关键业务流程解析

流程与标准管理部关键业务流程解析引言你们怎么理解公司的标准化？部门的标准化执行的怎么样？公司的标准化是什么？2江苏百成大达物流有限公司204一线问题收集01营运流程解析026S标准化03创新项目目录01营运流程解析01营运流程解析仓库异常货物处理大票货物操作单据走货规范内部带货物料管理工牌工服申请货物包装规范每日晨会学习运单填写规范第一章营运流程解析1.1每日晨会学习关于每日晨会内容，你学会多少？江苏百成大达物流有限公司5第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.2运单填写规范--《DD网字[2012]第018号运单填写及录单管理规定》临欠1、托运人/公司和收货人/公司：姓名、公司必须提供全名，不能填写某先生/小姐、某师傅等职位和性别。2、地址：此栏不得为空，要详细，地址信息：直辖市名称＋行政区域名称＋街道/路名(精确到门牌号）。3、填写货物真实品名，不能出现笼统品名，如“配件”等。4、包装类型按实际填写，防止在货物丢失时，找货过程中发现的和实际描述的不同，造成假象产生。5、付款方式：司机接货时必须询问清楚发货人的付款方式，若是临欠，则运单上表明。6、接货时必须让发货人把费用总计填写清楚，避免以后对账时产生误差。（除客户要求司机将货物带回我司称重量方外）。计算费用后部门负责人以短信方式将货物重量体积、费用发送给发货人核对）。备注：运单填写字迹需工整清晰（可辨认）、确保客户个人信息需正确。江苏百成大达物流有限公司6第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.3仓库异常货物--《DD网字[2012]第038号》仓库异常货物管理规定1.判断仓库异常货物类型2.提交仓库异常货物申请工作流3.大区总审批4.运营管理中心审批5.财务审批6.部门经理在盘古系统核销仓库异常货物类型类别1：发货人给出书面弃货证明的货物；类别2:签订理赔协议后，客户不要的货物；类别3：无标签登记时间超过三个月，无人认领的货物；类别4：库存状态超过三个月，客户不予配合处理的货物；满足上述条件任意一条的即为仓库异常货物。仓库库存超过三个月的及无标签的货物均需登记在部门异常货物信息登记表上，并在货物上贴上部门异常货物标签。若仓库异常货物含有未收取的账款，则先走仓库异常货物申请工作流，等货物异常签收后在走坏账申请工作流。江苏百成大达物流有限公司7第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.3仓库异常货物江苏百成大达物流有限公司8第一章营运流程解析第一章营运流程解析仓库异常货物处理标准类别处理类型可处理条件1发货人已给出书面弃货证明的货物弃货证明（以公司名义发货的，必须盖公章）2理赔完毕客户不要的货签订赔偿协议书，系统异常出库3无标签无人认领的货物库存满三个月，部门经理及大区总经理共同出示证明4保价金额10000元以下库存满三个月，部门经理及大区总经理共同出示证明保价金额10000元以上（含10000）库存满六个月，部门经理及大区总经理共同出示证明1.3仓库异常货物江苏百成大达物流有限公司9第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.3仓库异常货物为了避免法律风险，部门经理需对第4类仓库异常货物按以下标准处理收货人发货人客户反馈催货次数保价条件处理要货---7个工作日后未反馈3——联系收货人处理不要货要货三日后未反馈3——联系发货人处理不要货没明确表示---3﹤10000经理将催收货物通知单通过邮寄和传真方式给客户，若客户在最后一次7个工作日内无反馈。按仓库异常货物流程直接处理≧10000库存满两年后按仓库异常货物流程处理不要货不要货---------按仓库异常货物流程直接处理不要货联系不上---3﹤10000按仓库异常货物流程直接处理≧10000库存满两年后直接按流程直接处理江苏百成大达物流有限公司10第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.3仓库异常货物仓库异常货物库存满足可处理条件的时间后，部门经理需要通过邮件及传真方式将催收货物通知单给客户，通知客户至少3次以上在规定时间内提货，每次时间间隔不少于7个工作日。江苏百成大达物流有限公司11第一章营运流程解析第一章营运流程解析大票货物：单票或多票货物体积总和超过15m³或者重量超过1.5吨，去往同一目的部门的货物（不论以何种价格收取）。收取大票货物收取大票货物收取大票货物申请走整车收取大票货物提交工作流收取大票货物系统开单选择直发收取大票货物在线通知收取大票货物车辆返回1、在收到货后立即向枢纽邮件备案（并抄送给枢纽后勤主管、外场主管），备案内容必须包含到达货物单号、目的部门、总重量、总体积、货物类型等。2、若走整车业务，则必须提交“整车及转车业务申请”工作流，并上传整车业务申请表。对于未备案发至枢纽的大票货，枢纽不保证时效，且对部门经理罚款100元/次申请：1.4大票货操作流程--《DD网字[2013]第054号大票货物走货规范》江苏百成大达物流有限公司12第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.4大票货操作流程自有车司机及外请车跟车人员交接完成后，需向部门车队主管电话备案，部门车队主管需向枢纽总调度OA邮件及电话备案，若枢纽总调度对该车辆有其他安排，则必须按照枢纽总调度安排执行，则该车辆产生的费用计入被服务部门；若无其他安排，则部门车队主管通知该司机直接返回。车辆返回：江苏百成大达物流有限公司13第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.4大票货操作流程1.自有车辆报销：走“司机过路过桥费用报销申请”工作流。2.外请车辆报销：走“干线车/整车/专车请车费用报销申请”工作流。在“干线车（整车）请车费用报销”界面，必须链接“相关整车业务申请工作流”。车辆费用报销：江苏百成大达物流有限公司14第一章营运流程解析第一章营运流程解析单据贴在货上若确实不能粘贴货物上，需拍照片且说明原因通过OA邮件及电话向流程与标准管理部备案。信封与标签贴在同一面若单据单独做交接，信封未贴在货物上的非签收单单据，系统开单时需当一件货并运单备注“XX”单据未贴在货物上。例如：500纸箱螺丝+1个随货清单，开单件数为501件，不能为500件，运单备注：1随货清单未贴在货物上。备注：1.单票货物中单件货物体积均值超过0.5F（含），件数超过30件，则信封可以单独交接。2.单票货物中单件货物体积均值小于0.5F，件数超过100件，则信封可以单独交接。1.5单据走货规范--《DD网字[2012]第048号信封包装类单据走货规范》若单据为签收单，则开单时需勾选“是否回单”选项；非签收单单据，则运单备注“含XX”，如：含随货清单/发票江苏百成大达物流有限公司15第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.5单据走货规范1．到达部门在客户签收后三日内（含当日）必须系统开单进行返回。2．派送中心收到所属营业部的签收单返单后，若该签收单返单在下午13:00前到达派送中心，则该派送中心必须当日去营业部转货时带至营业部；若在13:00后到达派送中心，则派送中心必须在次日去营业部中转货物时带至营业部。签收单返回时效江苏百成大达物流有限公司16第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.5单据走货规范2014年6月30日，400接到客户来电表示6月5日所发至江阴派送中心货物（运单号：01138540）的签收单返单至今一直未收到，故投诉。经了解，该票货物（运单号：01138540）于2014年6月5日发货到江阴派送中心，且此单号在系统中有明显标志，6月7日盘古系统已做签收，但是签收单返单直至6月30日未返给发货人。问题：签收单返回时效？江苏百成大达物流有限公司17第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.6货物包装规范--《DD网字[2012]第009号货物包装管理规定》品名基本外包装要求陶瓷、玻璃、灯具、洁具、显像管缓冲材料+木架/木箱展柜、门窗表面需有包装覆盖，可选用用麻袋片、纤维编织片、包装膜、塑料膜、绳索等包装材料,外包装需打木架天花板、大理石单件≤1m2的用纸皮密封包装，单件1m2的需要打木架可拆卸家具缓冲材料+纸非可拆卸家具、古典艺术家具缓冲材料+木架/木箱“液晶电视”、“液晶显示器”若非出厂原包装，外包装则需打木架不规则软性货物、纺织类货物、长条状货物纤袋（纸/膜）类机械类的货物使用木架，如单纯使用膜，则算裸包装精密仪器必须打全封闭木箱单件≤0.0015m3的货物重新加小纤袋或纸箱打包为一件开单走货特别说明:禁止收运裸包装货(不包括但不仅限于轮胎)XXX备注：不规则货物包装不合格属于公司拒收品。各部门发现该类货物可直接上报收货部门拒收品差错；中转部门发现该类货物可不予走货。江苏百成大达物流有限公司18第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.7内部带货--《DD网字[2013]第055号内部带货操作规范》哪几类货物可内部带货？1、标签贴错的货物2、夹带货物3、部分拒收的货物4、仓库异常货物除以上几种客户货物外，其他客户货物一律不许内部带货。客户补发货物严禁内部带货！江苏百成大达物流有限公司19第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.7内部带货--《DD网字[2013]第055号内部带货操作规范》2014年7月17号，从金华义乌江东街道营业部发往上海周浦派送中心的一票货，运单号:01198447,品名：工艺品，包装：木架，付款方式：到付含应付款180元。到达周浦派送中心时，员工发现货物有异响，未开箱验货便直接送给客户。收货人验货，发现货物破损，然后拒收。江苏百成大达物流有限公司20第一章营运流程解析1、请问上海周浦派送中心应怎样处理该票异常货物？2、金华义乌江东街道营业部对于此票货应怎样与发货人沟通？经与金华义乌江东街道营业部了解，该票货物内含玻璃，且未与发货人说明我司易碎类物品“保丢不不保损”，只要求客户报价。第一章营运流程解析1.8物料管理--《DD网字[2013]第066号物料管理规定》物料管理责任人1.营运部门物料管理由部门物料管理责任人负责，物料管理责任人由部门负责人指定。物料管理责任人必须为主管级及以上人员，无主管部门由部门经理承担。2.新点开业后1周内，部门经理必须指定一名物料管理责任人。在未提交之前，物料管理第一责任人为部门负责人。3.物料管理责任人申请及时更换，需由部门负责人提交“部门物料盘点数据提交及物料管理责任人申请/变更”工作流。物料分类：江苏百成大达物流有限公司21第一章营运流程解析第一章营运流程解析1.8物料管理物料申请：营运部门每月物料申请可申请两次。第1次：物料预算是每月15号至20号。营销物料每月15号至18号。第2次：其他任何时间，名片每月月底之前。1、每月10-15号部门物料管理责任人需通过“物料数据提交及物料管理责任人变更/申请”提交《非固定资产类物料盘点表》，上传附件为“盘点表电子档”及“纸质签字版照片”。2、每月月底前5天部门物料管理责任人需通过“物料数据提交及物料管理责任人变更/申请”提交《大件资产盘点表》，上传附件为“盘点表电子档”，纸质签字版通过内部带货方式至财务部陈海玲处。物料盘点：注：表格模板OA-流程与标准-共享模板中下载。物料盘点后发现富余，部门物料管理责任人需在第一时间返回给公司。江苏百成大达物流有限公司22第一章营运流程解析第一章营运流程解析剩余数量需盘点1.8物料管理非固定资产类盘点表盘点部门：盘点日期：序号类别名称单位物料规格使用中数量剩余数量总数量备注1定制品司机接货登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点2定制品异常货物登记本本含“部门异常货物登记表”4页无需盘点3定制品陌生来电登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点4定制品货物信息登记本本70G双胶纸；成品尺寸14.25x21cm,50页/本无需盘点5定制品服务补救登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，30页/本无需盘点6定制品贵重物品登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，50页/本无需盘点7定制品现金交接本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点8定制品加油登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点9定制品出库登记