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第二部分（上）工作程序业务流程及关系图工作业务流程与关系设计说明一、亚华宾佳乐乳业有限公司主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计方法说明公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查分析的基础上,采用当前国际上应用最广泛的复杂系统设计和分析工具（IDEF方法）绘制和设计出来的。力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际，基本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。二、亚华宾佳乐乳业有限公司部门业务流程及关系图设计说明公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶粉销售部、液态奶销售部）只做了一个业务流程。意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。三、亚华宾佳乐乳业有限公司业务流程及关系图的符号说明公司部门业务流程图采用IDEF方法，绘出部门层业务（职能）流程图，没有展开细化。图中框盒表示活动、职能或某项工作（抽象形式）；盒上边箭头表示控制信息（输入）；盒右边箭头表示信息输入（即业务需要）；盒右边箭头表示业务输出（结果形式）和送达关系；盒下边箭头表示从事该业务的主体（见下图）。图左边框为信息送达单位。控制输入输出人或设备业务活动亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉、液态奶销售部业务流程及关系图市场营销计划011政策、目标公司经营目标计划、市场调研情况、销售情况市场需求预测、营销计划（包括销售计划市场开发计划、资金需求计划、人力资源需求计划）主管副总生产管理部财务部新产品开发部市场部人力资源部各销售分部部长、销售经理营销策划与促销组织012方法营销政策、营销策划方案、渠道促销活动市场开发与销售组织013销售代表渠道（片区）特点、消费群体细分市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收客户咨询接待、销售发运组织等主管副总市场部财务部人力资源部新产品开发部各销售分部目标市场、竞争状况、潜在市场方法销售经理、广告促销部经理*片区业务监管及合同评审014销售经理、部长区域经济环境、渠道情况，经销卖物情况片区（渠道）、营销业务监管（人员调配及方案管理，片区（渠道）建设，合同和费用审查等）。规范、指标销售分析与业务考核015销售投入产出情况（人、财、物投入）销售目标完成情况及销售分析报告、业务考核等。方法、制度市场调研部经理*、销售部部长经审批*相关协助部门人员执行亚华宾佳乐乳业有限公司市场部业务流程及关系图市场营销计划021政策、目标公司整体规划、营销目标市场部部长及各分部经理市场推广组织与广告促销组织022方法广告促销部经理客户关系管理与投诉处理023方法客户服务中心主任市场调研分析024方法市场调研部经理目标市场、竞争状况、潜在市场客户投诉、营销网络资料市场销售情况、广告经济效果市场需求预测分析（行业动态分析、消费倾向分析等）营销计划（包括年度产品推广计划、广告宣传费用计划、新产品推广计划等）整合品牌及产品推广方案，促销活动（资料、公关活动），终端促销管理市场网络数据整理、客户投诉反馈、产品质量公关处理客户咨询接待市场分析报告、产品促销效果分析报告、广告分析报告、新产品上市分析报告。主管副总财务部液态奶销售部奶粉销售部人力资源部主管副总生产管理部品管部液态奶销售部奶粉销售部连锁中心财务部研发部经审批执行亚华宾佳乐乳业有限公司新产品开发部业务流程及关系图新产品开发改进计划及论证031程序、规范公司经营计划、市场调研结果、行业竞争动态新产品计划、产品改进计划（参与项目论证）试制计划、开发费用（资金）计划、人力资源需求计划主管副总生产管理部财务部营销中心采购部人事部新产品开发部部长长新产品设计032设计规范‘标准包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）生产管理部采购部品管部项目产品规划师产品（配方）工艺设计033项目工艺设计师工艺过程及成本、品质要求、原料、配料的特性工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额生产管理部品管部采购部各车间各仓库产品试制与鉴定034车间主任、专家、各销售市场部部长试制检验报告、鉴定文件、改进建议主管副总生产部品管部采购部各销售部市场部各车间工艺流程、工艺配方、文件、方式、途径、条件产品技术文件及数据管理035资料管理员配方、工艺文件等国家标准、技术参数、产品特性、管理技术消费者需求、口感偏好产品功能结构工艺规范能力能力标准、规范经审批执行生产计划管理041政策公司整体目标、计划、市场需求动态、库存信息、销售需求部长、工程部经理车间作业计划与成本控制042主计划、定额车间主任、工艺员、统计核算员车间调度、设备维护与管理043规范、方法部长、工程部经理生产统计分析与考核044方法统计核算员、部长、各相关部门工时定额（定额成本）、工资计划、物料成本水、电、气、设备、人员状况、各部门计划财务核表、车间报表、生产费用单据等、生产状况数据年、月生产计划（产量、品种）、物料需求计划、设备能力计划、资金需求计划生产周（或日）计划、工艺控制、生产进度计划、成本定额控制。生产资源调度与其他部门的管理协调，设备采购与维修、劳动技术、安全管理生产完成情况分析，统计报总等。主管副总财务部液态奶销售部奶粉销售部人力资源部主管副总财务部采购部新产品开发部奶粉销售部液态奶销售部品管部各车间经审批执行采购部品管部新产品开发部各车间亚华宾佳乐乳业有限公司生产管理部业务流程及关系图质量计划管理051质量规范、标准公司经营目标计划、市场需求信息反馈、客户投诉信息反馈质量计划（目标、方针、指标及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。主管副总生产管理部采购部财务部各车间部长、检测中心主任、质量管理部经理质量检验与验收052标准、图纸生产原辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。质量监视与数据采集053质量管理员、主任生产状况、生产过程、任务状况质量数据记录、生产流程监控结果记录及报告，质量数据库管理。生产管理部采购部新产品开发部各车间质量标准文件、外购外协文件、企业情况方法、工具质量检测员、主任质量检测及管理054质量检测员送检单、计量、化验要求、检验通知计量、化验报告规范、指标质量分控制055各车间质量问题报告，客户和市场质量投诉记录，采购质量动态质量分析报告、质量控制实施报告方法、规范检测中心主任、质量管理部经理、部长执行经审批主管副总采购部生产管理部奶粉销售部液态奶销售部财务部各车间亚华宾佳乐乳业有限公司品管部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司奶技中心业务流程及关系图奶源技术发展规划061政策、目标公司经营目标计划、畜牧技术发展动态牧场发展计划、饲料生产、奶牛繁殖计划、奶农发展计划等。主管总经理财务部采购部生产中心外部相关部门主任牧场发展与奶农管理062方法、制度牧场管理方案、奶农技术培训方案奶牛疾病防治与育种063技术中心技术员、主任奶牛疾病防治动态、奶牛繁殖技术奶牛疾病防治方案，散户奶农畜牧技术支持。主管总经理财务部奶农散户公司发展奶源需求生产计划方法牧场、场长饲料厂运作管理064饲料厂厂长牧场及市场需求饲料生产方案、销售计划与库存管理标准目标分析与信息管理065牧场、饲料厂各类报表数据、散户奶农数据各类统计报表方法检测中心主任、质量管理部经理、部长执行经审批主管总经理财务部采购部牧场奶农散户主管总经理财务部牧场主管总经理财务部亚华总部亚华宾佳乐乳业有限公司人力资源部业务流程及关系图人力资源开发计划及评审071政策公司发展战略、人才市场动态，公司经营计划部门人员需求各部门负责人、部长人员招聘、审查及培训072法规人事助理、培训助理工段设计及员工考核073标准、原则人事主管、部长人事内务管理与统计074方法人事、福利、培训助理人力资源需求、来源、渠道、市场供求状况生产经营过程、员工绩效、相关部门工作情况政府人事文件、公司人事关系变动记录，劳动保险需求（政策）公司人力资源规划（方案）、人力资源评审组织及评审报告、招聘策划案、年度人力资源需求计划、培训计划招聘组织、人员寻聘、审查及选聘、员工培训目标分析、培训事务管理等。部门设置、岗位分析、监督考核、人事任免、人力资源配置、对内对外人事关系协调人事档案、工资、劳动保险等事务管理，及统计分析报告。主管副总各职能部门各车间财务部主管副总地主主管部门各职能部门各车间财务部经审批执行亚华宾佳乐乳业有限公司总经办业务流程及关系设计图公司公关策划及管理081政策、目标、法律公司经营计划主任总经理事务处理082方式、要求秘书、文员行政接告待及法律事务处理083标准、法规律师、主任总经理事务要求公司以外采访（来人、函、电）公司内部和外部文件档案管理，公司整体公关策划案及对外事务管理文件起草、事务处理报告及文秘管理函电处理、对外行政接待联络（派车）公司法律事务处理主管副总各职能部门新产品开发部营销中心采购部主管副总各职能部门外单位政府主管部门律师事务所总经理车队管理084方法、要求车队、队长市场状况车辆管理报表亚华宾佳乐乳业有限公司保安部业务流程及关系设计图安全保障计划091政策公司安全目标、公司内外部环境特点保安部经理治安保障管理092制度、标准保安队员、经理消防保障管理093制度、标准保安队员、经理公司内外部治安环境、公司安全要求公司火灾隐患重点、重点防火区域、消防设施现状公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告门卫制度、值班安排、保安人员训练计划消防培训计划、消防演习方案、消防设施更新计划。主管副总各职能部门生产车间仓管部财务部治安主管部门主管副总各职能部门生产车间仓管部治安主管部门消防主管部门事故数据统计094方法保安部经理各类治安、盗窃、消防记录事故报告、培训案例经审批执行总经理主管副总人力资源部各车间仓管部治安消防主管部门公司经营策划101政策、法律公司发展战略、部门计划草案、经济环境、市场动态财务部部长财务计划与资金管理102方式、政策财务核算部经理、部长财务预算与会计核算103标准、制度、准则会计核算员、主管、经理部门负责需求计划、资金市场状况公司经营策划案（公司发展规划），公司经营计划（年度）方案，月度计划（下达）筹资策划方案、财务成本计划、配合资金组织、资金的调配与平衡等成本定额、成本核算（明细帐、台帐、总帐等）、财务预算、销售收入（利润）核算帐表、财务（核算）、采购监管、仓库监管、会计报表总经理各职能部门总经理各职能部门各车间各往来单位总经理各职能部门各车间定额（工时、原辅材料消耗）、营销中心营销预算、发票、费用单据（管理、销售及工程等）、内部结算单（领料等）银行及现金凭证等财务分析监督成本控制104标准、制度、准则稽核员、主管、经理部长成本及财务分析监督报告、成本控制方案、措施等。销售完成情况、资金使用情况、成本差异表、定额完成情况采购管理仓储管理105方法采购主管经理、仓库主管采购计划报告、仓库库存报表等部门采购申请、仓储库存量、库存物资周转量定额工商税务审计事务处理106财务核算部经理、部长工商税务登记审计报告工商税务审计通知及凭证总经理各职能部门各车间总经理各职能部门各车间总经理政府相关部门亚华宾佳乐乳业有限公司财务部业务流程及关系图制度、政策执行经审批经审批执行亚华宾佳乐乳业有限公司党群办业务流程及关系设计图党务工作组织及计划安排111政策、方针组织要求公司经营计划制订党员活动计划、员工的党务学习、党的宣传教育活动收缴党费工会的组织完善工作党委书记工会各职能部门财务部党办主任大型活动的组织安排112规则活动申报审批及协调、过程监督、总结表彰党委书记工会各职能部门财务部采购部专干主任员工利益的维护113员工的权力、地位、报酬等维护员工合法利益、代表公司与员工沟通党委书记工会董事会公司各职能部门人力资源部财务部党委计划、实际需要政策、规定、法律主任亚华宾佳