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1项目过程管理标准1.0总则：为打造“务实、高效、廉洁”的管理团队、更好的规范项目工程管理，按空间顺序/时间顺序/停止点几个维度，实施过程管理细化，规范各工作标准及生成结果，特制定本制度。2.0适用范围：本办法适用于各拟建、在建的房屋建筑项目。3.0术语定义：3.1阶段区分：按项目实施过程进行区分。项目启动阶段项目施工阶段项目竣工验收及后评估阶段3.2过程标准：按三个阶段重点提炼各环节主要工作项，明确责任人、频度或时间及结果验收输出要求（过程管理记录/工程资料）。3.3生成结果：沿用工程资料的相关表格，并在适量控制内业工作量的基础上，就主要工作项专门设计标准过程管理记录表格，进行重点跟踪。1一、项目启动阶段1、《项目策划书》过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料项目概况组织架构及人员需求施工组织安排平面布置图临时建筑方案临时用水用电方案施工进度计划布置图验收表项目经理技术总工生产经理工程实施前及实施过程检查《项目策划书》2、《项目承包测算书》（集团指导价/承包合同/清单）过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料在图纸出具20日内出具相应工程量清单，并按现场施工流水段进行工程量的划分，结合相应价格，完成测算书项目经理生产经理预算员按部位拆分详见承包测算数及工程量拆分清单3、项目施工条件跟踪过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料跟踪落实各类施工条件项目经理工程实施前《项目施工条件跟踪台帐》(附表1)二、项目施工阶段1、桩基础施工⑴预应力高强砼预制管桩过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定桩基施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要开工时组织试桩项目总工开工前《锤击(静压)混凝土预制桩施工工艺试验记录表》向桩基分包进行技术交底项目总工开工前《桩基础分项工程质量技术交底卡》现场质量与成本控制施工工长每天《打桩每日工作记录表》（附表2）收集每日进桩的原始单据，并进行统计，并报预算员存档施工工长预算员每天原始单据、统计表（附表3）跟踪落实检测方案的制定和通过项目总工检测前《桩基检测方案》静载试验的配合施工工长检测时《桩基检测报告》高、低应变检测的配合施工工长检测时《桩基检测报告》⑵灌注桩（人工挖孔桩）过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定桩基施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要开工时组织试桩项目总工开工前《试桩试验报告》2向桩基分包进行技术交底项目总工开工前《桩基础分项工程质量技术交底卡》现场质量与成本控制施工工长每天日记录表及汇总表（附表4）收集钢筋原材质保资料、复试送检试验员进场时《钢材质保核查记录表》钢筋焊接试件送检试验员浇筑前《钢筋焊接试验报告汇总表》砼试块留设、送检试验员浇筑中、达龄期进砼记录汇总表（附表5）《混凝土抗压强度检验报告》收集每日进场砼原始单据，并进行统计施工工长每天原始单据跟踪落实检测方案的制定和通过项目总工检测前《桩基检测方案》静载试验的配合施工工长检测时《桩基检测报告》高、低应变检测的配合施工工长检测时2、土方开挖过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制土方专项施工方案并向土方施工班组交底项目总工开工前《土方开挖专项施工方案》、《土方分项工程质量技术交底卡》编制基坑支护方案/边坡放坡方案报集团审批后向支护和土方施工班组交底项目总工项目经理开工前《基坑支护专项施工方案》、《基坑支护工程专家论证表》(如需要)、《基坑支护分项工程质量技术交底卡》开挖前原始标高留存和回填后标高验收施工工长开工前和完工后自然地面标高测布图、回填土标高成果测量图（方格网10m×10m）基坑监测(分专业公司、自行)实施项目总工回填前《基坑监测报告》(深基坑)、《基坑支护结构顶部水平位移(沉降观测)结果表》(非深基坑)旁站指挥、监督开挖，防止破坏桩体、超挖施工工长每天《土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表》、《地基基坑(槽)开挖、施工检查记录》现场监督出土数量、机械台班(据结算方式确定是否跟踪)施工工长每天派发的出土单据，签发的机械台班单据，每日汇总表3、砖胎模及垫层施工过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要向水工班组交底施工工长开工前《砖胎模、垫层分项工程质量技术交底卡》承台、地梁几何尺寸，垫层标高的实测实量质检员钢筋绑扎前《基础构件尺寸验收表》（附表6）垫层砼试块留设、送检试验员浇筑中、达龄期《混凝土抗压强度检验报告》收核砼入场单据并汇总施工工长浇筑完原始单据及每日进砼记录表（附表5）4、结构施工3⑴钢筋过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要组织编制钢筋专项施工方案项目总工会同钢筋工长开工前《钢筋专项施工方案》[含《钢筋配料指导书》（附表7）]向钢筋班组交底项目总工开工前《钢筋分项工程质量技术交底卡》现场质量控制施工工长绑扎中《钢筋绑扎质量控制措施跟踪表》（附表8）钢筋绑扎验收质检员浇筑前《钢筋隐蔽工程质量验收记录表》收集钢筋原材质保资料、复试送检试验员进场时《钢材质保核查记录表》钢筋焊接试件送检试验员浇筑前《钢筋焊接试验报告汇总表》废料控制钢筋工长材料主管每周无单根超过300mm废料，现场钢筋废料归集入池⑵模板过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制模板专项施工方案，组织专家论证(如需要)项目总工开工前《模板专项施工方案》、《高大模板工程专家论证表》向班组交底项目总工开工前《模板分项工程质量技术交底卡》竖向构件封模前验收施工工长绑扎完《土建隐蔽工程质量验收记录表》质量控制及组织验收施工工长完工后《模板支设要点验收表》（附表9）《现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录表》高大模板支撑体系验收施工工长完工后《高大模板验收记录表》（附表10）⑶砼过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制砼专项施工方案并向班组交底。项目总工开工前《砼专项施工方案》、《砼分项工程质量技术交底卡》配合比的确定项目总工开工前《砼配合比设计通知单》验收准备工作施工工长浇筑前《砼浇筑前准备工作验收表》（附表11）通知供应砼施工工长浇筑前《砼需求通知单》（附表12）测量坍落度试验员过程中《坍落度检测记录表》砼试块留设、送检试验员浇筑中、达龄期进砼记录汇总表（附表5）《混凝土抗压强度检验报告》收核砼入场单据施工工长浇筑中原始单据及进砼记录汇总表（附表5）4砼养护施工工长浇筑后《砼养护情况记录表》砼回弹质检员7d龄期《回弹法检测砼抗压强度试验记录表》、《实测实量合格率记录表》实测实量质检员拆模后5、外脚手架过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制外脚手架专项施工方案，组织专家论证(如需要)项目总工开工前《外脚手架专项施工方案》《外脚手架工程专家论证表》向班组交底施工工长开工前《外脚手架分项工程质量技术交底卡》悬挑型钢、卸荷钢丝绳预埋锚固件验收施工工长浇筑前《外脚手架预埋锚固件验收表》（附表13）组织分阶段验收(含起步)项目总工每三层《脚手架搭设跟踪验收表》（附表14）卸料平台验收项目总工搭设完成后《卸料平台验收记录表》（附表15）6、砌体施工（安排工作按房间编号）过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制砌体专项施工方案并向班组交底。项目总工开工前《砌体专项施工方案》、《砌体分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作要点，组织多方验收施工工长开工前参照《样板指引制度》的《工程样板验收确认单》组织顶砖前验收施工工长顶砖前《室内粗装修施工跟踪验收表》（附表16）7、抹灰（安排工作按房间编号）过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要向班组交底。项目总工开工前《抹灰分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作要点，组织多方验收施工工长开工前参照《样板指引制度》的《工程样板验收确认单》组织抹灰前验收施工工长抹灰前《室内粗装修施工跟踪验收表》（附表16）主体结构验收合格项目总工开工前《主体分部(子分部)质量验收记录》实测实量平整度、垂直度质检员完工《质量实测实量合格率记录表》8、天棚腻子（安排工作按房间编号）过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要向班组交底。项目总工开工前《天棚腻子分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作施工工长开工前参照《样板指引制度》的5要点，组织多方验收《工程样板验收确认单》组织腻子施工前验收施工工长施工前《室内粗装修施工跟踪验收表》（附表16）9、外墙砖镶贴过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制外墙砖镶贴专项施工方案并向班组交底。项目总工开工前《外墙砖镶贴专项施工方案》、《外墙砖镶贴分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作要点，组织多方验收施工工长开工前参照《样板指引制度》的《工程样板验收确认单》基层验收施工工长开工前《外墙装饰记录表》（附表17）镶贴前验收施工工长开工前镶贴施工工长实施中《外墙淋水试验记录》、《工序交接验收记录》粘结强度试验试验员实施中试验报告10、铝合金门窗安装过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制铝合金门窗专项施工方案并向班组交底。项目总工开工前《铝合金门窗专项施工方案》、《铝合金门窗分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作要点，组织多方验收施工工长开工前参照《样板指引制度》的《工程样板验收确认单》门窗尺寸与土建的协调施工工长开工前会议纪要《工序交接验收记录》材料检验、“三性”试验试验员安装前试验报告隐蔽塞缝前报验施工工长塞缝前《室内粗装修施工跟踪验收表》（附表16）防渗漏验收施工工长拆架前《外窗淋水试验检查记录表》11、防水施工过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要编制防水专项施工方案并向班组交底。项目总工开工前《防水工程专项施工方案》、《防水分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作要点，组织多方验收施工工长开工前参照《样板指引制度》的《工程样板验收确认单》结构验收施工工长开工前《屋面、卫生间结构蓄水试验记录表》(同统表)基层验收施工工长开工前材料送检试验员施工前试验报告蓄水试验施工工长隐蔽前《屋面、卫生间蓄水试验记录表》12、楼梯栏杆/阳台栏杆过程要点责任人频度或结果验收6时间过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要向班组交底项目总工开工前《栏杆分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作要点，组织多方验收施工工长开工前参照《样板指引制度》的《工程样板验收确认单》预埋件/膨胀螺栓验收施工工长安装前《隐蔽验收记录表》栏杆进场前验收施工工长进场前《室内粗装修施工跟踪验收表》（附表16）综合验收施工工长完成后《护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表》13、外墙涂料过程要点责任人频度或时间结果验收过程管理记录工程资料确定施工管理人员及分管区域项目经理开工前人员分工会议纪要向班组交底项目总工开工前《外墙涂料分项工程质量技术交底卡》安排现场做样板，确定施工工艺及操作要点，组织多方验收施工工长开工前参照《样板指引制度》的《工程样板验收确认单》基层验收、渗漏情况检验施工工长涂刷前《外墙装饰记录表》（附表17）14、外墙干挂石