工装使用管理办法

Q/LJ0720-20131工装使用管理办法1目的为规范工装使用，延长工装使用寿命，达到工艺要求，保证产品质量，降低成本，保证工装始终处于良好的工作状态，生产出合格的产品。2范围本规定适用于公司各使用部门工装使用管理。3职责3.1生产部负责建立公司工装总台帐和工装档案，并负责后期资料的归档；对工装使用过程进行监督检查。3.2使用部门3.2.1负责编制并更新本部门的《工装台帐》；3.2.2负责使用过程中各项记录的填制；3.2.3负责本部门工装的维护保养工作。3.2.4工装使用部门必须设立工装管理员，负责组织车间工装的日常管理，如台帐的建立及更新等。4工作流程序号流程责任部门说明支持性文件和记录名称1使用部门生产部1.1工装移交后，使用部门依据《工装明细表》、，在一周内建立《工装台帐》（包括工装名称、编号、规格/型号、数量等），做到帐、卡、物相符。生产部对各使用部门的《工装台帐》进行分类汇总建立总台帐。1.2《工装台帐》记录应真实准确，与工装实际数量、存放位置相符。工装使用部门每年6月和12月底对工装进行盘点，在当月25日前对工装的盘点情况上报给生产部；在使用过程中如工装发生变化时，工装使用部门要在7个工作日内对《工装台帐》进行更新，并将更新后的工装台帐上报生产部，生产部更新总工装台帐。工装明细表工装台帐2生产部2.1工装移交后，生产部依据工装移交资料、工装台帐等在两周内逐套建立《工装档案》，档案文件主要包括工装评审文件，工装验收文件，移交管理表、工装履历表等。2.2工装在使用过程中出现的下列文件应归档：工装设计图纸、工装履历表（电子、纸质版），工装封存、启用、转移资料，工装报废资料等。工装档案工装档案的建立3工装台账的建立Q/LJ0720-20132序号流程责任部门说明支持性文件和记录名称3设计部门使用部门3.1工装由使用部门进行存放，部门负责人指定一名专职或兼职的管理员负责工装的管理，工装管理员根据使用情况指定各工装的保管人。3.2工装管理员按工装的类别、待维修、待保养、完好和封存等状态进行划分管理，按公司“6S”进行管理要求对各区间应有明确标识，同时对其名称、规格/型号和状态进行明确标识，并制定维修保养计划。3.3工装管理员负责安排组织对工装做好保养工作，保养内容包括清洁、加油、润滑。应保证工装清洁、无铁屑、锈蚀及杂物，工装表面应涂上防锈油等，以防止其生锈和腐蚀。3.4使用部门对本部门工装建立完善的《工装档案》，每半年更新一次，并报生产部存查。3.5对长期不使用的工装，使用部门应对工装采取涂防锈油和设立防尘、防护装置等保护措施。3.6工装设计部门/供应商编制工装易损件清单，使用部门根据工装易损件清单制定工装易损件更换计划，并按计划实施，做好更换记录。工装管理员根据工装易损件更换计划的要求，按照规定的周期更换易损件，在更换易损件前应当对更换零件进行检查，查看是否满足要求。3.7工装管理员应根据工装易损件更换计划建立起工装备件的合理库存，制定最低最高储备定额和备件管理，若库存量低于最低储备定额则及时提交申请采购或填写《工装制作通知单》，经部门负责人审核后交给相关部门采购或自制。3.8工装管理员每季度对库存和在用的工装进行一次检查，检查工装是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入《工装检查记录表》。工装档案工装制作通知单工装检查记录表4使用部门4.1工装管理员建立《工装发放（领用）登记表》，需要使用工装时，到工装管理员处办理手续填写《工装领用单》，专用工装(模具/夹具等）办理借用手续，定期归还。通用型工装，办理领用手续，再次领用须以旧换新。工装管理程序工装发放（领用）登记表工装领用单工装管理工装发放、领用、归还52Q/LJ0720-20133序号流程责任部门说明支持性文件和记录名称4.2将每次借出和归还的情况予以记录，归还时，需检查工装装完好状态。如工装存在异常情况需维修，《工装管理程序》中3.4工装的修复/报废管理流程执行5工程部使用部门5.1各使用部门在使用工装前，应对工装进行检查，应保证是修复及可用状态，如发现工装异常，按《工装管理程序》中3.4工装的修复/报废管理流程执行。5.2工装正常使用前，工程部会同使用部门一起根据工装的类别，及工装的结构特点等，对工装制定《工装点检表》详细的点检周期及点检内容，并做好相应的点检记录，其中，夹具为《夹具点检表》，模具为《模具点检表》等，经使用部门技术科科长审核，使用部门负责人批准后由各生产班组长放置于生产现场。5.3工装使用时，操作者班前应严格按照点检表内容对工装进行点检，将点检情况记录在工装点检表中，班组长对点检情况进行确认。每月最后一个工作日下班前，班组长对点检表进行更新，更换下的点检表由使用部门自行保管。5.4模具、夹具等可调工装应建立《工装履历表》（纸版、电子版），生产中如出现误操作或因工装异常造成产品缺陷时及其它意外情况，应报告班组（工段）长及部门工装管理员处理，并及时采取措施。工装发生故障并处置结束后，工装管理人员将工装故障处置时间、故障问题内容、故障处理对策、原因分析、更换备件、累计生产件数等情况记录在《工装履历表》中。《工装履历表》由工装管理员保存。5.5工装使用前，操作者必须经过培训。操作者应熟练掌握上岗知识，班组长对操作者进行考核，考核合格后方可对工装进行独立操作。公司内新上岗、转岗人员在使用工装前，必须由班组长对工装的作业要领、结构性能、维护保养要领及日常工作进行培训，必要时可与技术工程部或工装的外协生产厂家取得联系，进行一定的培训工作，培训合格后方可上岗使用工装，并形成相应培训记录。5.6各类首次使用的工装应作好产品的首工装管理程序工装点检表工装履历表工装使用46Q/LJ0720-20134序号流程责任部门说明支持性文件和记录名称件三检工作。首件合格后方能批量生产，否则不能进行生产，并及时与班组长及本部门生产技术人员取得联系，必要时联系技术工程部等有关人员共同确认问题的原因和解决的办法。5.7暂时停止使用的工艺装备，应及时交还工装管理员处。对于笨重工艺装备或搬动有困难的工艺装备，允许在使用现场放置，但应做出明显标识，保证不误用、不损坏。6使用部门按《工装维护保养管理办法》执行工装维护保养管理办法5支持性文件Q/LJB17工装管理程序Q/LJ0721工装维护保养管理办法工装明细表6表单记录SB074工装发放（领用）登记表SB075工装领用单SB110工装台帐SB111工装档案SB106工装制作通知单工装检查记录表工装点检表工装履历表5工装维护保养