年出栏6万只肉羊产业基地建设项目

年出栏6万只肉羊产业基地建设项目可行性研究报告建设单位：呼和浩特润和利民农牧业发展公司有限责任公司建设地点：呼和浩特市武川县哈拉合少乡公忽洞村报告编制时间：2013年9月目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源41.4项目效益分析51.5可行性研究报告编制依据71.6综合评价和论证结论8第二章项目背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性12第三章建设条件153.1项目选址153.2建设条件163.3项目实施的有利条件183.4主要障碍因素及解决方案20第四章市场分析和营销策略244.1市场分析244.2销售策略、方案、模式274.3市场风险分析29第五章项目建设方案315.1项目建设的目标与标准315.2产品方案和建设规模325.3技术（工艺）方案335.4设备选型方案425.5建筑方案435.6工程实施进度45第六章投资估算和资金筹措466.1估算依据466.2投资估算466.3资金筹措46第七章项目组织与管理477.1组织机构与职能划分477.2劳动定员487.3经营管理措施497.4技术培训497.5劳动安全、卫生507.6消防51第八章环境影响及评价528.1环境现状分析528.2环境保护与治理、节能措施528.3评价与审批54第九章效益分析与财务评价559.1财务评价依据559.2销售收入、税金和生产成本估算559.3财务效益分析579.4不确定性分析579.5财务评价结论59第十章社会效益分析6010.1壮大主导产业，促进结构调整分析6010.2辐射带动作用6010.3农民增收6110.4其它社会影响62第十一章结论63第一章总论1.1项目单位基本情况呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司与2013年8月29日成立，主营业务：家畜养殖、农产品的种植与销售、农畜产品的购销等。公司注册地址为哈拉合少乡公忽洞村，法人代表：安挺。是一家集家畜养殖、农产品种植，农畜产品加工与销售、为一体的县级龙头民营企业。公司本着“惠及农民，完善自发，优质高效，持续发展”的经营宗旨，围绕做好、做强、做大肉羊产业，坚定实施农业产业化经营。从而实现了农民和企业双赢。公司建立了“和谐、实干、创新”的企业文化，“壮大企业、情系农民”的经营理念，始终把农民的利益放在首位，确立了“微利经营、服务营销、密集开发”三大经营策略。为了搞好肉羊产业化经营，发展更多的产业链条，让农民发家致富，公司确立了年出售6万只育肥羊建设项目的目标，并与养殖户用合同方式确定下来，从而解除了养殖户的后顾之忧。项目实施后，每年带动安置农村劳动力和下岗职工170多人，转化粮食7000吨，给农民带来直接经济收入3000多万元，同时给运输包装等相关产业带来可观的经济效益。公司在经营理念上采取不完全以追求利润为目标的方针，把带动群众致富视为己任，在运营上一直遵循“不求做得最大，但求做得最好”为宗旨。在农业产业化经营工程中，充分发挥龙头带动作用和农业产业化优势，促进养殖业向专业化、标准化、规模化方向发展，以带领更多的农户致富为目标，为发展地方经济促进农牧产业化经营做出贡献。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年出栏6万只肉羊产业基地建设项目建设性质：新建建设地点：武川县哈拉合少乡公忽洞村建设单位：呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司1.2.2建设规模及产品方案本项目是以呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司为龙头的肉羊产业化养殖基地建设项目，设计总规模为饲养23000只繁殖母羊，年出栏育肥羊60000只，利用羊粪生产有机肥20000吨。项目分为两个部分，一是由公司引进世界著名的杜泊肉用种羊和小尾寒羊改良母羊，建设10000只繁殖母羊规模的肉羊高效养殖示范场，并组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。；二是公司以合同和订单形式组织职工和辖区农户，采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产基地，带动职工和辖区农户走上养羊致富的道路。联户养殖的总规模为13000只繁殖母羊，公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥肉羊统一组织上市。1.2.3品种和技术方案本项目以小尾寒羊改良母羊作为基础母本，引进杜泊肉用种公羊作为父本进行杂交改良，提高羊群的遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新，更新率为33.33%；繁殖母羊采用自繁选育的方式进行扩群和更新，达产后更新率为25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖，按照《NY/T822-2004种羊生产性能测定规程》的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养，全程使用TMR日粮，按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。1.2.4土建工程需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构）510m2；建设饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构）200m2；建设饲草棚（敞棚结构）2000m2；建设标准羊舍（砖瓦结构）79856m2；建设青贮窖6000m3，有机肥生产车间和库房2000m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。1.2.5主要设备项目计划购置安装各种仪器设备42台套。配合饲料机组1套、粗饲料粉碎机1台、青贮切割机1套。购置繁殖改良仪器设备1套，疫病防控仪器设备1套。建设羊粪有机肥加工生产线一条（共31台套设备），并配全能源供给设备。1.2.6良种引进引进杜泊肉用种公羊46只，小尾寒羊改良繁殖母羊23000只。1.2.7建设期限项目建设分为两期完成，第一期建设工程从2013年9月开始至2014年8月末完成，主要任务是建设良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为10000只，并于2014年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从2014年9月开始至2015年8月末完成，主要任务是完成农户基地建设任务，新增养殖规模13000只，于2015年6月按75%的生产能力投入运行。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构本项目计划基本建设总投资7218万元。其中：建筑工程投资3177.6万元，设备购置投资309.9万元（含安装费），良种引进投资2771.5万元，其他无形及递延资产投资848.1万元。1.3.2资金来源总投资7218万元。其中，申请国家财政补助投资2000万元，公司自筹建设资金5218万元。1.4项目效益分析1.4.1经济效益项目达产后，项目平均年销售收入3282.25万元，平均年总成本费用7211.1万元，利润总额1733.29万元；项目全部投资利润率为24%，盈亏平衡点34.69%，财务内部收益率为38.63%，财务净现值为8140.11万元，投资回收期（全部投资、含建设期）为3.62年。项目（企业）主要技术经济指标详见表1-1。表1-1肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名称单位数量备注1项目总投资万元72181.1其中：建设投资万元72181.2流动资金万元2年饲养繁殖母羊只23000达产年3年生产断奶成活羔羊只62100达产年3年培育后备母羊只30491达产年4出售后备母羊只23768达产年5出售育肥羔羊只30491达产年6出售育肥淘汰母羊只5750达产年7生产有机肥吨20000达产年8平均年销售收入万元7211.1达产后9年总成本费用万元5477.81稳产后10营业利润万元1733.29稳产后11投资利润率（全部投资）%24项目免税12盈亏平衡点%34.69项目免税13财务内部收益率%38.63项目免税14财务净现值（ic=8%）万元8140.11项目免税15投资回收期（全部投资）年3.62含建设期1.4.2社会效益公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊），安置剩余劳动力760人（包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位160个，联户养殖基地安置劳动力600个）。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊54000只，出栏优质育肥肉羊51840（其中育肥羔羊44640只、育肥淘汰母羊7200只），实现销售收入5154.00万元（不计算粪肥），年生产成本3480.00万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值1674.00万元。1.4.3生态效益当地每年产出大量的各种农作物秸秆，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放出大量飞CO2。本项目达产运行后，每年可使各种农作物秸秆和农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料，经加工后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地—饲料—养殖—种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。1.4.4相关产业发展效益肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机燕麦、有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农业的整体效益。1.5可行性研究报告编制依据1、国务院关于发展高产优质高效农业的决定2、国家经贸委关于发展贸工农一体化的意见3、国家农业部农业产业化示范项目实施方案4、国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见5、国家农业综合开发办公室农业综合开发项目和资金管理暂行办法6、内蒙古中长期社会经济发展计划和实施西部大开发战略规划纲要7、国家、自治区、呼和浩特颁布的产业政策8、《武川县国民经济和社会发展“十二五”计划》9、《中国农村扶贫项目开发纲要》10、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）1.6综合评价和论证结论该项目适应市场需求，符合国家产业政策，符合当地农业产业结构调整的需要，对于提高肉羊养殖业的生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确，建设规模适度，技术路线科学，产品有独特之处，通过项目的建设实施，将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目密切结合武川县的实际情况，符合当地资源开发及农牧业发展规划。通过项目的产业化示范，对带动武川县现代农业产及周边地区肉羊养殖业的快速、健康发展，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策和行业发展规划大力推动农业产业化经营是党中央、国务院的重大战略决策，是提高农民组织化程度、增强农业竞争力、建设现代农业的重要措施，是农村经济发展的必由之路。《国务院关于发展高产优质高效农业的决定》要求：“要进一步发展农区畜牧业。充分利用农区的大量秸杆发展养牛、养羊和其它草食动物，通过秸杆过腹还田，增加有机肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧业的基础上发展加工业，对肉、骨、毛皮、血等各种主付产品进行综合开发，综合利用，实现多层次增值。”“要建立贸、工、农一体化的经营体制，按照市场需要组织生产和加工，形成生产、加工和流通环节紧密相连的产业体系，上联全国市场，下联千家万户，发展适度规模的商品生产基地和区域性支柱产业。”《国家经贸关于发展贸工农一体化的意见》也要求：“发展贸工农一体化，对种植、养殖面广的大宗农产品，要重点探索加强产销衔接的办法，解决农产品买难、卖难问题，帮助企业在原料供应方面稳定来源，提高品质，降低价格。”国家农业部在《农业产