分检、筛选与询价业务流程

分检、筛选与询价业务流程【说明】①系统提供两种制“询价单”方式：●由“采购清单”选制“询价单”；●填制“询价单”；②“采购清单”由计算机自动生成；③系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)；●必须复核(制单、复核分为两步)；注：同一张单据，如果有两种以上制单方式，则必须分别设定是否合为一步(下同)。④系统提供两种审批方式：●不需审批；●必须审批：a)审批人直接使用计算机审批；b)审批人签字后发给一个一次性密码、由专职操作员输入该密码后单据生效；⑤“采购清单”在冻结之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改；询价单通知处理分检请购单采购内勤提交筛选采购员采购员分工采购清单点击按钮采购清单筛选供货厂商提交审批采购清单审批采购清单商品背景信息冻结报批时间触发提交采购xorand计算机xor采购部经理供货厂商背景信息供货厂商评价信息选制询价单采购员询价单进行询价询价结果复核/修改询价单复核人询价单提交审批审批询价单审批人填制询价单制单人询价单提交复核or询价结果商品-供货厂商字典