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【客户订单处理作业流程】稽核控制卡制定部门PMC部流程负责人PMC经理流程稽核部门稽核中心流程审核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1客户订单信息初审销售部业务员业务员是否对订单中的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原始订单上签字。稽核频率：每周1次。信息传递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监。2《客户订单》制定销售部业务员业务员是否在1个工作个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》，并转交PMC部。3《客户订单》评审销售部PMC部相关部门销售部经理PMC部经理相关人员常规订单：PMC部经理、销售部经理是否在4个工作小时内进行订单评审；非常规订单：PMC部经理是否在2个工作小时内组织相关部门进行订单评审。4客户交期回复销售部业务员业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》，并传客户确认。5《客户订单》登录PMC部销售部计划员业务员计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《生产主计划》；业务员是否在1个工作日内将《客户订单》登入《客户订单汇总表》，并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。续表流程制定部门PMC部流程负责人PMC经理流程稽核部门稽核中心流程审核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求6客户订单变更销售部业务员业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定《客户订单变更通知单》，经销售部经理审核后转交PMC部。7生产进度跟进及结案销售部业务员业务员是否依据《送货单》进行订单结案。备注：1．流程负责人：即流程制定部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2．处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚“流程负责人”5元／次；3．此卡由稽核中心负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。