建立运行QMS工作任务单

建立运行QMS阶段性工作任务单NO2工作任务内容完成部门或完成者要求完成日期实际完成日期1.确定质量手册、审批人签名；2.质量体系内审准备；3.总经理组织召开管理评审会议(5个输入报告的准备)。总经理及管代5.155.195.301.编制各职能部门岗位任职要求、评定及任命书（特殊岗位人员授权书）；2.完成应知应会考试并发上岗证；3.核实特殊岗位（如电工、电焊工、行车工、检验员等）操作证；4.完成技术、管理性文件的编号印制和部份技术文件的整理打印工作；5.完成内审准备工作；6.督促完成内审不合格项的整改工作，质管部5.135.155.135.155.195.255.167.做好质量手册和体系文件的发放工作；1.提供各类产品(包括原辅材料)标准;2.提供各类检测标准；3.对各类标准进行查新(市标准计量局情报科)。技术部5.155.155.151.将各项生产原始记录按月整理成册；2.整理设备检修保养计划和记录；3.填好设备状况验证表和工艺监督记录；4.填好月产品质量统计表.生产部（各车间）5.195.195.195.191.编制确定原辅材料重要度分类表；2.完成供方质量保证能力调查和供方评定工作；3.填好体系运行阶段的本部门质量记录。资材部5.135.135.131.完成“顾客满意率调查”和“顾客满意度评定”工作；2.按时填好产品合同评定表和各类销售质量表格。销售部5.155.15编制:咨询师日期:2003/5/12管代签名确认:日期:建立运行QMS工作任务单NO1准备资料名称完成部门或完成者要求完成日期实际完成日期1.指定2名人员每周一次全天配合咨询工作；2.确定质量体系组织机构；3.确定6名内审员参加委外培训。总经理或管代9.139.139.131.负责表格发放、；2.提供正、副科长以上干部姓名、学厉、专业、职称及从事相关管理工作的年限资料。3.制定岗位培训计划；4.特殊岗位（如电工、电焊工、检验员等）操作证；5.应知应会培训、考试；6.发上岗证、建立员工培训档案办公室9.189.189.189.189.2810.51.提供各种毛坯罐、管道、套管、换热器放样、切割、卷板成形、焊接等工艺流程图及各工序控制要素。2.半制品搪玻璃工艺流程图及工序控制要素.3.各类工艺技术操作规程或作业指导书。4.提供各过程工序技术评定准则。5.提供原辅材料、产成品、中间产品检验规范和检验标准及外协件验收技术要求;6.生产工艺监控记录。技术部9.139.139.189.189.189.181.各类原辅材料清单及A、B、C分级表；2.仓库管理制度；3.各类采购、仓库记录样表.4.作“供方质量保证能力调查”。供应科9.189.189.189.281.委外检定计量器具清单及分类;2.原辅材料、成品、中间产品检验报表；3.各类质量统计报表、质量记录汇编目录.4.计量器具管理制度.检验科9.189.139.131.安全生产操作规程、安全文明生产管理制度；2.设备管理制度；3.设备检修保养记录表格;4.各类生产原始记录样表。生产科9.189.189.181.作“顾客满意率调查”；销售科9.30编制:咨询师确认:建立运行QMS阶段性工作任务单NO1工作任务内容完成部门或完成者要求完成日期实际完成日期1.确定质量方针、目标（提供分目标）；2.确定组织机构配置，确定管理者代表；3.组织ISO9001标准学习和贯标培训；4.确定2名建立QMS常务工作人员。总经理及管代6.12.6.127.10前1.编制各职能部门岗位任职要求、任职评定及任命书（包括特殊岗位人员授权书）；2.组织相关员工业务技术培训；3.组织应知应会考试并核发上岗证；4．落实特殊岗位（如电工、电焊工、行车工、检验员等）操作证；5.提供原94版质量记录清单。办公室7.10前7.1前7.20前6.25前7.121．安排计量器具委外检定；2．配合技术科做好各类进货、过程和成品的检验规范；3．做好质量目标的分解工作。质检科7.20前7.10前7.20前1.提供摩托车整车装配工艺流程图（包括主要质量控制要求）；2.提供发动机组装及其它关键过程工艺流程图（包括主要质量控制要求）；3.对各类产品及检测标准进行查新(市标准计量局情报科)；4．做好质量问题的排列图、因果图和对策表，制订纠正或预防措施。技术科6.156.157.20前8-10月间1.规范各项生产原始记录并按月整理成册；2.提供设备完好标准；3.提供设备操作规程；4.提供设备点、巡检制度。.生产部（各车间）7-10月6．166．166．241.作供方质量保证能力调查（新表）；2.与外协单位签订外协件技术质量协议书；3.作合格供方评定；4．配合编制采购控制程序文件。供应科7．208月起7．317．101．作“顾客满意率调查”；2．作“顾客满意度评定”；3．按时进行产品合同评定；4．做好顾客来电来访记录；5．做好用户走访调查分析记录销售科服务科7．206．317月后8．9．108．9．10编制:咨询师日期:2003/6/12管代签名确认:日期:建立运行QMS阶段性工作任务单NO1工作任务内容完成部门或完成者要求完成日期实际完成日期1.确定质量方针、质量目标；2.确定组织机构、管理者代表；3.组织ISO9001标准学习和贯标培训；4．确定2名建立QMS常务工作人员；5．编制企业情况简介。总经理及管代6.156.196.306.126.161.编制各职能部门岗位任职要求、评定及任命书（特殊岗位人员授权书）；2.完成应知应会考试并发上岗证；3.落实特殊岗位（如电工、电焊工、行车工、检验员等）操作证；4.提供原辅材料及生产过程和产品检验规范；质检科6.237.157.136.236.125．提供原产品质量记录样本。1.提供原辅材料、产品及检测标准；2.编制原辅材料重要度分级表；3.提供各类生产作业指导书；4．编制球墨铸铁生产工艺流程图；5．对各类标准进行查新(市标准计量局情报科)。技术科6.256.156.166.157.201.提供原各类生产及质量控制记录样本；2.编制冲天炉、行车等设备操作规程；3.提供设备检修保养计划和记录；生产科（各车间）6.126.196.191.编制确定原辅材料重要度分类表；2.提供采购记录表格样本或表格清单；3.完成供方质量保证能力调查和供方评定工作。资材部6.236.127.138.完成“顾客满意率调查”和“顾客满意度评定”工作；9.按时填好产品合同评定表和各类销售质量表格。销售部7.158.9.10编制:咨询师日期:2003/6/12管代签名确认:日期:质量体系复评审核准备工作工作任务内容完成部门或完成者要求完成日期实际完成日期1.质量手册改B版.审批人签名；2.传达执行法律法规及满足顾客要求的重要性；3.总经理组织召开管理评审会议(5个输入报告,1个管理评审报告的准备)。总经理及管代12.10前1.完成相关法律法规.质量体系文件.工艺操作规程的培训.(制定计划,实施培训应知应会培训.考试.记录)2.做好质量手册的印发和受控工作；3.核实特殊岗位（如电工、电焊工、行车工、检验员等）操作证.行政科12.15前1.完善各类产品(包括原辅材料)检验规范;2.整理各类产品检验记录；3.做好数据分析(排列图.因果图.对策表);4.提供05.1-11月平均产品一次交检合格率.5.组织质量体系内审工作.6.做好QMS过程检查.做好现场标识工作.7.组织进行质量目标考核(填写检查表).8.完成纠正预防措施记录.9.做好计量器具的周检工作(现场标贴).质检科12.20前1.将各项生产原始记录按月整理成册；2.整理设备检修保养计划和记录；3.填好设备状况验证表和工艺监督记录；4.提供05.1-11月平均设备完好率.5.做特殊过程的确认工作.6.对各类产品和检测标准进行查新。7.完善各类技术性文件.8.纠正预防措施的实施.9.做好车间和仓库现场的整理工作.生技科（车间）12.15前1.完成“顾客满意率调查”和“顾客满意度评定”工作；2.完成供方复评工作；做好月采购计划.3.提供今年顾客满意率统计数据。4.做好产品合同评审工作(电话传真订单).5.做好供方业绩的统计.供销科12.10前2005-11-28管代签名确认:日期:质量体系监督审核准备工作工作任务内容完成部门或完成者要求完成日期实际完成日期1.传达法律法规及满足顾客要求的重要性；2.总经理组织召开管理评审会议(5个输入报告,1个管理评审报告的准备)。总经理及管代12.10前1.完成相关法律法规.质量体系文件.工艺操作规程的培训.(制定计划,实施培训应知应会培训.考试.记录)2.做好质量体系文件的受控工作；3.核实特殊岗位（如电工、电焊工、行车工、检验员等）操作证.行政科12.15前1.完善各类产品(包括原辅材料)检验规范;2.整理各类产品检验记录；3.做好数据分析(排列图.因果图.对策表);4.提供1-11月平均产品一次交检合格率.5.组织质量体系内审工作.6.做好QMS过程检查.做好现场标识工作.7.组织进行质量目标考核(填写检查表).8.完成纠正预防措施记录.9.做好计量器具的周检工作(现场标贴).质检科(检验组)12.20前1.将各项生产原始记录按月整理成册；2.做好工艺纪律监督记录；3.做好特殊过程的确认记录.4.对各类产品和检测标准进行查新。5.完善各类技术性文件.6.做好纠正预防措施的实施.7.做好车间和仓库现场的整理工作.生技科（车间.仓库）12.15前1.完成“顾客满意率调查”和“顾客满意度评定”工作；提供评定后的顾客满意率.2.完成供方复评工作；做好月采购计划.3.提供今年顾客满意率统计数据。4.做好产品合同评审工作(电话传真订单).5.做好供方业绩记录.供销科12.10前1.整理设备检修保养计划和各类记录2.填好设备状况验证表3.提供06.1-11月平均设备完好率.管代签名确认:日期:2006-11-14