工程部能耗管理考核方案

天裕豪生大酒店工程部能耗管理考核方案为了确保完成预算下达的经营管理目标，充分发挥各部门运作潜能，有效控制酒店能耗成本，提高经济效益，对工程部进行能耗管理目标指标考核，特制定考核方案如下：一、2015年能耗指标：全年目标指标5970986元，确保指标万元。二、管理指标：1、能耗率：不高于15.30%（占总营收）2、可控费用率：3.6%三、考核方式及办法：能源考核采取定额考核与有效节能措施考核相结合的办法。能源费用定额以2014年的实际水平为基础，结合2015年针对酒店生意的预测，按适当留有余地的原则确定。1、按月进行统计考核，每月分三次进行统计预警，年度统一结算。2、营收指标分确保线和目标线考核：确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例进行计奖；3、确保能耗支出比例为总营收15.30%以下；四、奖励方式：1、完成每月营收确保指标，发放月考核工资，（超额完成指标，以财务计算口径按比例提取奖金）：1.1比预算月下降2万~4万奖励下降额的3%作为部门奖金；1.2比预算月下降4.1万~6万奖励下降额的5%作为部门奖金；1.3比预算月下降6.1万以上奖励下降额的8%作为部门奖金；五、考核细则1、对所有能进行计量的区域落实到部门或班组进行定量考核，对无法计量的区域全部落实到工程部进行考核。2、对部门和员工提出的有关节约能耗的措施，将根据实际节约情况给予专项奖励。具体奖励标准将视节能措施实施成本和节约额的大小给予每项10元—100元的奖励。3、工程部为整个饭店能源管理的责任部门，根据2015年消耗预测，结合2015年的实际情况，确定水、电、油的定额如下：能耗项目季度额度（吨）备注（此为同行标准）冷水消耗一季度标准额度（每万元营收14吨）二季度三季度四季度热水消耗一季度每万元营收7.36吨二季度三季度四季度耗电一季度每万元营收消590度二季度三季度四季度备注：按2015年计划，核定全年消耗冷水万吨，热水万吨，消耗电万度，消耗油吨，消耗蒸气吨。4、各部门能耗考核标准（此为同行标准）(1)餐饮部万元营收核定消耗热水1.7吨，消耗冷水5.8吨，消耗电136度，炉灶油耗32kg，汽耗300kg，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（2）客房部①客房区域万元营收核定消耗冷水8吨，消耗热水9吨，消耗电280度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。②洗衣房总营收万元核定消耗冷水49吨，消耗热水0.5吨，消耗电1390度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。★泳池总营收万元核定消耗冷水吨，消耗热水吨，消耗电度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（3）大堂区域万元营收核定消耗电46度，责任部门为前厅部(占80%)、营销部（占20%），节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（4）安全部①北门值班房核定用电总额0.27万度，责任部门为安全部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。②消控中心核定用电总额2.1万度，责任部门为安全部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（5）人力资源部①办公区域核定用电总额万度，责任部门为人力资源部和财务部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。②员工浴室核定用热水万吨，核定用冷水万吨责任部门为人力资源部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（6）蒸汽锅炉：按蒸汽流量总表出气进行考核，核定每1000公斤蒸汽消耗105升柴油，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。扣罚方式：1）未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。2）部门可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20%。3）可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。（费用率3.6%）节约奖励20%。4）物品消耗实行单独考核，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收的3‰，由财务部对其进行单独核算，如超出部分100%在绩效奖励或浮动工资扣除，节约部分按50%奖励。每月工具及灯泡类损耗=实际营收×3‰5）工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提，不列入考核费用，将作为本方案的补充。2015年酒店能源指标（此项指标年底统一考核），工程部占酒店整个能源考核额度的100%。六、可控费用考核项目：(1)工作餐0.85(2)料消耗1.0(3)办公费0.01(4)低值易耗0.5(5)洗涤费0.1(6)水电费0.4(7)差旅费0.03(8)邮电费0.05(9)修理费0.10(10)劳务费0.5(11)业务费0.06七、其它事项1．工程部要制定出对各经营区域的详细考核办法，做到奖罚分明。2．法定节假日加班，根据经营情况和实际值班情况，按劳动法及酒店人事政策执行。考核后有绩效奖则不享受酒店年终奖金，部门奖罚由部门经理决定，报人事复核，总经理或财务总监（业主代表）批复，做到责任与利益相结合，分配方案报人力资源、财务、总办备案。3．部门应接受酒店有关职能部门对其经营管理的监督，包括财务、劳动人事、设备、质量、能耗、安全等方面，服务质量考核按酒店有关规定进行，成本节约及物耗控制不得损害客人利益，影响酒店声誉。若发生违纪、投诉、事故等情况，酒店将按有关规定进行处罚。4．每季做好考核分析报告，报人事、财务、总办备案。5．新增设备折旧费、工伤费用的70%、教育培训费70%计入部门可控费用。6．部门安全管理严格按照《安全防范责任书》执行。7．部门应加强基础设施和能源的管理，并接受工程部及质检小组的监督检查，具体按《设备检查考核操作规范》进行考核。8．费用考核中工作餐指标按目标考核，如有超标由人事按实考核不作扣罚。八、备注：1．工作餐按实计算，总体可控费用考核。2．工程AR帐（仅限一次性）挂帐业务必须由部门有效签单负责人自己负责。对未收回的应收帐款，将在工资中扣除。3．款待及广告对冲按财务制订的内部结算价格统一结算。4．部门之间费用往来结算必须由承担部门经理签字认可。5.根据季度整体经营情况，酒店对方案书将进行复核审议并作出相应的调整方案。6.酒店对考核方案的修改调整必须由人事、财务、业主代表、总经理、等共同作出决定，凡涉及到本部门的都必须严格遵照执行。★附件：酒店各区域温度湿度标准（此为豪生管理公司的标准）公共区域温度标准空调位置入住率平方米/人数夏季*冬季*摄氏度相对湿度%摄氏度相对湿度%客房3人间21-2245-6520-2235-50客房洗手间(排风)单人间不适用不适用不适用不适用客房走廊只限过道22-2450-6517-1930-50酒店大堂7.521-2250-6517-1930-50前台221-2250-6517-1930-50大堂3.521-2250-6519-2130-50咖啡厅2.221-2250-6519-2130-50中餐厅321-2250-6519-2130-50港式餐厅2.521-2250-6519-2130-50宴会厅1.221-2250-6519-2130-50宴会前厅1.221-2250-6519-2130-50会议室1.421-2250-6519-2130-50多功能豪生厅1.421-2250-6519-2130-50洗手间(1)宴会厅/多功能厅1.8最高24不适用17-19不适用(2)餐厅及其它区域3最高24不适用17-19不适用健身房(1)器械房420-2150-7020-2130-70(2)体操房520-2150-7020-2130-70(3)普通健身区421-2350-7019-2130-70(4)室内游泳池不适用最高26不适用27-29不适用(5)按摩室不适用22-2350-7022-2330-70(6)更衣室1.522-23不适用22-23不适用商铺区(公共区)622-2350-7017-1930-70其他区域待定**待定待定待定待定后勤区域温度要求空调位置密度平方米/人数夏季*冬季*摄氏度相对湿度%摄氏度相对湿度%办公室822-2450-7020-2230-50培训教室1.522-2450-7020-2230-50员工食堂123-25最高8019-2130-50更衣室223-25不适用19-21不适用厨房再循环系統(局部提供空调)7最高28不适用17-19不适用洗衣房再循环系統(局部提供空调)10最高28不适用17-19不适用主厨办公室/餐厅422-24不适用19-21不适用冷厨房待定22-24不适用19-21不适用洗碗待定24-26不适用17-19不适用点心待定24-26不适用17-19不适用烘烤(局部制冷)待定最高28巧克力和冰淇淋待定18-20不适用17-19不适用肉房待定20-22不适用17-19不适用烧烤区待定最高28不适用17-19不适用装饰花制作待定22-24不适用17-19不适用干货贮藏室待定25-27不适用17-19不适用鱼类处理区待定20-22不适用17-19不适用配料吧待定23-25不适用17-19不适用冷厨待定19-21不适用17-19不适用粤式点心待定23-25不适用17-19不适用收银台待定23-25不适用17-19不适用厨房餐具室待定24-26不适用17-19不适用工程部工作间待定24-26不适用15-17不适用设备区域温度要求位置夏季冬季备注高压配电房最高32最低5变压器室最高35最低5低压配电房最高32最低5在灰尘较多和/或湿度较高时，可考虑采取局部制冷。冷冻机房最高32最低5电梯机房最高30最低10亦请参考电梯制造商的要求。可以考虑采取局部制冷。发电机房最高38最低5办公室的温度夏季为24℃，冬季为18℃。锅炉房最高38最低10管理员办公室的温度夏季为26℃，冬季为18℃。泵房最高35最低5湿垃圾房15-20最低5污水处理设备最高35最低10应与污水处理设备供应商一起检查设备的性能，公共区域新风通风要求位置密度平方米/人白天平均室温（冬季）*备注室外人均空气量每小时换气量（升/秒）零度以上零度以下零度以上零度以下-客房（标准）3人间9.09.0---客房浴室1--25升/秒/间25升/秒/间-客房走廊10(通过)5.05.0---酒店大堂7.57.55.0---前台2.07.55.0---咖啡厅-吸烟区2.210.010.0--注意自助餐台的加热工作量-非吸烟区7.57.5-中餐厅3.010.010.0---行政酒廊2.07.57.5---其它餐厅(a)小餐厅3.57.57.5--(b)港式餐厅2.510.010.0--注意特殊烹调法-宴会厅1.27.57.5---会议室1.47.57.5---多功能厅1.47.57.5---洗手间(a)宴会厅/多功能厅不适用7.57.5--(b)餐厅和公区不适用7.57.5---健身中心(a)器械房4.010.010.0--(b)体操房5.010.010.0--(c)室内游泳池---(1)(1)(d)大堂吧4.07.57.5--商店(a)公共区域6.07.55.0--(b)特色商店5.07.55.0---美发厅4.010.07.5---商务中心5.07.55.0---保险柜不适用5.05.0--*位于环境温度较低地区的酒店已将通风量降低。请参见位于不同气候区的酒店的“温度”和“湿度”标准和表格。注：室外空气使用量大的地区可以考虑能源回收設備。(1)根据具体情况确定后区新风标准位置密度白天平均室温（冬季）*平方米/人室外人均空气量每小时换气通风量备注（升/秒）零度以上零度以下零度以上零度以下办公室10.07.57.5---计算机房4.07.55.0---电话总机室3.07.57.5---培训教室1.55.05.0---员工食堂1.05.05.0---更衣室2.05.05.0---员工洗手间2.07.57.5---楼梯穿过-----停车场不适用--6次换气/小时6次换气/小时-装卸区不适用--6次换气/小时6次换气/小时-垃圾房(a)湿垃圾不适用--8次换气/小时8次换气/小时(b)固体垃圾不适用--6次换气/小时6次换气/小时-洗衣房待定--30次换气/小时30次换气/小时-厨房(a)中厨待定--60次换气/小