指标责任书

亚泰集团图们水泥有限公司2014年指标责任书培训人：龙跃（综合部企管）时间：2014年1月18日目录1、公司级2014年指标责任书2、生产部各工段责任书一、主要考核指标1、营业收入：32,417万元。2、净利润：1,385万元。3、及时缴纳各种税费，当年无欠税。积极进行纳税筹划，用好用足政府税收等各项优惠政策，综合利用增值税当年返还不低于32万元。一、主要考核指标4、安全管理（1）工伤管理：严格执行岗位安全操作规程，杜绝“三违”，确保“四不伤害”，年度工伤事故控制在1‰以内（按1000人1人次考核）。全年无安全生产责任死亡事故。（2）交通运输管理：办公、生产车辆全年无交通死亡责任事故。（3）防火管理：做好电气设施及线路、油库、仓库、宿舍等重点要害部位管理，避免火灾发生。（4）易燃易爆、化学危险品管理：做好化学药品保管、使用、处置工作，杜绝事故发生。（5）食品安全管理：严格执行食品卫生管理规定，杜绝安全事故。（6）职业病防治管理：按照法律法规规定，做好职业病防护和检查，杜绝职业病发生。（7）防自然灾害管理：及时清理排水沟、防洪沟，监测水位及山体变化，提前做好防汛物资准备，保证汛期安全生产。及时检测防雷设施，加强防雷知识培训，保证人身和资产安全。5、质量管理（1）产品、项目（工程）质量合格率100%。（2）出厂水泥合格率100%，28天抗压富裕强度合格率100%。（3）客户投诉24小时内提出解决方案。二、辅助考核指标1、水泥产销量、成本、价格产量：80万吨。成本：338.44元/吨（按单品种考核）。销量：80万吨。综合价格：474.09元/吨（按单品种考核）。2、人力资源管理（1）企业编制人数控制在110人之内（不含计划外项目）。（2）全年工资总额控制在491万元之内（不含计划外项目、类别调整和工资调整）（3）五险一金控制在157万元之内（不含计划外项目、类别调整和工资调整）。（4）按计划完成岗位定员标准和机构设置标准修订工作。（5）按计划完成中高管后备选拔工作及高管考核。3、财务管理（1）合同回款期按季度、月份、旬、日监管，合同约定回款率达到100%。（2）商品零售及时入账，杜绝赊销。（3）建立合同管理台账，按实际发生业务对资金收支进行监管，并纳入日报管理。（4）赊销属违反制度行为，大客户符合管理标准，及时进行资质审核。（5）按计划完成2014年清欠目标，6月末前全部清回。（6）资产负债率不超过59.5%。4、环保管理（1）环保设施随机率100%。（2）无环境污染事故。5、优化库存结构全年大宗原燃材料比年初下降990万元；商品库存比年初下降30万元。6、合同管理（1）报审合同质量达标，一次性通过率100%。（2）全面履行合同条款，履约率100%。7、日报：企业无漏报、总结无漏项。旬分析：及时分析、及时安排、及时跟踪，保证分析质量。月总结：依据日报、旬分析全面总结，查找短板，每月按会议计划召开分析会议。三、兑现标准年度完成企业净利润指标，兑现管理人员年效益工资；全面完成经营责任书主要考核指标，兑现年度管理奖。企业中级以上管理人员按类别工资每人奖励2个月工资标准的股权，一般管理人员每人奖励1个月工资，其他人员人均奖励1个月工资；管理奖计入企业当年费用。超计划完成净利润指标，按超计划部分计提35%超额奖，作为企业全员超利润提成奖。超额奖全员按比例发放，计入企业当年费用。按年度完成指标进行类别调整。集团公司实施员工持股计划时，企业达到标准，相关人员享受员工持股权益。季度考核季度未完成累计净利润计划，降低或增亏比例为20%-40%（含上限），类别下浮一级；降低或增亏比例为40%-60%（含上限），类别下浮两级；降低或增亏比例60%以上，类别下浮三级；季度计划盈利、实际亏损，类别下浮四级。半年度考核时，以计划过半为前提，净利润指标超计划10%以上（含本数），且达到年度升类标准的，类别上浮一级。计划未过半，净利润指标超计划20%以上（含本数），经调研认定后类别上浮一级。生产部三级责任书1、粉磨工段2、包装工段3、化验室4、机械维修工段5、电气维修工段生产部三级责任书—粉磨工段根据图们公司《2014年度经营工作计划》和相关管理考核规定，为实现公司2014年总体经营目标，生产部经理与粉磨工段签订2014年经营责任书，具体内容如下：一、主要考核指标1、工段可控费用总额178万元，其中：修理费：70万元；机物料：100万元；低值消耗：8万元。2、水泥综合成本：338.44元/吨。其中：pc32.5水泥293.46元/吨，po42.5水泥353.09元/吨。3、电耗：34.84kwh/t；PC32.5水泥:33kwh/t；PO42.5水泥:35.44kwh/t；4、球耗：40克/吨。5、安全管理（实施全面安全管理，强化安全控制与预防）（1）火灾事故为零；（2）安全生产死亡事故为零；（3）交通、防盗安全事故为零；（4）易燃易爆危险品事故为零；（5）较大设备责任事故为零；（6）工伤事故（轻、重伤）年度控制为零；（7）安全事故日报上报及时率100%；处理及时率100%。6、质量管理（1）出磨水泥细度合格率：：≥95%；（2）出磨水泥SO3：合格率≥88%；（3）出磨水泥比面积合格率：≥85%；（4）混合材掺加合格率：≥90%；（5）助磨剂掺加率：≥95%。（6）严格执行配料通知单，上料质量合格率：100%；（7）物料堆放：攒堆及时，现场无乱堆、乱放、混堆现象7、安全和设备管理工作达到分类管理成熟期要求。8、按公司要求完成质量体系认证及产品认证工作。二、辅助考核指标1、水泥产量：80万吨。2、磨机台时：PC32.5水泥——180t/h，PO42.5水泥——170t/h。3、按时完成设备维护保养、润滑、巡检及监督考核工作。4、工段的所属区域现场文明生产达标。5、出磨水泥合格率达到100%。6、设备完好率达到100%以上，主机设备完好率达到100%以上。7、2月末前完成工段各项管理制度的修订。8、日报体系管理（日日总结，年年提升）（1）日报告：每日8:20前，完成工段日报告编报；（2）旬分析：每月10日、20日、30（31）日9:30前，完成工段旬分析；（3）月总结：每月3日17:00前，完成工段月份经济活动分析与总结。三、兑现办法（一）效益工资与公司利润指标完成情况挂钩，管理奖与公司主要指标和部门主要指标完成情况挂钩，按公司《年终奖励分配方案》兑现。三、兑现办法（二）产量、成本、影响运转率因素、安全工资挂钩考核。1、产量指标以公司和部门审定的水泥产量为依据，按《2014年度工资分配方案》及《月份工资分配联挂考核标准》月考核、月兑现。2、可控费用完成情况以财务部核算结果为依据，按《月份工资分配联挂考核标准》考核兑现。3、影响水泥合格率因素指标以部门考核结果为依据，按《月份工资分配联挂考核标准》考核兑现。4、安全管理指标以集团公司安全保卫部和公司组织的安全检查等考核方式为依据，按照《安全标准化管理考核方案》月考核、月兑现。（三）其他辅助指标和日常考核指标分别由各职能部门依据相关规定进行考核，报综合部兑现。生产部三级责任书—包装工段根据图们公司《2014年度经营工作计划》和相关管理考核规定，为实现公司2014年总体经营目标，生产部经理与包装工段签订2014年经营责任书，具体内容如下：一、主要考核指标1、工段可控费用总额31万元，其中：修理费：20万元；机物料：10万元；低值消耗：1万元。2、电耗：1.5kwh/t。3、安全管理（实施全面安全管理，强化安全控制与预防）（1）火灾事故为零；（2）安全生产死亡事故为零；（3）交通、防盗安全事故为零；（4）易燃易爆危险品事故为零；（5）设备责任事故为零；（6）工伤事故（轻、重伤）年度控制为零；（7）安全事故日报上报及时率100%；处理及时率100%。4、质量管理（1）严格执行水泥出库通知单，水泥出库质量合格率：100%；（2）保证水泥付出，袋重合格率达到100%，包装袋破损率控制在1.2‰以内。5、安全和设备管理工作达到分类管理成熟期要求。6、按公司要求完成质量体系认证及产品认证工作。二、辅助考核指标1、水泥付出量：80万吨。2、包装单机台时：120t/h。3、按时完成设备维护保养、润滑、巡检及监督考核工作。4、工段的所属区域现场文明生产达标。5、设备完好率达到100%，主机设备完好率达到100%。二、辅助考核指标6、2月末前完成工段各项管理制度的修订。7、日报体系管理（日日总结，年年提升）（1）日报告：每日8:20前，完成工段日报告编报；（2）旬分析：每月10日、20日、30（31）日9:30前，完成工段旬分析；（3）月总结：每月3日17:00前，完成工段月份经济活动分析与总结。三、兑现办法（一）效益工资与公司利润指标完成情况挂钩，管理奖与公司主要指标和部门主要指标完成情况挂钩，按公司《年终奖励分配方案》兑现。三、兑现办法（二）水泥付出量、成本、影响运转率因素、安全工资挂钩考核。1、水泥付出量指标以公司和部门审定的付出量为依据，按《2014年度工资分配方案》及《月份工资分配联挂考核标准》月考核、月兑现。2、可控费用完成情况以财务部核算结果为依据，按《月份工资分配联挂考核标准》考核兑现。3、影响水泥付出和包装质量合格率因素指标以部门考核结果为依据，按《月份工资分配联挂考核标准》考核兑现。4、安全管理指标以集团公司安全保卫部和公司组织的安全检查等考核方式为依据，按照《安全标准化管理考核方案》月考核、月兑现。三、兑现办法（三）其他辅助指标和日常考核指标分别由各职能部门依据相关规定进行考核，报综合部兑现。生产部三级责任书—化验室根据图们公司《2014年度经营工作计划》和相关管理考核规定，为实现公司2014年总体经营目标，生产部经理与化验室工段签订2014年经营责任书，具体内容如下：一、主要考核指标1、工段可控费用总额15万元，其中：化验费：15万元。2、混合材掺加量PC32.5水泥：41%；PO42.5水泥：20%；3、安全管理（实施全面安全管理，强化安全控制与预防）（1）火灾事故为零；（2）安全生产死亡事故为零；（3）交通、防盗安全事故为零；（4）易燃易爆危险品事故为零；（5）较大设备责任事故为零；（6）工伤事故（轻、重伤）年度控制为零；（7）安全事故日报上报及时率100%；处理及时率100%。4、质量管理（1）出厂水泥合格率：100%，富裕标号合格率100%；（2）水泥三天强度必须达到内控标准；（3）袋重合格率：100%（1000kg≤吨水泥总重量≤1004kg）。5、安全和质量管理工作达到分类管理成熟期要求。6、按公司要求完成质量体系认证及产品认证工作。二、辅助考核指标1、2月末前完成工段各项管理制度的修订；2、每季度日报告、旬分析误差控制在三次以内；3、保持实验室、仪器设备完好，所用工器具齐全，仪器设备完好率≥100%，一般设备事故率＜1%；环境温度、湿度符合要求。二、辅助考核指标4、日报体系管理（日日总结，年年提升）（1）日报告：每日8:20前，完成部门日报告编报；（2）旬分析：每月10日、20日、30（31）日9:30前，完成工段旬分析；（3）月总结：每月3日17:00前，完成工段月份经济活动分析与总结。二、辅助考核指标5、重点计量设备计量准确率100%；、计量器具检定率100%。6、严格执行抽查对比制度，保证抽查对比合格率大于95%。7、定期对各种分析仪器、设备的标准曲线进行标定，自检自校、检查、维护保养、维修、调试运行。8、每天按时完成化验室质量分析数据统计上报工作，数据准确率100%。9、进厂原材料质量控制得当，不合格品处理及时。三、兑现办法（一）效益工资与公司利润指标完成情况挂钩，