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湖南商学院销售计划书题目康师傅公司茶饮料销售计划书学生姓名李丹欣100220138曹日月100220135李海梅100220137学院工商管理学院专业班级市场营销1003班指导教师肖文金2012年11月2目录一、销售现状分析……………………………………………3二、基本目标和任务………………………………………….4三、基本方针………………………………………………….5四、业务机构计划…………………………………………….5五、零售商的促销计划……………………………………….6六、扩大顾客需求计划………………………………………8七、营业实绩的管理及统计…………………………………8八、营业预算的确立及控制…………………………………9九、Swot分析…………………………………………………9十、销售策略制定……………………………………………113康师傅茶饮料2013年销售计划书康师傅茶饮料以生产“康师傅”系列饮品为主，“康师傅”冰红茶、蜂蜜绿茶、茉莉清茶、果汁饮料及“康师傅”矿物质水已家喻户晓，深受广大消费者喜爱。本计划书根据康师傅近几年的销售额预测2013年的销售情况并制定出相应的销售计划。一、销售现状分析2010年3月最新数据显示，康师傅茶饮料销售量之市场占有率上升至51.3%，2011年度的饮品事业营业额同比成长13.22%，达3,998,702千美元，占集团总营业额约为50.83%。年内由于饮料主要原材料PET粒子及糖价维持于高位，使得毛利率同比下降2.81个百分点至25.67%，毛利额同比上升2.02%。2012年康师傅销售额同比下滑21.56%，净利润同比下降80.51%。康师傅其广告投放费用较多，2010年康师傅饮料的户外广告费用投放额高出可口可乐1.3亿元。到目前为止，康师傅茶饮料一直保持销量及市场占有率第一的位置，其最大的竞争对手为统一。康师傅占据中国茶饮料市场半壁江山，目前市场占有率达53.6%，2011年康师傅茶饮料销售量实现500亿瓶的目标，其中绿茶饮料占42%，红茶饮料份额达47%。康师傅茶饮料中畅销品是冰红茶，单品价格在2-2.5元间。夏季是饮料的畅销季，2012年6月康师傅茶饮料的月销售额在150万—200万，7月月销售额在50万近几年。中国茶饮料市场几乎以每年30%的速度增长，若保持这样的速度增长，则2013年康师傅总销售量应为650亿瓶左右，其中绿茶273亿瓶左右，305.5亿瓶左右。4二、基本目标和任务（一）企业目标市场的竞争环境及康师傅自身的定位决定了康师傅的目标是：以品牌形象带动产品宣传，突显系列产品特性，提高促购度，并维持康师傅茶饮料在市场上的“霸主”地位，逐渐步入国际市场!目前，国内茶饮料市场品牌集中化的趋势较为明显。据统计，销售排名前十位的茶饮料品牌，市场份额超过96%。其中，统一、康师傅、麒麟、王老吉、三得利、雀巢的市场占有率达到9成左右。正是看好茶饮料的未来发展前景，可口可乐等知名品牌也纷纷进军茶饮料市场而茶饮料市场，近年竞争数据的微妙变化也刺激了各家竞争对手。（二）销售任务制定（1）增加销售量、扩大销售；扩大总需求，寻找新用途、增加使用量。如用广告形式告诉消费者，茶饮料对身体的各种好处，以及人体对各种营养成分的需求度，让消费者主动增加使用量。并开展如开盖有奖等活动，引起消费者的购买欲望。（2）吸引新客户、巩固老客户；不断创新、不断提高、掌握主动，使公司不断加强和巩固自己的竞争优势，在新产品开发、成本控制、顾客满意等方面，始终处于行业领先的地位。（3）树立企业形象、提升知名度；定期开展公益活动，如开展买一瓶康师傅饮料，企业将为唐氏综合症病患者捐赠一分钱的活动。（4）应对竞争，争取客户。目前康师傅和统一是茶饮料市场的领导品牌，就像两雄争霸一般，除了巩固原本市场份额以外还要针对统5一的忠实顾客开展一系列的活动策划进行吸引。三、基本方针（一）本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。（二）贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。（三）为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员（尤其是销售人员）得以果断速决，实现上述目标。（四）为达到责任目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策，完成销售额的地区按5%给与提成，未完成的地区下年销售费用减少5%。（五）为使规定及规则完备，本公司将加强各种业务管理。（六）各地区的销售费用预算在去年的基础上加1成。（七）为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。（八）将出击目标放在零售店上，并致力培训、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。（九）加大饮料在农村的铺货力度、销售力度。四、业务机构计划6（一）内部机构（1）客户服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。（2）于各营业处的管辖内设立新的出差处（或服务中心）。（3）在各地招聘短期促销人员，提高饮料的销售量.（4）以上各新体制下的业务机构暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。（5）在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。（二）外部机构交易机构及制度将维持经由本公司→代理店→零售商的原有销售方式。五、零售商的促销计划（一）新产品销售方式体制（1）将全国有力的零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。（2）新产品的销售方式是指每人各自负责30家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。（3）上述的零售店所销出的本公司产品的总额须为以往的2倍。（4）库存量须努力维持在零售店为1个月库存量、代理店为2个月库存量的界线上。（5）销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。7（二）新产品协作会的设立与活动（1）为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合，另外又以全国各主力零售店为中心，依地区另设立新产品协作会。（2）新产品协作会的主要内容大致包括下列10项：1．分发、寄送机关杂志；2．赠送本公司产品的负责人员领带夹；3．安装各地区协作店的招牌，各地由专人负责安装；4．分发商标给市内各协作店；5．协作商店之间的销售竞争；6．分发广告宣传单；7．积极支援经销商；8．举行讲习会、研讨会；9．在高校及其他一些年轻人消费场所展开现场促销；10．加大康师傅饮料的广告宣传力度。（三）提高零售店店员的责任意识为加强零售商店店员对本公司产品的关心，增强其销售意愿，应加强下列各项实施要点：（1）奖金激励对策———零售店店员每次售出本公司产品则令其寄送销售卡，当销售卡达到10张时，即赠奖金给本人以激励其销售意愿。（2）人员的辅导：81．负责人员可在访问时进行教育指导说明，借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的知识。2．销售负责人员可亲自站在店头接待顾客，示范销售动作或进行技术说明，让零售商店的店员从中获得间接的指导。六、扩大顾客需求计划（一）确实的广告计划（1）在新产品销售方式体制确立之前，暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来所进行的活动。（2）针对广告媒体，再次进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用创造出最大的成果的目标。（3）为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术作充分的研究。（二）活用购买调查卡（1）针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查，借此确实掌握顾客的真正购买动机。（2）利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等，确实做好需求的预测。七、营业实绩的管理及统计（一）顾客调查卡的管理体制（1）利用各零售店店员所送回的顾客调查卡，将销售额的实绩统计出来，或者根据这些来改革产品销售方式体制及进行其他的管理。91．依据营业处、区域别，统计各地区商店的销售额；2．依据营业处别，统计各地去商店以外的销售额；3．另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作。（2）根据上述统计，可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩、各商品种类的销售实绩。八、营业预算的确立及控制（一）必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。（二）预算方面的各种基准、要领等须加以完善成为示范本，本部与各事业部门则需交换合同。（三）针对各事业部门所做的预算、实际额的统计、比较及分析等确立对策。（四）事业部门的经理应分年、期、月别，分别制定部门的营业方针及计划，并提出给本部门修正后定案。九、Swot分析(一)优势饮料的消费往往是有周期性的，也就是赶潮流，消费者喜欢求新求变。而康师傅旗下占优势市场地位的‘康师傅绿茶’、‘冰红茶’、‘茉莉花茶’等经典产物，经过多年成熟市场的运作，对经销商而言反而出现利润率降落的情况。推出新产物，拉高利润率，往往能刺激经销10商神经。”快速消费品营销专家(查看营销专家博客)，同时，增加优势范畴的产物线，也有利于提高市场竞争门槛，遏止竞争对手的市场阻击。“加上新推出的‘铁观音’、‘乌龙茶’等茶饮料新品，康师傅旗下的茶系列产物多达六七种，产物愈来愈细分，其市场地位也愈来愈巩固。（二）劣势茶饮料之所以异军突起，很大程度是由于其天然、健康的品质，但现在市场上的茶饮料含茶量较低，离茶的素质另有距离。“提高茶饮猜中茶的含量是厂商今后努力的方向。经由过程加大技术研究的力度，提高茶的含量让茶饮料更本色，营养更丰富”，目前市场上的茶饮料里包含的茶叶的成分都是经过改变的。因为茶叶中的茶多酚易变，容易发生氧化、沉积等，保存的难度很大。而茶多酚又是对人体催进健康有益的重要身分。现在还没有找到一种科学手段既保证茶饮料成分完备，口胃纯洁，又易于保存。但纯洁茶饮料的成长应该是趋向，目前，我国台湾有了更纯洁的茶饮料，但保质期较短，一般只有半个月。（三）机会随着以“产品为中心”的营销观念向“以顾客为中心”的营销观念的转变,企业营销工作的重点不再是为产品找到合适的顾客,而是为顾客设计合适的产品,这为企业的营销工作提出了新的挑战。同时,由于饮料行业进入壁垒较低,生产厂家越来越多,产品同质化越来越强,市场竞争越来越激烈。因此,正确的经营理念,得当的营销战略与策略就显得愈加重要。11（四）威胁主要竞争者和他们的优劣势（1）主要竞争者：同样来自中国台湾的统一集团，是康师傅的主要竞争对手。（2）对手优势：统一确定15-23岁的年轻群体就是冰红茶的重度消费群体。这些新生代群体追求个性化生活，喜欢表现自我，乐于接受新鲜事物。把握重度消费群体的生活态度，塑造张扬个性、表现自我的品牌形象。摆脱常规推广模式，处处推陈出新，吸引市场关注。统一茶饮料适应不同的消费习惯目前消费者消费茶饮料多是在路上、在街边或者外出旅游、郊游、逛公园的时候用来解渴，也有很多人在运动场所运动之后，会选择喝茶来为自己补充水分；但实际上很多人特别是年青人在家中一样会饮用茶饮料，针对这方面的消费需求，统一增加茶饮料家庭装的推介。（3）对手劣势：相对于其他品牌的茶饮料，统一饮料的品种过于单一，很少出新产品。推广速度较慢，这很难吸引追求时尚的年轻人的购买欲。另外，在广告宣传上，统一也比康师傅要逊色的多，这些无疑都是制约统一茶饮料扩宽市场的主要因素。十、销售策略制定因此在好政策的推动下，未来几年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。另外，随12着“三聚氰胺”事件的影响，质监局进一步加大对食品安全的监管，全国人大常委会对正在进行三审的食品安全法草案增加规定，防止滥用食品添加剂、对食品“免检制度”说“不”、强化食品安全风险监测和评估，因此企业将面临更全面的监管体系。（一）生活方式：（1）进入21世纪,随着国内居民生活水平的提高，人们已经不再仅仅满足于产品的基本功能，而是强调其创新性，对各类产品在品质和外观上提出了更高的要求。这给企业提供了新的商机，同时也是对企业最大的挑战。（2）价值观的改变：随着消费者文化层次,收入水平的提高,