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富平2万只高产良种奶山羊产业化示范基地建设项目可行性研究报告项目建设单位：富平县人民政府中新汇源农牧业经济技术发展控股有限公司项目论证单位：西北农林科技大学项目实施单位：陕西新源生态羊产业科技开发有限公司项目技术支持：新西兰AgriQuality、Rissington、Agresearch、PremierGenetics、战略投资运营：北京吉日中天科贸有限公司山东汇源实业公司项目建设地址：富平县卤泊滩地区项目负责人：任禅慧项目建设时期：2005年8月—2008年8月项目运营期：2006年6月----2025年8月（19年）富平县奶山羊抶贫贷款项目2项目论证专家姓名职称或学位专业单位曹斌云教授畜牧西北农林科大孙养学教授农业经济管理西北农林科大宋宇轩博士畜牧西北农林科大姬云涛博士畜牧西北农林科大赵凯博士农业经济管理西北农林科大保密须知本可行性报告属于商业机密，所有权属于陕西新源生态羊科技开发有限公司。本文件所涉及的内容和资料只限于政府立项或签署合作意向的投资者使用。收到本文件后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：（1）若收件人不希望涉足本项目，请尽快将本文件完整退回。（2）本文件的任何部分在没有得到所有者的书面许可的情况下，不得通过任何电子或机械途径以及任何信息载体或检索系统复制及传送，包括影印、录像。（3）本可行性报告不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。3第一章项目总论今年4月27日,温总理在百忙之中,批转了原科技部副部长韩德乾教授呈报的“建议把圈养奶山羊作为我国西部农民增强体质一项战略措施的报告”（见附件），充分体现了党中央和国务院对西部贫困地区农民脱贫致富和发展奶山羊产业的重视。为了落实总理的批示精神，我们选择被国家命名为“中国奶山羊之乡”的革命老区县—富平县，作为项目的实施县。本项目依据循环经济理论，按照生态奶羊发展模式，建设“秸秆生物发酵高效利用→超高产良种奶山羊胚胎工程快速扩繁→羊奶功能产品开发→羊粪发酵加香专用有机肥生产”的产业链。其中包括种植2万亩墨西哥高产饲用玉米，应用胚胎工程等技术扩繁2万只年产奶量1000公斤左右的高产良种奶山羊，采取人工授精等技术改良和建成30万只奶山羊养殖基地，加工3万吨保健型功能羊奶，生产2万吨芳香型有机专用肥，建成国家级良种奶山羊保种、供种、科研基地和羊奶制品深加工出口基地。该项目由中新汇源农牧业经济技术发展控股有限公司与陕西省富平县人民政府合作，具体由陕西新源生态羊产业科技开发有限公司组织实施。并由新西兰PremierGenetics、AgriQuality、AgResearch、Rissington等公司和西北农林科技大学提供技术支持，在富平县卤泊滩地区投资建设2万只良种奶山羊产业化示范建设项目，通过引进世界顶级奶山羊良种和管理技术，对当地传统奶山羊养殖经营方式进行革新，带动区域经济发展，提高革命老区农民收入，增强广大农民4体质。本项目总投资9541万元人民币，其中固定资产6480万元，流动资金3061万元。由于羊奶及其制品营养价值独特，保健强体防病效果明显，已成为深受市场欢迎的紧缺产品，销售价超过牛奶产品2-3倍。因而，实施本项目经济效益十分显著。经财务分析，本项目财务内部收益率25.1%；静态投资回收期5.48年（含建设期）；借款偿还期4.35年（含建设期）。（各项经济评价指标具体详见评价指标汇总表）。发展奶山羊产业符合国家扶持“三农”（农业、农村、农民）和西部大开发的产业政策，经济效益、社会效益、生态效益十分显著。评价指标汇总表项目指标单位备注1.基本财务数据1.1.总投资额9541万元人民币（下同）1.1.1.建设投资6480万元1.1.2.流动资金3061万元1.2.资本金比例67.9%32.1%1.3.销售收入11260万元正常生产年度1.4.流转税金及附加1602.5万元正常生产年度1.5.总成本费用6079.7万元正常生产年度1.6.利润总额3263.9万元正常生产年度1.7.所得税1180.7万元正常生产年度1.8.税后利润2186.8万元正常生产年度2.经济评价指标（税后）2.1.投资利润率22.9%2.2投资收益率28.7%52.3静态投资回收期5.48年2.4.财务净现值7822万元2.5财务内部收益率25.1%2.6借款偿还期4.35年2.7盈亏平衡点生产负荷32.8%6第二章项目建设背景一、发展奶羊业是实现全民营养，建设小康社会的重大战略措施解决“三农”难题，构建和谐社会，实现全民小康是党中央和国务院向全党和全国人民提出的宏伟奋斗目标。而要实现这一宏伟的奋斗目标，重点在西部，难点在农民，关键在政策，突破在科技，要害在于找准一个易于惠及西部广大农民的强体增智富民产业。经多年研究和推广发现，在西部农村发展圈养奶山羊，是一项利在当代，功在千秋，惠及西部，造福农民，以人为本，和谐发展，投资不大，易于推广的爱民为民富民的小康示范工程。众所周知，由于种种原因，西部农民收入低，营养不良，体质差，疾病多的问题非常突出。提高收入，改善营养，增强体质和抵抗力是西部农民的迫切要求，也是全面建设小康社会，以人为本和构建和谐社会的重要工作。如何提高广大农民的收入，改善城乡人民的营养，人们自然而然的想到了奶牛。“一杯奶强壮一个民族，一头奶牛富裕一个家庭”已成为人们的公识。近几年来，我国非常重视奶牛业的发展，使全国奶牛数量和牛奶产量平均年递增两位数以上，为有效解决我国人民吃奶问题发挥了极为重要的作用。截止2004年底，全国奶牛存栏已达到990多万头，人均牛奶消费已达到16.8公斤。然而，广大农民，特别是西部农民，由于经济、交通、贮存等方面的问题，人均奶量仅在1公斤左右。可见，仅靠发展奶牛难以解决广大农民，特别是西部农民奶营养问题。因之，千方百计地采取得力措施，提高西部农民的奶消7费水平，切实改善西部农民营养状况，增强身体素质的问题已引起了党和国家领导人和各级政府的高度重视。我们认为要真正实现全民小康，首先要改善全民营养，增强全民体质，进而提高全民素质，这样才能做到以人为本，和谐发展，才能真正为全面建设小康社会打下坚实的基础。众所周知，在所有的营养中，牛羊奶是无可争议的提高全民营养水平的首选营养和保健品。而在提高全民营养中，应结合我国国情，采取奶牛、奶羊并重，牛奶、羊奶并举的方针，实施牛奶进城，奶羊下乡，用牛奶解决城里人喝奶问题，而用羊奶解决农村，特别是广大西部地区农民的奶营养问题。可见，这是我国解决全民奶营养的特色所在。通过近几年的奶业发展，我国城市人均牛奶消费量已超过30公斤，而广大农村，特别是西部农村奶消费低于1公斤，由于经济不发达，人均收入低，喝奶只限于部分婴幼儿和个别高收入家庭。而要切实解决广大西部农民吃奶问题，最现实和可靠的方法是立足当地资源和优势，发展圈养奶山羊，从而彻底解决西部农民吃奶难的问题，通过吃羊奶，提高农民营养，增强农民体质和对疾病的抵抗力。奶山羊个体小，投资少，繁殖快，产奶多，易饲养，好推广。在正常情况下，奶山羊体重仅是奶牛体重的1/10，羊价仅是奶牛的1/25，繁殖率要比奶牛多一倍（奶山羊8月龄配种，怀孕期5个月，恰是奶牛的一半，年产2羔）奶山羊的泌乳期和奶牛相同，产奶量是体重12倍多，奶牛仅为10倍。牛奶每公斤成本高达1元多，而羊奶不到0.3元，比牛奶低3倍多。奶羊对饲养条件要求不严，适应性极强，8非常适于推广和普及。在农村养一只奶羊比养一只狗容易。而养一只奶山羊，就可以就地解决10个农民的奶营养问题。可见，提倡千家万户圈养奶山羊，是改善西部农民营养状况，增强身体素质的可靠保证。二、发展奶山羊是改良西部贫瘠土地，提高农业综合生产能力的有效途径土地是财富之母，是农民赖以生存的重要物质基础。我国西部地域辽阔，但土地十分瘠薄，经多年勘查发现，土壤中有机质含量平均在1%以下。土地瘠薄，是造成植被稀疏，水土流失，沙尘飞扬，生态环境脆弱的主要问题。改良土壤，培肥土地肥力，提高土壤中有机质含量，是提高农业生产综合能力的重要保证。而提高土地肥力最有效的途径之一是增加有机肥的施用量。根据测定，羊粪是一种N、P、K三要素齐全，比例适当，含量丰富的热性长效有机肥料，对于改良粘土地和碱性土壤有特殊功效。尢其适应于作为果肥，瓜肥和菜肥施用。发展30万只圈养奶山羊，年可产有机肥6万吨，培肥15万亩耕地，这对于提高农业生产综合能力，发展西部绿色农产品，保护和促进西部生态环境建设具有重要意义。三、发展圈养奶山羊，培育增加西部农民收入的主导产业羊奶营养丰富，比牛奶更容易消化吸收，在发达国家是作为保健品销售的，其售价为牛奶3-5倍。在我国沿海福建、广洲等地，羊奶售价也高于牛奶2-3倍。农民养一只奶山羊，年可产奶500公斤以上，在有羊奶加工条件的地方，羊奶收购价每公斤1.5元左右，买奶收入9可达750元，每只奶山羊还可年产2羔，2只断奶羔羊平均售价300元左右。除过劳力及少许饲料，养一只奶山羊毛收入至少1000元左右，纯收入在700元以上。在项目区圈养30万只奶山羊，就可为农民增收3亿元左右。这不仅对于改善农民营养，增强农民体质有利，而且还可较大幅度地提高农民收入。四、创新经营体制和模式，提高奶山羊经济效益据我们调查分析，我国现行的奶羊业饲养管理和经营体制，存在诸多问题，例如，农户的分散养殖，饲料养分单一，导致羊奶营养水平不高；治病防疫用药量超标，致使奶制品药物残留量大，成为产品出口的主要限制因素；手工挤奶，消毒不严，鲜奶产出后与外界接触太多，无法保证奶源的品质，因而，食品安全成为主要问题。加之，由于服务措施不到位，品种退化、奶畜保健、饲养管理水平低，加大了养殖成本，减少了农民收入。更严重的是产、加、销脱节，弱化了市场竞争力，产品销售难始终是困绕养殖户扩大再生产的桎梏，严重的制约了奶羊业的可持续发展。本项目区在产业发展体制上实行专业化、区域化集约经营，有效地克服了上述存在问题，可为我国的畜牧业创造出新的发展体制和模式。特别是新西兰项目事业的发展执行和运营管理操盘机构----北京中新汇源农牧业经济技术发展控股有限公司，协同新西兰国家AgriQuality、AgResearch、Rissington、PremierGenetics和山东汇源实业有限公司，引进新西兰高产奶羊胚胎及移植等高科技繁育技术，高营养性牧草、饲料加工调制、保健防疫等系列技术，与具有中国奶山羊乡之称，拥有存栏18万只奶山10羊的富平县人民政府合作，在富平卤泊滩地区建设2万只高产良种奶山羊产业化示范项目，实施种、养、加、销一体化开发，打造现代化、科技含量高的畜牧业可持续发展平台，通过体制和机制创新，为解决西部贫困地区“三农”问题提供经验和示范。五、开发羊奶功能保健品，实现高效奶羊业的持续发展目前，由于奶产品结构不合理，附加值低，粗加工的低端奶制品多，而深加工营养科学的高端功能奶开发基本是空白，主要靠进口，而营养价值高、易消化、好吸收，国际市场一直看好的功能性的山羊奶开发则没有引起足够的重视。据农业部统计，2004年全国羊奶总产量85万吨，与1999年比较，五年间基本上没有增加。2004全国牛奶产量2190万吨，羊奶产量占不到4%。目前，全国人均奶量已达16.8公斤，而世界年人均水平高达近100公斤，发达国家年人均牛奶超过260公斤，在国际市场上牛奶趋于饱和，而羊奶及其制品由于资源短缺，营养独特，价格昂贵，一般为牛奶制品的2-3倍，产品供不应求。羊奶在国际营养学界被称为“奶中之王”。由于羊奶蛋白质的分子量小，脂肪球小，其中的乳糖可调节胃酸，有促进胃肠蠕动和消化腺分泌的作用，特别适合儿童和老年人及消化功能低下、胃肠不好的人饮用。美国、欧洲的部分国家及中国港、澳、台地区均把羊奶视为营养佳品，美国加洲还把羊奶列为甲级绿色食品。本项目将高端羊奶生产作为主导产品，以改善羊奶产品结构，满足市场要求，提高奶羊业经济效益，实现奶羊业可持续发展。六、发展奶山羊是构建西部和谐社会，促进全面小康社会建设11的示范工程在西部地区大力发展圈养奶山羊，可达到“地增肥、粮增优、羊增产、企增效、人增体、民增收”的目的。这对于进一步