操作规程管理程序

操作规程管理程序编号：SYSH-XX-XXX版本：A版次：1编制：技术发展部审定：程序分委会批准：安全委员会XXXX年X月X日批准XXXX年X月X日实施吉林省松原石油化工股份有限公司发布目录1目的..................................................................................................................................................12适用范围..........................................................................................................................................13应用标准..........................................................................................................................................14术语和定义......................................................................................................................................15职责..................................................................................................................................................16管理要求..........................................................................................................................................27内容及要求......................................................................................................................................38复核、偏离、培训和沟通..............................................................................................................411目的为了规范操作规程管理，提高操作规程的可操作性，确保安全地完成各项作业活动，特制定本程序。2适用范围适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位,以及为其提供服务的承包商。3应用标准《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》、《工艺和设备变更管理程序》、《文件制度控制程序》4术语和定义4.1操作规程操作规程是通过明确操作步骤和操作参数，为操作人员提供准确、完整和清晰的生产作业活动指南，规范现场操作行为，确保安全地完成生产作业活动的作业文件。4.2偏离因客观条件的限制，实际中某些或某一操作无法遵照或满足本程序要求时，实际运作与管理要求产生的差异。5职责5.1公司技术发展部负责组织本程序的编制、管理和维护，对程序的执行提供咨询、支持和审核。5.2公司基层生产单位依照本程序编制，实施，管理和维护本单位的操作规程，并对操作规程管理程序提出改进建议。5.3公司员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按操作规程操作，并提出修改建议。5.4公司技术发展部负责审核操作规程中工艺相关内容。5.5公司设备部负责审核操作规程中关于设备操作及日常维护相关内容。5.6公司安全质量环保部负责审核操作规程中关于安全提示、事故处理、人员防护等相关安全内容。25.7公司生产运行部负责审核操作规程中关于装置开、停车相关内容。5.9人力资源部负责组织人员针对本程序进行受众培训。6管理要求6.1基本原则1.操作规程是确保企业安全生产的基础性文件。凡涉及生产装置、设备设施、机电仪、特种设备、仪器仪表、危险物品产品检测等的生产作业及检维修作业活动均须建立操作规程。2.操作规程的编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员提供详尽、细致、准确、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步骤、详细操作参数及其极限值。3.操作规程应通俗易懂、简明扼要、针对性强。必要时应采用图片和图解等手段辅助解释操作规程的内容。4.操作规程应在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能减排、降低损耗、提高产品质量等要求结合起来，以利于提高装置和设备的生产效率。5.操作规程是基层操作人员岗位培训的主体内容，上岗前应接受培训，考核合格后方可上岗。6.操作人员和管理人员在日常生产作业和管理过程中必须严格遵守操作规程，特殊情况下需要变更操作参数、操作步骤和操作方法时，必须事先进行评审并获得批准。7.操作规程编制完成后必须经过现场操作人员试执行，提出合理化建议，车间根据实际使用情况定期修改、论证、持续改进、补充完善。8.操作规程需每两年整体修订一次。当有技改项目需要变更操作规程且无需大范围改动操作规程时，是需编制临时操作规程。6.2操作规程的编制依据操作规程的编制必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法科学合理。编制依据包括但不限于：1.国家法律法规、强制性国家标准、行业标准和企业标准；2.工艺设计依据、设备技术说明书、仪器仪表技术说明书；3.同类装置、设备、仪器仪表及上述组合的操作规程；4.工艺危害分析和风险评估的结果；5.安全生产实践经验；6.操作规程定期评审的结果；7.内部和外部审核的反馈信息；8.事件、事故的教训。37内容及要求7.1操作规程的获取装置现场要备有最新版本的操作规程，便于所有操作或维护人员取用。7.2操作规程的格式和内容（具体见附件1）所有操作规程应包括以下内容：1.总体工艺描述（概况）2.HSE提示及要求（具体描述、安全规范）3.标准操作条件4.开车准备5.原始开车6.年度检修后开车7.紧急停车后开车8.正常操作（岗位操作）9.正常停车10.异常操作11.紧急停车12.检维修前准备13.关键控制系统描述、警报和连锁14.压力保护装置15.附件（设备资料）注：1)根据具体情况，以上规定内容中与有关操作规程所涵盖的工艺段无关的部分，应标作无。2)上述内容详细的要求见附件1。7.3操作规程的制(修)定与核准7.3.1操作规程的制(修)定任何新装置或变更后装置的操作规程应在第一次启动前制(修)定完成并得到核准，相关人员得到相应的沟通和培训，并在启动前安全审查时加以确认。操作规程的制定应由编写小组完成，组长由工艺（设备）主任担任，组员至少包括一位经验丰富的操作人员。7.3.2操作规程的核准操作规程的核准权限参见《文件制度管理程序》。4制(修)定后的操作规程应组织审查或会签，参与人员应涵盖操作人员、生产运行部、设备部、安全质量环保部和技术发展部门人员，同时完成《操作规程检查表》（见附件2），由公司总工程师最终审批。（见附件3）7.4操作规程的执行7.4.1所有操作人员都应定期接受操作规程的培训与再培训，考核合格后持证上岗。管理者对操作规程执行工作循环检查，确保操作规程的准确并得到严格执行。7.4.2操作人员负责每天按界定的操作限值范围进行作业，超出已界定的操作限值的状态一般通过报警或连锁通告。任何有改变现有标准操作条件，必须执行变更管理审批程序。7.5操作规程的维护7.5.1每当工艺或设备有所变更时，必须执行变更管理程序，以确保操作规程得到相应的变更(应在变更运行前完成)。操作规程的更新应予以记录，并与操作规程一起保存。7.5.2所有操作规程应至少每年评审一次，评审目的为收集操作规程的修订意见，推动操作规程的改善。工艺（设备）主任应收集修订意见并召开操作规程评审会，讨论确定操作规程的修改内容。修订意见收集可来自于班组、事故总结、工作循环检查、工艺危害分析等。7.5.4在操作规程的修订没有得到正式批准、人员没有得到相应培训前，现场的实际操作不得偏离原有操作规程。7.6操作规程的控制1.操作规程是受控文件，应遵守《文件制度管理程序》的相关要求。2.为确保现场所使用的操作规程是最新版本，应标注颁布或修订日期。3.各车间应建立和保存本车间所有操作规程的台帐，包括操作规程名称、存放地点、发放本数、修订评审日期和规定的下次评审日期。4.对操作规程实施保密管理，不得外泄。8复核、偏离、培训和沟通8.1复核、更新与记录公司技术发展部保留本程序各版本的留存记录和修改明细。本程序应定期评审，必要时修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。8.2偏离管理公司下属单位制定临时用电相关文件时与本程序发生偏离，应报公司安全质量环保部部批准；程序在执行时发生的偏离，应报主管领导批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。8.3培训和沟通各属地负责对有关员工进行本程序的培训，培训频率为每年一次，保存培训记录。5附件1一、操作规程格式基本要求1．目录：标题黑体小三号字；内容宋体五号字。2．正文：一级标题黑体小三号字；二级标题黑体四号字；三级标题黑体小四号字；正文宋体五号字；行间距为20磅。3．编号：按照多级符号依次排列,例如:“1.11.1.11.1.2排列”。示例目录第一章总体工艺描述.............................................................................................................................................×1.1装置概况....................................................................................................................................................×1.1.1装置简介........................................................................................................................................×1.1.2工艺原理........................................................................................................................................×…………第二章HSE（健康、安全、环保）提示及要求...............................................................................................×…………第三章标准操作条件.............................................................................................................................................×…………第四章开车准备..................................................................