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企业自我考核评价报告评审组组长：杨新繁评审组成员：邓高翔胡平罗怀念胡志泉杨辉伍湖南建湘工程建设有限公司2013年10月17日企业自我考核评价报告一、评审小组成员名单及分工评审项目1、评审小组成员名单评审组组长：杨新繁评审组成员：邓高翔胡平罗怀念胡志泉杨辉伍2、分工评审项目姓名评审内容A施工企业安全生产条件和能力评分B建筑施工安全检查评分（施工现场）杨新繁表一安全生产管理安全管理、文明施工邓高翔表二安全技术管理；表五安全生产事故控制施工用电、脚手架杨辉伍胡志泉表三设备、设施管理；表五设备、设施及工艺选用模板支架、物料提升机、施工机具胡平表四企业市场行为；表五资质和资格管理基坑工程、高处作业罗怀念表一安全文明施工保证制度；表五安全文明措施费拔付及保险施工现场安全达标二、安全认证评价依据《湘潭市建筑施工企业安全质量标准化认证工作实施细则》《湘潭市二、三级建筑施工企业安全质量标准化认证实施条款》《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《建筑施工企业现场环境与卫生标准》《职业健康安全管理体系规范》三、评审时间及范围1、评审时间：2013年10月17日2、评审范围：根据现场核查和项目抽查的打分及公司开展安全质量标准化工作情况，确定安全生产考核评价得分和等级。四、企业基本情况湖南建湘工程建设有限公司成立于2001年8月14日，设有事业发展部、市场经营部、工程部、质安科、财务科、机械设备科、人力资源科等七部门，现有职工225人，其中注册建造师7人，专职安全员6人，各类工程、经济技术人员46人，为房屋建筑工程施工总承包三级，2012年度实现施工产值9342.5万元。公司名称：湖南建湘工程建设有限公司公司地址：湘潭市岳塘区芙蓉中路19号注册资本：叁仟万元人民币营业执照号：430300000026312经济类型：有限公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级；房屋保温防腐工程；房屋装饰装修工程；钢结构制作工程；机械设备（不含汽车）维修。资质类别及等级：房屋建筑工程施工总承包三级资质证书编号：A3014043032102-3/3法人代表：吴建湘五、企业安全质量标准化情况1、2012年4月25日成立安全质量标准化工作领导小组；进行安全质量标准化工作宣传教育、员工培训，转变观念。2、2012年5月8日确定安全质量标准化工作开展计划；组织和动员全司建筑施工项目参加安全质量标准化达标工作。3、2012年5月25日，召开全司安全质量标准化工作会议，安全标准化领导小组进行培训和学习。4、2012年6月上旬组织全司范围内的在建项目质安大检查，检查严格依据《施工企业安全生产评价标准》和《建筑施工安全检查标准》进行，对全司在建项目安全质量标准化实施水平和项目的管理现状进行摸底统计调查，并按检查评分表形成各在建项目的检查记录，确定管理薄弱环节，确定改进目标方案。5、2012年7月底完成编写制定收集整理安全质量标准化管理型文件。6、2012年12月底前对所有在建项目按已实施的管理办法进行分析总结，督促施工现场安全质量标准达标；7、2013年8月27日，公司承建的邓桥安置区1#、14#、15#楼工程被评为湘潭市创建安全质量标准化示范工地。8、2013年下半年开始对在检查中存在问题的项目进行复查，2013年10月基本完成公司施工现场安全质量标准化达标验收工作。六、企业安全生产条件和能力评价（一）安全生产管理根据国家法律、法规的相关要求，公司编制《工程管理制度》，涵盖了安全生产管理工作的重要环节和必要流程，有安全生产组织保障体系、责任体系、技术标准体系、宣传与培训教育体系、监督检查体系、安全生产费用、应急管理和事故报告、企业安全生产评价等方面组成。1、安全生产责任制制度安全生产责任制是安全管理制度的核心．是各项安全规章制度得以实施的基本保证．是坚持“安全第一．预防为主”，落实安全措施，确保安全生产，提高经济效益，保持社会稳定的行之有效的重大举措。通过建立健全安全生产责任制。把安全生产从组织领导上统一起来。把“管生产必须管安全”的原则从制度上规定下来，使安全生产责任落实到各地区、各系统、各部门、各单位行政领导和每一个生产者身上。从而增强各级领导和全体职工群众搞好安全生产的责任感和自觉性。实现“安全生产，人人有责”的全员安全管理机制，改变“安全生产人人喊．出了事故都不管”的混乱局面只有通过建立健全安全生产责任制，安全管理工作才能纵向到底、横向到边、专管成线、群管成网，也才能按照现代管理科学原理，合理组织决策系统、生产系统、专业职能和监督反馈系统的安全管理网络，界定功能和责任。形成全方位、全过程安全管理体制，提高安全管理的科学性和管理效率．建立起适应社会主义市场经济需求的现代化安全生产责任制体系。为此．公司从以下几个方面入手建立和完善各级、各部门安全生产责任制。(1)是建立各级领导干部的安全生产责任制。贯彻执行党和政府有关安全生产的方针、政策、法令、制度，贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。(2)是建立各部门的安全生产责任制。必须确保所管辖的业务范围内的安全生产，确保整个企业、所有部门的安全生产。(3)是建立班组长的安全生产责任制。抓好全班组的安全生产工作，配合领导以及各部门的管理工作，在班组中经常检查督促工人遵章守纪，遵守安全生产操作规章制度，合理使用劳动保护用品，纠正、阻止违章作业，及时发现各种隐患，遇到不能解决的问题及时上报，发现危及人身和财产安全的重、特大隐患可以临时停止工作．把人员撤离现场．再报告上级有关部门。(4)是建立工人(工作人员)的安全生产责任制。遵章守纪，不违章操作，随时劝阻他人违章作业．同时拒绝违章指挥。构建现代安全生产责任体系。形成自我约束机制在建立和完善各级领导干部、各部门、各岗位的安全生产责任制的基础上，企业要结合实际构建现代安全生产责任体系．形成自我约束机制，不断推进企业安全工作稳步发展。2、安全文明资金保障制度安全生产资金投入保障制度为了进一步加强安全生产管理，确保对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家安全生产法并依据本公司《财务管理制度》和《资金运用制度》的规定，结合本公司实际，特制订安全生产资金保障制度。公司设立安全生产专项资金专户，安全工作全生产措施费专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。安全生产措施费按计划列入项目成本，安全生产施措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属安全生产机构审核，送负责人审批后，由财务部门安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。各种安全技术设备，由各安全生产部门安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。安全生产措施费用根据劳动部、全国总工会发布《安全技术措施计划的项目总名称表》、《建筑施工安全检查标准》制订。3、安全教育培训制度为了进一步提项目工人的安全意识，提高安全技能，掌握安全操作技术规范，提高工人的自我保护意识，杜绝各类伤亡事故的发生，各项目部根据如下原则制订安全教育培训制度：（1）严格执行国家、市特种作业人员上岗作业的有关规定，适时组织特种作业人员的培训工作，并向安全部门或主管部门通报情况；认真落实国家和市有关劳动保护的法规，及有关人员的劳动保护待遇，并监督实施情况；（2）项目部建立三级安全教育档案：规定新入公司工人的教育，调换新工种，采用新技术、新工艺、新设备、新材料的工人的安全教育和特种行业人员的安全培训、考核及发证。建立现场职工安全教育卡、对新进场工人必须进行安全施工基本知识、安全纪律和操作规程的三级安全教育。一级安全教育由工程处会同质安部门对新入公司的人员进行劳动保护，安全生产法规、方针、政策、安全规章制度、安全纪律和遵章守纪教育，时间累计为15学时。二级安全教育由项目部负责，对经过教育的人员进行现场安全知识，结合施工性质进行安全规章制度、高空作业、现场安全用电、事故报告、劳动纪律教育，时间累计为15学时。三级安全教育由班组负责，教育内容是现场安全注意事项、安全技术操作规程、本工种使用的机械设备、工具的性能和安全管理使用的知识、个人防护用品的正确使用方法、时间累计为20学时。职工“三项”安全教育经考核合格后才能进入操作岗位；并将考核内容列为工人考工、评级内容之一，并附考试卷；（3）特殊工种培训：电工、电焊工、起重机械作业人员、塔吊司机、登高架设作业人员由培训中心（或培训班）进行专业安全教育和操作技能培训，上述特殊作业人员都必须经市劳动部门考试发证，持证上岗。无证上岗者，按安全生产奖惩条例罚款；（4）采用新的施工（生产）方法、新设备、新材料时，各项目部要组织制订新的安全措施、新的安全操作方法和新的岗位安全知识教育。（5）调换新工种必须进行现场安全注意事项，安全技术操作规程，本工种使用的机械设备工具性能和安全管理使用知识的教育。4、安全检查及隐患排查制度（1）公司按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）组织定期和不定期的安全，文明施工大检查，每月至少一次，施工项目部半日至少一次，班组一周不少于一次。对特殊施工项目，烟囱、水塔、梁、基础、大型砼、预制构件吊装等安全措施落实情况，安全部门要经常深入现场巡回检查。（2）各种安全检查做到每次有记录，对查出的事故隐患应做到定人、定时、定措施，落实资金全面整改。（3）施工员和安全员应对整改结果进行复查，合格后才可继续施工。一时难以整改的，签发整改通知单，限期整改并进行复查。（4）检查结果及整改情况的有关资料应及时归档。5、生产安全事故报告处理制度（1）施工现场实行工伤事故定期报告制度和记录，建立事故档案，每月要填写伤亡事故报表，无伤亡事故不需填写说明，伤亡事故报表由公司安全管理部门盖章认可。（2）发生事故应立即报告公司，首先组织力量抢救伤员，保护好现场，公司按事故轻重，通告和报告有关部门，按国务院（工人、职员伤亡事故报告规程），（企业职工伤亡事故分类）（企业职工伤亡事故调查分析规程）调查登记，分析、统计。（3）对事故应按《浙江省查处企业职工伤亡事故的规定》，查明事实原因，分清事故性质和责任。确定直接责任者，主要责任者和领导责任者，依照法律、法规和政策作出处理。（4）要对事故坚持“四不”放过的原则1.事故原因未查清不放过2.责任人未受到处理不放过3.事故责任人和周围群众没有受到教育不放过4.事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过。通过调查、分析、处理，改正安全管理工作。6、安全生产应急救援制度各项目分别制定相应的安全生产事故应急预案，形成体系，互相衔接，保证在一旦发生事故或紧急情况时，有相应的程序来应对，减少事故或紧急情况的影响和损失。应急预案的编制按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的相关要求，结合实际强狂惊醒编制、审批。（二）安全技术管理1、施工组织设计施工组织设计是保证工程质量和施工安全的重要措施，为保证施工组织的编制和审批落到实处，公司建立了一套完善的编制审批制度。产值在1000万元以下的工程项目，由各项目部组织编写，经工程部审核后报总工程师审批。产值在1000万元以上的工程项目，由工程部组织指导项目部编制，审核后报总工程师审批。对专业性强、危险性大的项目单独编制施工组织设计报审。2、专项施工方案对专业性强、危险性大的项目由项目技术负责人或专业人员单独编制，经工程部审核后报总工程师审批。3、安全技术交底各项目部在编制施工组织设计时，基本能够根据工程的特点制定相应的安全技术措施，并能够严格按照施工组织设计进行施工，坚持安全技术措施交底制度，对于特定的安全技术措施，派专人认真组织落实，施工现场按照JGJ9-2011《建筑施工安全检查评分标准》的要求布置和管理，在防护、技术和管理上基本实现了对安全生产的控制。4、危险源识别公司根据《职业健康安全管理体系规范》（GB／T28001—2001）要求及承接工程的种类、特征、自身管