成本控制中心供应链管理制度

01批准页成本控制中心供应链管理制度编写人：________________日期：________________审核人：________________日期：________________批准人：________________日期：________________声明：未经同意，不得复印。二0一六年第二版目录第一章总则.......................................................................................................................................2第二章岗位设置及工作职责...........................................................................................................2第三章开发及选择供货商所遵循的原则.......................................................................................3第四章工作程序...............................................................................................................................4第一节合格供方的选择................................................................................................................4第二节合格供方的产品质量的控制...........................................................................................8第三节合格供方的产品质量的控制...........................................................................................8第五章供方的动态分级管理.........................................................................................................10第六章外协控制程序...................................................................................................................11第一节公司甲方对供应商产品验证.........................................................................................11第二节供应商交货管理..............................................................................................................12第七章质量记录表单...................................................................................................................12供应商调查表.........................................................................................................................................13供方推荐表...........................................................................................................................................15供方综合评价表...............................................................................................................................17样品评价记录表...............................................................................................................................18供应商供货业绩评价表...................................................................................................................18第一章总则第一条目的规范对供货商的选择、评价和管理，使采购产品质量持续满足我公司和客户的使用要求。其目地是用来确定供方是否已经正确理解恒润项目工程设计，并记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产和提高产品质量条件下的实际生产和供货过程中，具有持续满足这些要求的潜能。第二条适用范围适用于向我公司提供产品的外协加工商、外包工程公司（含装饰装潢、项目安装及影片外发制作商）、品牌代理商、生产厂家和个人。供应商寻找、评估、列入及日常考核分，等级、取消资格等也均适用。第三条主要术语(一)AAA；(二)BBB；(三)CCC。第四条供应链管理的内容预算部管理工作内容从项目中标后对组建后项目部的合同交底，成本预测，成本计划和项目签订目标成本协议，项目成本的过程控制，完工后的结算制订与审核，目标考核兑现及经营状况分析等工作内容。并进一步寻求最大程度的成本节约。第二章岗位设置及工作职责第五条供应链设以下岗位：(一)供应链专员一名；第六条采购部职责负责对合格供方进行日常管理，按季度对供方进行考核,对进货检验中出现的质量问题等按要求进行考核，组织相关部门对供方进行评价，对采购产品的质量负责。此职责同时适用于各部门涉及的采购岗位。(一)供应商寻找与资料初审：供应商调查表登记；(二)供应商评估与列入：负责编制样品、小批量和批量的采购计划；(三)供应商分等级与考核：采购部供应商考核评分；(四)交期、服务：供应商交货和服务制度；(五)质量和成本:供应商成本和产品合格率。第七条使用部门职责负责采购产品质量的监督抽查；参与对供方的评价，组织调查供方产品出现的质量问题，对供方的整改效果进行验证。对供方产品在加工、装配、试验以及使用过程中出现的问题进行处罚与索赔。负责采购产品的进货检验，按季度对采购产品的质量进行评价，对供方产品出现的质量问题提供客观证据。第八条产品技术中心职责制定采购产品的技术规范和检验规程等技术文件，参与对供方的评价和样品的验审，对供方产品出现的质量问题提供技术支持。第三章开发及选择供货商所遵循的原则第九条供应源数量控制原则同类供应商数量约2~3家，主次供应商之分。第十条供应商战略原则采购部与供应商建立信任、合作、开放性交流的供应链长期合作关系。在只有几家供货商可供选择的有限竞争市场和垄断货源的独家供应市场，采购部及外包工程部门需采用战略合作的原则，以获得更好品质、更紧密的伙伴关系。对于实施长期伙伴战略合作关系的供应商，可签订年度采购合同或合作备忘录等。在建立供应链关系之后，还要根据需求的变化确认供应链是否也要相应变化，一旦发现某一供应商出现问题，应及时调整供应商战略。第四章工作程序第一节合格供方的选择第十一条建立潜在供方档案采购部及使用部门从日常工作和供应商来电等渠道收集供应商的企业介绍、产品样本、联系电话和联系人、顾客名录等信息，按照不同产品类别分别建立档案，形成潜在供方，以便在合格供方出现严重质量问题时，迅速从潜在供方进货。第十二条调查供应商基本情况(一)当调查的对象是现有的合格供方,现在要扩展新供货品种,应主要查询该合格供方的评价资料和以往的供货业绩记录（可参考使用部门提供的相关质检报告）;重点对计划采购产品的生产设备、检测设备和相关经验进行调查。(二)当调查的对象是准备合作的新供应商(一般应从潜在供方中产生),调查的主要内容应包括:企业规模、生产规模、主导产品、生产设备、检测人员和设备、体系认证情况、主要原材料来源、主要顾客及其反馈信息等，并填写“供应商调查表”。完成调查认为可以入选的供应商，制定使用部门、技术部到供应商现场审核，若不能到供应商现场审核的应要求供应商填写“供应商综合评价系列标准”，填写“供方综合评价表”。并对其进行打分评定，分数达到35分以上，采购部应填写“供方推荐表”并附带其他调查结果组织有关部门进行评审。(三)每年至少调查一次供应商基本情况，当供应商法人、组织机构、管理体系、企业性质等发生变动时，应适时追加对供应商的调查。第十三条合格供应商目录选择（符合下列其中一项资格）(一)项目或者研发中心因为技术需要而指定申请，并通过项目或研发总监报批和采购部总监、财务总监及总经理批准的；(二)公司甲方指定的；(三)新开发的供应商已通过质量管理体系（如：ISO9001:2000、VDA6.1、EAQF或TS16949任意一种）认证；(四)通过供应商调查表调查，符合供应商新产品开发最低标准的，通过使用部门负责人、采购部总监批准的；第十四条样品鉴定与验审由供应链管理根据供应商的性质，选择：样品评估、实地评估或两者结合方式实施。对通过综合评价的供方,应先提供样品进行检验和试用。对样品应按照有关技术标准进行检验，我公司不能检测的项目可由供应商提供检测报告；样品的试用根据样品特性做相关测试验收，并填写“样品评价记录表”。样品通过验收后方可批量供货。(一)样品评估：对于标准件物料采用。标准件物料（如紧固件、电子器件等生产物料配件），供应链管理通知供应商准备样品，由采购部转使用部门（目前现状），进行样品检查及判定并作成记录与留样。(二)实地评估：市内及周边地区的供应商（含外包工程商）。由供应链管理协同使用部门、研发中心等对供应厂商进行质量管理系统与流程控制评估(包括定期每年年底一次)，并以《供应商调查表》和《供方综合评价表》为依据呈采购部总监或总经理核实后，将“供应商表现考核结果通知”发于供应商。备注：此评估适用于重要材料和重大项目、特殊设备。第十五条合格供方的确定经过调查、评审、样品开发、试用等过程的选择，最终通过的供方（影片可提供以往小样），根据“供方综合评价表”及“样品评价记录表”可纳入“合格供方目录”，进行日常管理和批量供货。“合格供方目录”每半年更新一次，传递至使用部门、研发中心各一份。不合格供应商处理方案：由供应链管理通知供应商限期改善，改善后再向本公司申请评估，若再评估不合格，则取消供应商资格。第十六条同一产品合格供方个数的确定同一产品的合格供方个数应根据产品的重要程度、市场供应状况和供应商的可靠程度决定。对于直接用于我公司产品的原材料须保证两家合格供方但不得超过三家，外协加工件厂家须保证三家合格供方但不得超过四家（特殊情况可例外处理），同时建立两家以上潜在供方档案。第十七条采购计划的编制与下发根据生产计划和项目编制采购计划，采购申请计划的下达要根据每种产品的制造周期、运输路程保持一定的提前期。批量性产品量产前需由供应链管理、相关技术人员及使用部门确认后实施。第十八条特殊情况通道经评估判定不合格，但符合下列情况者，由使用部门申请