批发质量管理制度执行情况自查表

云南药材有限公司批发质量管理制度执行情况自查表自查部门：公司六个职能部门及专管人员检查人：检查日期：序号制度名称检查考核内容存在问题与改进措施负责人1质量文件系统的管理制度已建立无2质量方针目标管理制度已建立无3质量体系审查制度已建立无4质量否决制度已建立做得比较好5质量信息管理制度已建立注意收集企业内部和外部信息6首营企业和首营品种的审核制度已建立注意失效过期证照报警及证照年检7药品购进制度已建立部分药品质量信息收集少8药品销售制度已建立对客户意见收集反馈少9药品质量检查验收制度已建立要验收到最小包装10药品仓储保管制度已建立记录未及时填写，门窗不牢11药品养护管理制度已建立养护信息及记录填写不及时12药品出库复核制度已建立质量成本管理不足13有关记录和凭证的管理制度已建立质量成本管理不足14特殊药品管理制度已建立无15近效期药品管理制度已建立近效期药品预警不及时16不合格药品管理制度已建立查明原因，分清责任17退货药品管理制度已建立制定预防措施，退货单要填写退货申请18药品不良反应报告制度已建立收集信息较少19质量事故报告制度已建立存空表，代填20质量查询用户访问质量投诉管理制度已建立存空表，代填21质量教育培训及考核管理制度已建立对药品专业知识讲解较少，方式较单一22卫生和人员健康状况管理制度已建立无23业务经营质量管理制度已建立对客户反馈质量信息收集不全24进口药品管理制度已建立本公司未经营25产品标准管理制度已建立无26药品质量信息查询管理制度已建立需注意收集质量信息27药品投诉管理制度已建立顾客对产品质量投诉需重视28计量管理制度已建立无29药品采购质量管理制度已建立对委托合同的资质更新需加强30药品销售质量管理制度已建立售后客户质量意见跟踪收集少31直调药品质量管理制度已建立无32药品运输装卸管理制度已建立无33药品拆零拼箱管理制度已建立无34设备设施管理制度已建立符合35质量管理制度执行情况检查考核制度已建立符合