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中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件1/32中国南玻集团股份有限公司信息系统管理制度二〇〇九年三月中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件2/32目录1、《信息技术人员管理办法》2、《计算机硬件设备管理规定》3、《软件系统管理规定》4、《数据管理规定》5、《信息系统安全管理规定》6、《计算机病毒防范管理规定》7、《计算机机房管理规定》8、《计算机用户管理规定》9、《企业邮箱管理规定》10、《信息管理规定附表》中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件3/32中国南玻集团股份有限公司信息技术人员管理办法第一章总则第一条为了加强对集团所属各单位信息技术人员的管理和考核，确保各单位计算机网络系统安全稳定运行，促进集团ERP项目的推广应用，制定本规定。第二条本规定所称信息技术人员包括在集团从事电脑网络系统维护人员、应用软件开发人员和ERP系统顾问人员。信息技术人员分为高级工程师、工程师、助理工程师共3级。第三条信息技术人员可通过国家考试认证中心来取得相应等级职称，也可以通过集团职称评定委员会进行等级评定。第四条信息技术人员负责本单位信息系统日常的运行、管理与维护，必须每天填写《信息技术人员工作日志》。第五条信息技术人员在行政上接受所在单位领导管理，业务上接受集团信息管理部考核。第二章岗位职责第六条信息技术人员按工作内容划分为网络系统管理员、信息系统及数据库管理员、ERP系统顾问共三类，负责本单位网络系统日常管理工作、数据库日常维护、ERP系统维护工作。一、网络系统管理员职责：1、网络基础设施管理：熟练掌握网络关键设备的配置和优化技能，熟悉本单位网络系统拓扑结构，实时监控网络设备运转情况，控制网络数据流量，确保本单位网络系统安全稳定和线路畅通；2、操作系统管理：熟练掌握网络操作系统的安装调试、配置和性能优化技能，及时更新系统补丁；3、应用系统管理：确保本单位应用系统（程序）稳定运行，做好应用系统的数据备份和升级工作；4、网络用户权限管理：实时管理网络用户群组和网络用户，合理分配网络资源和权限，对网络用户进行计算机知识培训；5、网络安全与保密管理：实时监测网络系统安全，排查系统漏洞，防止中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件4/32外部黑客（或病毒）对网络系统的攻击和入侵，防止网络内部信息和数据泄漏；6、数据存储备份管理，保证网络数据安全。定期备份数据，并妥善保管备份光盘；7、机房管理：熟悉机房设备、电缆布线、供电消防系统等情况，确保机房符合防火安全要求，保持机房整洁有序，定期巡检机房；8、本单位计算机硬件设备采购、发放、维护、调配与报废工作。二、信息系统及数据库管理员职责：1、熟练掌握数据库系统的安装调试、配置、升级、优化、迁移、备份等技能，负责本单位数据库及系统软件的日常管理，测试机、测试系统环境的搭建与更新；2、定期备份数据，按规定保存数据光盘，并定期恢复到测试环境中进行数据检验；3、确保数据安全，防止数据泄露。做好用户帐号及权限管理工作，审计用户行为；4、做好数据库存储和容量规划，合理划分磁盘存储空间，实时监测、分析数据增长情况；5、数据库性能监控、优化和调整，定期清理垃圾数据，找出并排除影响数据库存储速度的故障点。三、ERP系统顾问职责1、各单位ERP系统需求调研和分析，参与制定ERP调研计划，并根据计划开展调研工作；2、ERP项目实施，依据调研结果确定系统实施方案，并完成关键用户培训、期初数据准备、系统参数配置等工作，完成用户业务流程配置工作，跟踪上线过程，现场解决上线过程中遇到的问题；3、ERP系统日常维护工作，实时跟踪和了解ERP系统运行情况，收集、整理并解决系统运行过程中出现的各种问题，按用户需求完善相应业务报表；4、ERP系统优化工作，完善系统功能，主动分析所属单位现有业务流程的合理性，及时提出系统优化和改进方案，达到流程优化目的；5、业务数据挖掘和分析工作，对系统中业务数据进行充分的挖掘和提取，并进行合理的分析和展示，供管理人员参考。中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件5/32第七条网络规模较大（或应用软件较多）的单位可设立信息技术部，信息技术部经理负责管理和安排本单位信息技术人员工作，负责本单位信息系统的建设和维护工作。第三章任职资格第八条信息技术人员应具备良好的职业道德和业务素质，思想品德端正、遵纪守法，廉洁自律，坚持原则，有较强的责任心和敬业精神。第九条信息技术人员应具备大专以上学历（新招聘人员必须具备大学以上学历）、具有计算机及网络系统专业知识，二年以上行业从业经验，具备较强的业务工作能力和良好的再学习能力。第十条信息技术人员上岗前必须参加由集团信息管理部组织的资格考试，考试内容包括电脑软硬件基础知识、网络系统运维管理知识、数据库维护管理知识、ERP系统相关知识等。考试合格者才能取得信息技术从业资格，从事相关工作。第十一条信息技术人员在岗位异动（招聘、解聘、离职、岗位变动等）前，须由所在单位人力资源主管报集团信息管理部审批和备案。第十二条信息技术人员必须无犯罪或其他不法行为记录。第十三条信息技术人员必须身体健康，能胜任本职工作。第四章任免及罚则第十四条聘任与解聘：聘任：信息技术人员任职资格由集团信息管理部考评和认定；解聘：信息技术人员有下列情况之一者，予以解聘：一、经集团信息管理部考核不称职的；二、工作中失职渎职、违法乱纪，给公司造成经济或其他方面损失的；三、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；四、法律法规或公司规章制度规定的其它情形。第十五条信息技术人员离岗时，要严格办理离岗手续，退还所领用的全部设备和技术文档，全面交接所负责的工作，填写系统交接单，交接时间不得少于十个工作日。第十六条罚则：信息技术人员有下列情况之一者，将给予相应经济处罚：一、由于人为原因造成系统故障或数据丢失、泄露，给公司造成直接或间中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件6/32接经济损失；二、由于人为原因给公司造成恶劣影响。第十七条下列情况信息技术人员可免责：一、因不可抗力事件引发的技术事故；二、因软件系统或硬件设备故障导致的技术事故，经集团信息管理部鉴定，确属小概率、偶发性事故。第五章考评第十八条考评依据。以集团信息系统管理制度中的各项规定和要求作为考评依据，结合员工实际工作表现和规定执行情况，对信息技术人员进行全面考评。第十九条考评内容：包括工作能力、工作方式、工作态度、工作业绩、业务水平、职业操守等。第二十条考评方式。对信息技术人员实行例常性人事考评和专项人事考评：一、例常性人事考评每年年底进行一次，由所在公司领导和同事进行初评，初评结果占总评分的70%，集团信息管理部进行复评，复评结果占总评分的30%；二、专项考评由集团信息管理部、各单位人力资源主管根据需要决定实施。第二十一条考评结果。考评结果将作为信息技术人员升迁、续聘、解聘、奖惩的重要依据。第六章附则第二十二条本办法由集团信息管理部负责解释。第二十三条本办法自下发之日起开始执行。中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件7/32中国南玻集团股份有限公司计算机硬件设备管理规定第一章总则第一条为了充分合理利用集团所属各单位的计算机硬件设备资源，使计算机硬件设备处于良好的运行状态中，制定本规定。第二条本规定所指硬件设备包括计算机网络系统及其相关设备（包括但不限于个人电脑、打印机、网络交换机、路由器、服务器及通信设备等）。第二章硬件设备采购管理第三条硬件设备的采购申请由各单位使用部门提出，信息技术人员在确认无法从公司内部调配的情况下，根据使用人员的工作岗位和业务需要，确定待购设备型号、配置及价格，填写《计算机软硬件系统采购评审表》,报所属单位领导批复。对于总价超过1万元的设备采购申请，必须由集团信息管理部进行价格评审并书面签字确认后方可购买。第四条各单位采购网络系统关键设备前，必须经过集团信息管理部认可，以确保集团网络设备配置大体相同，保证网络系统可靠互联。第五条满足以下情况时，各单位可以考虑为员工配置笔记本电脑：一、集团总部部门经理及以上管理干部、各单位总经理部成员；二、工程师以上员工因工作需要需频繁出差、或频繁变换办公地点，且确实需要使用电脑的人员。第六条硬件设备购入后，必须按规定办理固定资产验收、入库、领用手续。第七条严禁购买“三无”（无品牌，无产地，无制造厂商）产品。第三章硬件设备使用管理第八条硬件设备管理按照集团固定资产管理的有关规定执行。第九条硬件设备领用一、使用人员领用硬件设备时，应办理领用手续、核对设备配置并签字确认；二、使用人员领用硬件设备后，负责对所领用的设备进行保管；三、网络系统公用硬件设备由信息技术人员进行管理；中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件8/32四、信息技术人员负责对本单位硬件设备的使用情况进行跟踪。第十条使用硬件设备的限制：一、硬件设备必须用于与公司业务有关的事务；二、严禁私自将硬件设备转借他人；三、笔记本电脑使用和管理办法，参照《南玻集团笔记本电脑管理办法（试行）》执行。第十一条各单位信息技术人员必须定期检查硬件设备运行情况，年末对所有硬件设备进行例行维护检查，并记录检查结果。第十二条硬件设备退回一、使用人员因岗位变动或离职，需办理设备退回手续。在退回硬件设备时，由信息技术人员对硬件设备进行检查，如果硬件设备出现人为原因引起的故障，当事人应予以相应赔偿，赔偿金额参照本规定第六章；二、使用人员在单位内部调动时，所领用的硬件设备不随人变动，需办理设备退回手续。第四章设备维护及维修第十三条使用人员应正确使用硬件设备，避免设备损坏。第十四条硬件设备由信息技术人员负责维护和维修，严禁其他人员对硬件设备进行改动。第十五条当硬件设备出现故障、需更换配件或外协维修时，信息技术人员需填写《硬件设备外协维修申请表》并报所属单位领导批准。维修完成后，由信息技术人员填写维修结果，并由本单位固定资产管理员进行复核和登记。第十六条因硬件设备故障导致网络系统瘫痪，信息技术人员必须积极联系设备厂商进行抢修，系统瘫痪时间超过2小时（含2小时），须填写《计算机信息系统故障报告表》报集团信息管理部，请求协调相关资源。第五章设备报废第十七条当出现下列情况时，由信息技术人员可以向固定资产管理部门提出硬件设备报废申请：一、硬件设备出现严重故障，经信息技术人员和设备厂商确定已不能维修；二、硬件设备严重老化，性能低下，难以满足正常工作需要，同时难以改作它用。中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件9/32第十八条硬件设备报废必须经所属单位领导批准，并由信息技术人员和固定资产管理员共同处理已报废硬件设备。第十九条应尽量利用和保留已报废硬件设备中完好部件。第六章罚则第二十条如果计算机用户违反硬件设备使用规定，信息技术人员有权限制其使用权限，对于屡次违反规定的用户，信息技术人员有权收回设备。第二十一条由于人为原因造成硬件设备故障、遗失、损坏，由固定资产管理部门根据情况责令当事人赔偿，赔偿金额为硬件设备原价的20%-100%。第二十二条对于破坏公司设备，给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将根据情况分别给予警告、通报批评、留用察看、辞退、开除等处分；情节严重者，公司保留追究当事人法律责任的权利。第七章附则第二十三条本规定由集团信息管理部负责修订和解释。第二十四条本规定自下发之日起开始执行。中国南玻集团股份有限公司南玻总字[2009]011号附件10/32中国南玻集团股份有限公司软件系统管理规定第一章总则第一条为了充分利用集团所属各单位的软件系统资源，完善软件系统管理，使集团的软件系统得到规范合理使用，制定本规定。第二条本规定所指软件系统包括计算机系统软件、应用管理软件（含自主开发的软件）、软件加密狗、以及与生产设备配套采购的软件。第三条集团所属各单位使用的软件系统必须是正版软件，建立完善的软件与授权合约清单对照表。第四条严禁计算机用户私自下载、安装盗版软件或未经合法授权复制、传播正版软件，如发生上述行为