管工作，要求监理人员定期对施工现场进行安全检查，并追踪了解整改情况，现场监理人员因对现场出现的各类安全隐患未及时发现、及时处