工程造价咨询有限公司质量管理手册

受控状态：发放部门：陕西鸿英工程造价咨询有限公司企业标准质量手册（含程序文件）依据GB/T19001-2008标准编制文件编号：Q/HY-QM-2011版本：A编写：审核：批准：2012-01-04实施2011-12-30发布陕西鸿英工程造价咨询有限公司发布QB质量手册II质量手册III修改履历序号修改次数页次修改内容修改标记生效日期质量手册IV目录章节号项目对应标准条款页次0.1颁布令10.2质量方针和目标20.3任命书30.4质量手册的说明和管理12340.5公司简介61.0组织机构图72.0质量管理体系机构图83.0质量管理体系职责分配表94.0质量管理体系4.14.2114.1文件控制程序4.2.3134.2记录控制程序4.2.4175.0管理职责5.15.2195.1质量方针5.3215.2管理策划程序5.4225.3职责、权限和沟通5.5245.4管理评审程序5.6266.0资源管理6.1296.1人力资源控制程序6.2307.0服务实现7337.1实现过程的策划程序7.134质量手册V章节号项目对应标准条款页次7.2与顾客有关的过程控制程序7.2357.3采购控制程序7.4387.4服务过程控制程序7.5408.0测量、分析和改进8.1458.1顾客满意度测量程序8.2.1468.2内部质量审核程序8.2.2488.3过程和服务的监视和测量程序8.2.38.2.4528.4不合格控制程序8.3548.5数据分析程序8.4568.6纠正和预防措施程序8.5589.0质量管理体系文件清单6110.0记录清单6211.0服务实现过程流程图64质量手册-1-0.1颁布令本公司《质量手册》是根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系——要求》而编制的，该手册真实、充分地阐述了本公司的质量管理体系，是本公司对内质量管理和对外质量认证必须遵循的准则。本手册现予颁布，并自2012年1月4日起正式实施。总经理：司孜平日期：2011年12月30日质量手册-2-0.2质量方针和目标1.质量方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上2.质量目标：顾客满意度：≥90分，并逐年递增；报告审查一次通过率：95%以上。总经理：司孜平日期：2011年12月30日质量手册-3-0.3任命书遵照ISO9001质量管理体系要求5.5.2的规定，根据本公司组织结构与职责的具体情况,特任命高王峰为本公司管理者代表，行使如下权限：1.确保按照ISO9001标准建立，实施和保持质量管理体系有效运行。2.就质量管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为质量管理体系改进的基础。3.应负责采取措施提高本公司满足顾客要求的意识。4.负责本公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。总经理：司孜平日期：2011年12月30日质量手册-4-0.4质量手册的说明和管理1、目的为保证本公司工作质量，并持续提供满足顾客和相应法规要求的服务，特制订本手册。本手册作为本公司的法规性纲领性文件，为了维护其的适用性和有效性，保证拥有者能恰当地运用和了解它，而制订管理制度。2、应用2.1本手册适用于本公司内部的质量管理工作，保证质量管理体系有效的运行和向顾客提供满意的服务；本手册也适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选用的质量管理标准的要求。2.2本手册所覆盖的服务范围为：工程造价咨询服务。2.3根据本公司及其服务的性质，依据顾客要求和国家行业规范提供造价咨询服务且服务实现过程无监视和测量设备，因此本手册对GB/T19001－2008标准的7.3（设计和开发）和7.6（监视和测量设备控制）条款予以删减。删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力或责任。3、引用标准3.1GB/T19000-2008《质量管理体系--基础和术语》3.2GB/T19001-2008《质量管理体系--要求》4、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008的术语和定义，并根据需要在相应章节的描述中，增补所涉及的术语和定义。5、职责5.1综合办公室负责质量手册的编写、修订、改版。5.2管理者代表负责对质量手册的审核、解释和监督实施。5.3总经理负责对质量手册的批准发布。5.4综合办公室负责手册的发放、回收、归档等管理工作。6、质量手册的管理6.1编写质量手册-5-综合办公室负责质量手册的起草与编写，经管理者代表审核后呈总经理批准。6.2审查与修订6.2.1质量手册的审查应纳入每次管理评审中。6.2.2本手册的各项条款，依据管理评审的指示，对出现不符合顾客要求和不适用本公司当前实际情况的内容，由管理者代表召集各部门研讨后，按照文件控制程序规定提出申请，经管理者代表审核后呈总经理批准。6.3发行6.3.1经总经理批准后的质量手册转综合办公室统一发行。6.3.2质量手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面盖“受控文件”章，并在封面有手册序号。非受控本则不盖章，非受控本不予追朔、更改、修改或换页。6.3.3质量手册受控发放对象参见综合办公室受控文件清单的规定。6.3.4质量手册发行后，综合办公室应向全体员工宣布和贯彻，以保证全体员工都理解质量方针和质量目标，使其坚持实施。6.3.5综合办公室按照文件控制程序规定办法进行发放。6.4保管与归档。6.4.1质量手册原件由综合办公室作永久性保存并归档。6.4.2质量手册一律不得私自复印，若有需求，则依文件控制程序提出申请，经管理者代表批准后由综合办公室执行。6.4.3质量手册持有者应妥善保存好质量手册，不得外借，如有遗失或破损而影响使用，应依文件控制程序提出申请，经管理者代表批准后由综合办公室处理。6.4.4质量手册持有者调离本公司时应到综合办公室办理归还手续。6.5收回对按规定收回的质量手册或作废页应做好作废标识并进行隔离或销毁。质量手册-6-0.5公司简介陕西鸿英工程造价咨询有限公司成立于二OO六年，具有国家建设部批准的工程造价甲级资质证书、工程招标代理乙级资质证书。能够承担通信、电力、土建、交通等专业施工结算、预决算审计、咨询，以及财务审计、咨询、管理，以及验资、谈判、工程招标代理等业务。目前在甘肃、内蒙等省市设有办事处并开展业务。公司现有员工40余人，其中具有中、高级职称的技术人员占60%以上，具有国家注册会计师、注册税务师、造价工程师、一级建造师、监理工程师、咨询工程师资格人员占30%以上，95%以上人员具有本科以上学历。公司机构建全，队伍精干，资格齐全，管理规范。我公司在激烈的市场竞争中，恪守客观、公正、独立的执业准则，秉承求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上的服务信条；坚持崇尚职业理性、提倡勤勉创新，鼓励团队精神，强调个人正直的企业文化理念，使我公司不断发展壮大，目前，公司已成为具有一定规模和雄厚技术实力的综合性审计、咨询企业，2010年在全省同行业排名居前10位。地址：陕西省西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号710119联系电话：[phone]传真：[phone]质量手册-7-1.0组织机构图总经理综合办公室质量监督委员会业务部质量手册-8-2.0质量管理体系机构图管理者代表总经理综合办公室质量监督委员会业务部质量手册-9-3.0质量管理体系管理职责分配表标准条款过程和活动总经理管理者代表综合办公室质量监督委员会业务部4.1质量管理体系总要求☆▲4.2文件要求☆▲5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲5.3质量方针▲5.4策划☆▲5.5.1职责和权限▲5.5.2管理者代表▲5.5.3内部沟通☆▲5.6管理评审☆▲6.1资源提供▲6.2人力资源☆▲6.3基础设施☆▲6.4工作环境☆▲7.1服务实现的策划☆▲7.2与顾客有关的过程☆▲7.3设计开发删减7.4采购☆▲7.5.1服务提供的控制▲7.5.2过程确认☆▲7.5.3标识和可追溯性☆▲质量手册-10-标准条款过程和活动总经理管理者代表综合办公室质量监督委员会业务部7.5.4顾客财产☆▲7.5.5产品防护☆▲7.6监视和测量设备控制删减8.1测量、分析和改进总则☆▲8.2.1顾客满意☆▲8.2.2内部审核☆▲8.2.3过程的监视和测量☆▲8.2.4服务的监视和测量☆▲8.3不合格控制☆▲8.4数据分析☆▲8.5.1持续改进☆▲8.5.2纠正措施☆▲8.5.3预防措施☆▲注:表中：☆—归口（分管领导）；▲—负责（主管部门）；空白处均为配合部门质量手册-11-4.0质量管理体系1.目的确保本公司质量管理体系按GB/T19001-2008标准建立、实施和持续改进，使本公司服务符合规定的要求，确保满足顾客的要求。2.范围适用本公司质量管理体系的建立、实施和有效运行。3职责3.1总经理a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b）批准质量手册，发布质量方针和目标。3.2管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3综合办公室a）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）确定并管理质量管理体系所必要的过程；b）确定这些过程的先后顺序及相互关系；c）确定标准和方法以确保这些过程的有效运行和控制；d）确保获取必须的资源和信息以支持有效运行和过程监测；e）监视、测量和分析为达到计划结果和持续改进所必要的过程和实施行动。针对公司所选择的任何影响服务质量的外包过程，其外包过程的控制和供应商的选择、评审和评价的程序和方法应确定。现公司无外包过程，若以后出现外包，公司应对外包过程控制的类型和程度应在相关文件中加以规定。对外包过程控制的类型和程度受下列因素质量手册-12-影响：a)外包过程对公司提供满足要求的产品的潜在影响；b)对外包过程控制的分担程度c)按照本手册采购控制要求实施控制（见7.4）。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1在管理者代表的总体安排下，综合办公室组织按照GB/T19001-2008标准的要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2质量管理体系文件包含：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册，其内容包括：i)质量管理体系的范围，包括表述，调整和减少的情况；ii)文件化程序或引用；iii)对质量管理体系所有过程的描述和它们之间的相互关系。c)程序文件：标准要求的和公司要求的所有程序文件（包含在本手册中）；d)作业规范和指导书：程序文件的补充文件，指导具体操作人员开展质量活动；e)记录：用于质量活动过程中的各种相关记录表格，以证明符合要求和质量管理体系运行的有效性。4.2.3文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。文件的详略程序应取决于公司规模、类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.4为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：章节号标题GB/T19001-2008对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.4质量手册-13-4.1文件控制程序1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1管理者代表负责审核质量手册；总经理负责批准发布质量手册。3.2综合办公室负责组织各部门编制相关文件。3.3综合办公室负责组织文件的发放和回收保管工作，以及对现有体系文件的定期评审。3.4各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的使用和保管。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件）。4.1.2作为各部门运行的作业规范、管理制度。4.1.3公司体系运行所适用的法律法规、标准等外来