工程更改控制程序

吉林省世鑫冲压有限公司文件页码：1of4工程更改控制程序文件版本：A修订次数：0文件编号：SX/CP-031.目的对产品和过程的变更实施有效控制，防止设计缺陷，包括防错的应用，便于经济地制造，以满足顾客要求。2.范围2.1本程序适用于过程设计和生产过程中工程更改的控制。2.2本程序适用以下公司：总公司长春分厂世鑫分公司博镪分公司博泰分公司————◎————3.职责3.1世鑫分公司技术部是本程序的归口管理部门，负责本过程的实施、监督和维护。3.2世鑫分公司生产保障部、各生产车间等相关部门配合技术部实施本程序。4.定义4.1工程变更：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的变更而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的变更。吉林省世鑫冲压有限公司文件页码：2/4工程更改控制程序文件版本：A修订次数：0文件编号：SX/CP-035.工作流程输入流程图负责/支持部门流程描述输出技术部生产车间技术部各相关部门技术部各相关部门管理层变更信息接收开始5.1变更信息接收：5.1.1顾客的变更由技术部负责接收，技术部组织对其提出的要求进行评审。5.1.2生产车间根据生产情况提出内部更改要求，填写内部《更改申请单》给技术部，由技术部组织对其提出的要求进行评审。5.1.3当内部变更影响到顾客时，必须与顾客达成一致意见。评审5.2评审：5.2.1技术部负责组织针对是否可以变更进行评审，涉及到的相关部门参与评审。确定更改方案/审批5.3确定更改方案/审批：5.3.1技术部组织相关部门需经多功能小组讨论后确定更改方案，并对其进行评审。5.3.2评审通过后由技术部提交至管理层审批，如审批不通过，由技术部组织相关部门重新确定更改方案。5.3.3更改方案包含材料、模具、工艺、设备、物流更改等。材料更改方案确定审批后，由技术部组织试生产，模具更改方案确定审批后，由技术部组织相关人员进行更改试行。A工程更改评审记录更改申请单技术文件及外来文件管理规定吉林省世鑫冲压有限公司文件页码：3/4工程更改控制程序文件版本：A修订次数：0文件编号：SX/CP-03输入流程图负责/支持部门流程描述输出技术部各相关部门技术部生产车间质保部技术部技术部更改试行/验收5.4更改试行/验收：5.4.1模具更改方案审批后由技术部组织相关部门进行对模具进行更改试行，如试行结果不合格，重新确定整改方案。5.4.2试行合格后，技术部组织相关部门进行模具验收。5.4.3由技术部对更改结果进行认可，外部更改由技术部提交给顾客认可。试生产A5.5试生产：5.5.1技术部组织生产车间进行试生产，试生产出的样件由质保部进行检验，并填写《产品检验报告》。结束绩效指标考核5.7绩效指标考核：5.7.1技术部每半年对工程更改进行验证，并将验证情况进行收集、统计，并提交到后勤部，具体按《数据分析控制程序》执行。工程更改验证有效率汇总统计表产品检验报告更改认可5.6更改认可：5.6.1技术部依据试生产情况对模具/材料进行更改认可，内部更改认可后由技术部转化为正式文件并下发给相关部门，如不认可需重新组织相关部门对更改方案进行评审。5.6.2外部更改需由技术部提交顾客，经顾客认可后方可转化为正式文件。模具验收报告数据分析控制程序吉林省世鑫冲压有限公司文件页码：4of4工程更改控制程序文件版本：A修订次数：0文件编号：SX/CP-036.相关文件序号文件名称文件编号6.1数据分析控制程序SHBL/MP-106.2技术文件及外来文件管理规定SX/SP01/JS-I-017.记录序号文件名称文件编号编制部门7.1更改申请单7.2工程更改评审记录7.3模具验收报告7.4产品检验报告7.5工程更改验证有效率汇总统计表8.绩效考核指标序号考核指标考核办法频次统计部门8.1工程更改验证有效率己验证有效的工程更改数量/工程更改总数量×100%半年一次技术部编制/日期:审核/日期:批准/日期:本程序涉及部门生产保障部质保部模具车间会签修订履历修订号修订日期实施日期修订内容及事由