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XXXXXXXX公司企业标准工程变更控制流程LZ/G-07-2009XXXXX公司2009年4月05日发布2009年4月6日实施1目的建立工程变更的文件规定，使工程变更能合理、有效地进行，同时管理好图纸、资料以及原材料、半成品、成品等，确保不被误用和混用。2.范围除设计、试验阶段外所有工程和生产过程的变更。3职责3.1技术部：负责提出工程变更的需求，组织对变更需求进行评审，并联络顾客对工程变更进行确认，更改技术要求；对相关物料和在制品和成品给出确定的解决方案。3.2综合部：负责相关文件的变更管理，对涉及的产品隔离和标识，追踪确认，并记录变更开始执行的批次。3.3生产部：及时更新生产工艺及程序，按工程变更处理意见对已生产产品作相应安排。3.4供销部：对原材料、已生产的半成品及成品分类提供准确的数量统计，并根据工程变更的要求执行相关作业。4工作内容4.1工程变更的提出时机4.1.1工程变更由顾客提出时，由接收者汇总变更的相关需求，填写「工程变更单」通知技术部门，同时附上相关数据。4.1.2工程变更由公司内部提出时，变更申请部门将变更事项及改良建议以「工程变更单」的方式通知技术部门，同时附上相关数据。4.1.3技术部长依据本公司制造能力对其进行初期评估以判断变更的可行性。并在「工程变更申请单」上批示，如不可行则返回原申请部门重新考量。4.2变更评审4.2.1当技术部评估工程变更可行后，由其召集相关的部门对变更事项、改良建议进行评审。评审内容应包括生产可行性、成本（工具、模具、人力、原材料、半成品、成品等）、时间性等，若评审未通过，则返回原申请部门重新考量或与客户沟通。若评审通过后则拟定具体变更方案或具体实施内容。同时相关部门在「工程变更申请单」上进行会签。一般会审时间不超过3天。最终批准权限为总经理，技术部负责针对变更项目执行变更方案。4.2.2由于客户更改图纸和技术要求，需对更改前的库存，原材料，在制品作出处理意见并写在「工程变更申请单」内。若涉及客户要求的产品或过程特性，则需通知客户并取得认可后方可实施正式的变更。当工程变更涉及到PPAP要求时，需向客户重新提交PPAP批准。4.3技术部必须按要求进行验证，并到顾客处进行确认。4.4由技术部对工程变更相应的技术文件进行修改，并及时回收旧版本文件和分发改版后文件，具体参阅（文件和资料管理程序）执行。4.5变更的培训：如有必要，生产部门应对操作者进行必要的培训，确保变更的顺利实施。培训主要针对操作变化的内容和控制要求。4.6生产部门负责工程变更后在生产中实施日期的记录，对变更前的在制品、库存品予以隔离，并重新进行首件检查，生产部和综合部负责监控变更后的实施效果，结果反馈至技术部。5．记录：《工程变更单》由技术部归口管理批准：审核：编制：LZ/G-07-20092附录A（资料性附录）有关记录LZ/G-07-20093工程变更单申请部门填写产品型号申请部门申请人日期申请需求：□客户要求；□生产变更；□降低成本；□产品标准化；□其它变更内容技术部技术部初审意见：可行性：□可；□否不可执行变更的说明：技术部长日期相关部门会审原材料库存量□无影响；□有影响处置：在制品数量□无影响；□有影响处置：成品库存量□无影响；□有影响处置：相关变更□过程流程图□控制计划□作业指导书□检验标准□工装新制或改修□其它相关变更是否试样确认：□是；□否是否PPAP：□是；□否延伸变更相关部门会审可行性签名会审意见技术部□可□否生产部□可□否供销部□可□否品质部□可□否批准：日期：实施在生产中的实施日期：批次：备注：