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中山市南诚电器实业有限公司管理制度废品控制管理办法编制：会签：审核：审批：批准：2011-04-01发布2011-04-01实施1佛山市宏越电器实业有限公司发2南诚电器实业有限公司文件标题废品控制管理办法文件编号NC-WI-30版本1.0制订部门品质工程部制订日期2011.03.27修订日期页次1OF4一、目的为了有效地提高生产过程中的产品质量,降低生产制造成本，维护公司成本效益，控制废品率。二、范围本程序适用各个零部件生产\储存\运输环节的废品产生过程的控制。三、职责3.1品质管理部制订本程序及负责监控程序执行情况。3.2各生产车间及仓库/业务负责本程序的有效执行。3.2生产计划/车间负责对排产数量和技术状态进行确认。3.4品质工程部负责对报废产品的审核，总经理负责对报废品的批准并对质量事故处理的最终裁决。3.5品质管理部负责对造成的质量事故进行汇总分析和考核及跟进整改效果。3.6财务部负责对报废品数据的核实与违规报废事实的考核。四、控制办法4.1生产过程废品控制目标4.1.1生产过程中工序产生的废品率必须控制在3‰之内。4.2减少产品报废的方法4.2.1生产计划除严《生产计划排产单》剪裁足够数量的合格材料外，另外提供试模材料:1件×工序数（以底面料提供），并登记好领用数量。4.2.2生产员工必须将首件产品送车间质检员检验并签名确认后才能进行生产。4.2.3生产过程中员工必须自行定时检查模具、设备是否正常，定位是否可靠并确保每件产品靠紧定位生产。4.2.4生产员工应了解工序产品结构，对照样件进行自检，对上工序进行监督。4.2.5各个生产环节应按要求(作业指导书)对产品进行摆放，不得超重超高，以防挤压变形与跌落。4.2.6生产过程中，模具、材料、设备等方面出现异常情况时，应立即停止生产，并报有关负责人处理。4.3造成废品的处罚措施4.3.1对生产员工的考核如下：正常报废数量：3‰×工序批量＝每工序允许产品报废数处罚标准：工序超标废品数×工艺定额×材料价格×(50~100%)=处罚金额4.3.2生产员工/生产班长不按指令强行生产出的废品《质量考核制度》计罚。4.3.3交接班时，接班员工没有要求交班人处理上班生产的废品，且不报班组长处理的，则对交接班员工各按50%责任进行处罚。3南诚电器实业有限公司文件标题废品控制管理办法文件编号NC-WI-30版本1.2制订部门品质工程部制订日期2011.03.27修订日期页次2OF44.3.4在搬运周转过程中产生的废品按100%（材料成本）处罚。4.3.5调试模具的废品总数不超过3件（除新产品新模具试模外）并及时(生产前)报车间质检确认和处理，不得将废品或不良品混入合格品或边料中，若发现故意逃避责任行为的，按材料成本3倍进行处罚。4.3.6不合格品在无《产品报废申请表》或其数量超过所开单数量而自行处理，或藏在边料中被发现时。由财务部核查人员登记责任部门/责任人、产品名称、数量并折算损失金额，按成本价总价值的5倍对责任部门/责任人扣罚。4.3.7车间对质量事故隐瞒不报或将产生的废品擅自改作他用的，追究车间管理人员及直接责任人责任。一经发现按报废物料总价值进行扣罚。4.4废品报废流程4.4.1生产过程报废品报废流程4.4.1.1生产任务完成后或下班前二十分钟，生产员工将当次生产的不良品交检验员确认并记入《检验日报表》，确实不能返工的由检验员登记好数量/名称等项目后盖“报废章”放到指定位置。检验部门记录报废数量时应给员工或班长确认并签名，第二天公布报废统计信息。4.4.1.2检验员完成状态确认后的报废品，由生产员工放在本公司指定报废池。报废申请部门视报废池储存多少情况,提前一天将《产品报废申请表》汇总审批后各交一份给财务和品质部门.4.4.1.3财务部接收到生产部门提交的汇总表后指定核查人员与品质管理部、生产部门共同对提报数量与实物现场确认和清点，对于确实属于违规报废的报废品按照4.3相关条款进行处罚。最终确认的报废品由财务部即时通知废品公司处理。4.4.2对于批量报废的废品（包括试产、新模具调试产生的废品），必须填写《产品报废申请表》经品质主管确认并注明处理意见、生产部会签，品质工程部部长/生产部副总审核，总经理批准后方可报废。填写表格时必须按表格栏目要求填写完整，否则检验班长有权对该产品不予以确认。4.4.3报废产品上必须每件盖废品“报废章”，无法盖章的小件产品用铁线捆绑后在所贴的物料标签上盖“报废章”。4.4.4批量性重大质量事故必须在1小时内填报《纠正预防措施通知单》，在一个工作日内由品质管理部组织召开质量事故分析会。对产生的原因进行分析，签署纠正措施及事故处理意见，报品质工程部工程师审核、总经理审批。对所造成的质量事故及材料损耗按《质量考核制度》对责任车间/责任人做出相应处罚。4.4.5产品报废审批过程A、生产责任班组或工艺员应及时对产生的废品申请报废并按审批流程提交公司审批。B、各区域检验组应及时对班组提出的《报废品申请表》申报事实进行确认。4南诚电器实业有限公司文件标题废品控制管理办法文件编号NC-WI-30版本1.1制订部门品质工程部制订日期2011/03/27修订日期页次3OF4C、品质管理部对废品进行审核，在废品处理单中签署确认及处理意见。D、生产管理部会签后送品质工程部工程师审批并签署意见。E、总经理对产品的报废作最终裁决。4.5废品的处理过程由检验班组长以上人员负责监督，对违反规定的行为立即纠正和教育并有权对违规人员进行考核，考核标准按《质量考核制度》执行。五、废品处理5.1废品的处理时间原则上每月处理两次，具体时间由财务部安排，边角料例外。5.2对造成报废率超标的责任车间，每月5日前由品质部根据《产品报废申请表》下达报废品超标处罚通报；经车间负责人会签并报总经理审批后，一份汇总存档、一份发财务、一份发车间负责人。六、仓库报废品的处理6．1产品经检验组质检人员检验合格后进仓的产品，如因运输、仓管、运输人员或其他部门人员周转过程碰撞或保管维护不当，以及故意损坏等原因造成产品报废的，将按《质量考核制度》处罚。6.2若仓管员对所管辖范围的在库产品监管不力，对库存产品造成报废而无法追查责任人时，将由仓管员承担管理责任，按产品销售价50%扣罚。6.3因产品技术更改后，仓管员无按技术文件要求对产品进行“先进先出”的原则及时发货造成呆滞报废的，按200元/次对管辖人员进行处罚，其主管人员承担扣罚额的30%（损失1000元以上另行处罚）。6.4若产品出仓时或供货给客户后才发现不合格筛选出报废的，如属分厂责任，除进行质量考核外，产品退车间报废处理；另对品质部出货检验员进行绩效考评；运输过程碰坏的由业务部负责承担，按损失材料成本50%扣罚。实物由仓管员填写《产品报废申请表》申请报废，经批准后冲账处理。6.5产品无按要求分类分区摆放，特别是由于少数产品乱放无人监管，造成产品发霉、压坏报废的，以及产品摆放超出黄色线外造成撞伤报废的，按200元/次对管辖人员进行处罚，其主管人员承担扣罚额的30%。6.6对于客户退回的产品由业务与仓库进行实物交接后按《退货产品处理作业指引》处理，交接处理期自产品到厂后24小时内必须完成，否则按100元/次对退货人员和仓管员进行扣罚；如仓管员报检后，检验组人员未在报检后24小时内作出处理判定的，对检验组按100元/次进行处罚。6.7若客户退回产品未经售后组长确认，业务部擅自退回且无法使用造成报废的按第6.1条扣罚方式执行。5南诚电器实业有限公司文件标题废品控制管理办法文件编号NC-WI-30版本1.0制订部门品质工程部制订日期2011/03/27修订日期页次4OF46.8库存产品报废时必须填写《产品申请报废表》，交品质管理部相关区域检验组长注明报废原因和责任单位后按产品报废审批流程审批后处理；原则上必须每天清理库存不良品，以防误用现象发生七、其它7.1生产部门主管人员监督做好物料标识工作，作为工序责任追濒的依据。无法追究生产者时责任由生产部门承担。7.2检验员或其它管理人员必须保证公平公正如实记录生产报废数，不能有人为多记/少记/修改报废品数量等行为，发现一次对直接责任人处罚50元。品质管理部信息管理员负责提供电子数据。7.3为鼓励生产员工提高质量意识，减少报废率。公司对车间或车间月度废品控制率最好的生产员工做如下奖励:A、月度工序报废率保持在3‰范围内，且评价总分第一的员工奖励50元。B、月度工序报废率保持在3‰范围内，且评价总分第二的员工奖励30元。C、月度工序报废率保持在3‰范围内，且评价总分第三的员工奖励20元。注：评分以品质管理部提供的数据为依据。奖励以通报形式发出,在当月工资中体现。