批次管理办法

重庆***机械配件有限公司管理文件2010年01月01日发布2010年01月01日实施重庆***机械配件有限公司发布批次管理办法文件编号：ABC/GL-03-7.5.3-001版次号：B编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态：分发号：重庆***机械配件有限公司批次管理办法文件号ABC/ZK03-7.5.3-001版次号B页次第1页，共6页批次管理办法重庆***机械配件有限公司管理文件修改控制页序号版次号修改标识修改处数原为现改为修订人审核批准生效日期重庆***机械配件有限公司批次管理办法文件号ABC/ZK03-7.5.3-001版次号B页次第2页，共6页批次管理办法重庆***机械配件有限公司管理文件1、目的为了有效的对产品批次（包括从原材料进厂至产品成品出厂直至最终用户）进行管理，保持对产品从原材料生产开始直至最终用户使用的全部过程的产品批次及数量的有效跟踪，减少因不合格原因造成的经济损失或事故，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于公司内用于生产产品的所有原材料、外购外协产品，半成品、在制品、成品以及出厂产品的批次管理。3、定义批次管理是指对同一批次产品保持从原材料生产开始，直至最终用户使用的全部过程产品实现的追踪以及数量的追踪。批次是指在同工艺原则状态下生产出来的一定数量的产品。它可以是几个班次生产出来的产品，也可以是一个班次生产出来的产品。4、工作职责a)品质部/检验人员负责对采购的原材料、外购外协等产品进行批次编号；b)物管部/库管人员负责对采购产品的批次编号过录在台帐、物料卡等标识卡中并进管理；c)计调中心在下达计划时，按照批次编号原则对需要生产产品的批次进行编号；d)生产部/生产车间负责对生产过程产品进行批次的管理及标识；e)品质部和/或检验人员负责在检验记录上标记批次编号；f)相关部门和/或人员负责本单位存放和/或加工的产品的批次编号的保持；g)相关部门和/或人员负责批次编号的记录保存。h)企管办管理人员负责对批次管理的监督、检查，并对违规现象进行处理。5、工作内容5.1批次编号的规定重庆***机械配件有限公司批次管理办法文件号ABC/ZK03-7.5.3-001版次号B页次第3页，共6页批次管理办法重庆***机械配件有限公司管理文件5.1.1采购产品的批次编号采购的零部件（包括外购、外协零部件）的批次编号方法为：XXXXXXXXXX---XX流水号，采用阿拉伯数字，表示当天来的同一产品的次数日期，采用阿拉伯数字，表示此批产品的供货日期月份，采用阿拉伯数字，表示此批产品的供货月份年份，采用阿拉伯数字，表示此批产品的供货年份供方代码，采用大写英文字母，用供方名称汉语拼音开头的第一个字母如：批次号为SB20090605--01表示：四标2009年06月05日供应的当天第一批的产品。同一厂家当日来的不同种类的产品批次号可以相同。如当日同一产品来了2次或以上，其批次编号的流水号相应的应为02，03，04等依次类推。5.1.2生产过程产品的批次编号生产过程产品的批次编号为产品从投料（剪板）开始进行编制，其编制方法为：ABCXXXXXXXX----XX流水号，采用阿拉伯数字，表示当天生产产品的批次流水号日期，采用阿拉伯数字，表示此批产品的生产日期月份，采用阿拉伯数字，表示此批产品的生产月份年份，采用阿拉伯数字，表示此批产品的生产年份***公司代码，采用大写英文字母，采用汉语拼音开头的第一个字母如：批次号为ABC20110326--01表示：***公司2011年3月26日安排生产的第一种产品的批次号。重庆***机械配件有限公司批次管理办法文件号ABC/ZK03-7.5.3-001版次号B页次第4页，共6页批次管理办法重庆***机械配件有限公司管理文件如当天生产有2种或以上的产品，其批次编号的流水号相应的为02，03，04等，依次类推。即第二、第三种产品的批次编号分别为：ABC20110326-02ABC20110326-035.1.3组装产品的批次编号组装产品的批次编号方法为：ABCXXXXXXXX----XX流水号，采用阿拉伯数字，表示当天组装产品的批次流水号日期，采用阿拉伯数字，表示当天组装产品的生产日期月份，采用阿拉伯数字，表示当天组装产品的生产月份年份，采用阿拉伯数字，表示当天组装产品的生产年份***公司代码，采用大写英文字母，采用汉语拼音开头的第一个字母如：批次号为ABC20110326--01表示：***公司2011年3月26日安排装配的第一种产品的批次号。如当天装配有2种或以上的产品，其批次编号的流水号相应的为02，03，04等，依次类推。即第二、第三种装配产品的批次编号分别为：ABC20110326-02ABC20110326-035.1.4凡供货状态为单件产品进行供货，其批次编号沿用生产过程批次编号。5.2工作步骤5.2.1采购产品的批次管理5.2.1.1采购产品经检验合格后，由检验人员按照5.1.1的要求对采购产品进行批次编号。重庆***机械配件有限公司批次管理办法文件号ABC/ZK03-7.5.3-001版次号B页次第5页，共6页批次管理办法重庆***机械配件有限公司管理文件同时将批次编号记入“检验原始记录”、“送检单”、“进货检验日报表”等各种原始凭证中。5.2.1.2入库后的采购产品，库管人员根据“送检单”和/或其他原始依据的批次编号对本批进货的产品进行批次的标识。如标识在台帐、存料卡中。5.2.1.3库管人员发货时，必须在“领料单”上注明所发货物的批次号。5.2.2生产过程在制品及半成品产品的批次管理5.2.2.1生产车间人员在领用采购产品时，库管人员必须在“领料单”上注明领用物资的批次号。5.2.2.2生产车间在领用物资开始生产时，必须对当时投入生产的过程产品按照5.1.2的要求进行过程产品生产批次的编号，并在工序流转卡中注明过程产品的生产批次编号。5.2.2.3检验人员在对生产产品进行检验后，在检验的记录中必须注明当批过程产品的批次编号。5.2.2.4生产过程产品需要入库时，库管人员必须对过程入库的产品在“存料卡”上标识生产批次编号。也可以采用“工序流转卡”随同生产产品进行入库来代替标识。或采用其他方法进行批次编号的标识。5.2.2.5将当批生产的过程产品的批次编号和领用物资的批次编号同时对应记录在“生产批次记录表中”。说明：无论生产产品为单一零件或生产产品为多个零件组合，都必须填写“生产批次记录表”，具体填写人员由生产车间进行确定。5.2.2.6产品生产批次记录表由生产车间进行保存。5.2.2.7同一批次的生产过程产品在生产过程中工序间的流动，采用整车或整箱等的方式进行移动并随同工序流转卡。亦即过程产品在装满一个可移动的盛具后才能移动到下一工序。具体详见《盛具管理规定》或“产品工艺流程”图或“作业指导书”上的规定。说明：产品工序间流动是从领料（包括领料）开始直至产品半成品入库（包括入库）的堆码。5.2.3生产成品的批次管理重庆***机械配件有限公司批次管理办法文件号ABC/ZK03-7.5.3-001版次号B页次第6页，共6页批次管理办法重庆***机械配件有限公司管理文件5.2.3.1生产车间人员在领用成品组合零部件时，库管人员必须在“领料单”上注明领用物资的批次号。如是采购产品，“领料单”上注明采购物资批次号；如是半成品产品时，“领料单”上注明生产产品的批次编号。5.2.3.2生产车间在领用物资开始生产成品时，必须对当时投入生产的成品按照5.1.3的要求进行生产成品批次的编号，并在“工序流转卡”中注明产品成品生产批次的编号。5.2.3.3检验人员在对生产成品过程进行检验后，在检验的记录中必须注明当批生产成品的批次编号。5.2.3.4同一批次的过程生产成品在生产过程中工序间的流动，采用整车或整箱等的方式进行移动并随同工序流转卡。亦即过程生产成品在装满一个可移动的盛具后才能移动到下一工序。具体详见《盛具管理规定》或“产品工艺流程”图或“作业指导书”上的规定。说明：产品工序间流动是从领料（包括领料）开始直至产品成品入库（包括入库）的堆码。5.2.3.5生产成品完工包装后，检验人员必须在检验记录、合格证、出厂检查报告中标记本批产品的生产批次编号。5.2.2.5将当批生产产品的批次编号和领用物资的批次编号同时对应记录在“生产批次记录表中”。说明：无论生产产品为单一零件或生产产品为多个零件组合，都必须填写“生产批次记录表”，具体填写人员由生产车间进行确定。5.2.3.6生产成品入库时，库管人员必须对入库的产品在“入库单”、“存料卡”、台帐中标识生产批次编号。或采用其他方法进行批次编号的标识。5.2.3.7产品生产批次记录表由生产车间进行保存。6、本管理办法从2011年04月16日起开始执行。