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1.家禽屠宰建设商业项目立项计划书2.目录3.第一章、总论1.1、项目概要4.1.2、研究工作的依据与范围5.1.3、简要研究结论及主要经济技术指标6.第二章、项目提出的背景及必要性7.2.1、建设地概况2.2、项目提出的背景8.2.3、项目建设的必要性9.第三章市场需求分析10.3.1、禽肉制品国际市场需求分析11.3.2、我国禽肉制品市场需求分析12.3.3、遵义市禽肉制品需求分析1413.第四章建设规模与产品方案1614.4.1、建设规模1615.4.2、产品方案1616.第五章厂址选择与建设条件1717.5.1、厂址方案1718.5.2、建设条件1719.第六章、工程技术方案2020.6.1、项目组成2021.6.2、本项目规划方案2022.6.3、冷藏库建设方案2223.6.4、屠宰加工区方案2224.6.5、设备选型2425.第七章工程建设方案2526.7.1总平面布置2527.7.2、土建工程2628.7.3公用工程2829.7.4、采暖通风2930.7.5、锅炉房3031.第八章环境保护、劳动安全卫生3032.8.1、环境保护3133.8.2、劳动安全卫生3234.第九章企业组织与劳动定员3435.9.1、企业组织3436.9.2劳动定员3437.第十章、项目实施进度3638.第十一章投资估算及资金筹措3739.11.1投资估算3740.11.2、资金筹措3941.第十二章、经济效益.4042.12.1、评价原则、方法和依据4043.12.2、项目建设期和计算期4044.12.3、营业收入、营业税金及附加估算..4045.12.4、成本费用估算4146.第一章总论1.1、项目概要1.1.1、项目名称、建设性质及建设地点项目名称:年屠宰2000万只家禽生产线建设项目承担单位:遵义隆禽肉食品加工有限公司拟建地点:遵义市长征镇板山村山台组建设性质:新建1.1.2、建设内容(1)、新建办公楼建筑面积1000?,四层楼,砖混结构;(2)、新建交易市场10000?,轻钢结构;(3)、新建沼气池300m3;(4)、新建污水处理池300m3;(5)、新建屠宰车间7000?;(6)、新建冷冻库库容1000m3;(7)、新建职工宿舍、食堂、泵房等配套设施共计2000?1.1.3、建设年限:1年1.1.4、投资概算本项目总投资5500万,其中:固定资产投资4100万元,流动资金1400万元。(1)主要建筑工程费用:2100万元;(2)设备购置、安装费用:1130万元;(3)其他费用:320万元;(4)流动资金:1400万元;(5)基本预备费:300万元;(6)建设期利息:250万元;1.2、研究工作的依据与范围1.2.1、可行性研究工作的依据(1)、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》(2)、国家有关法律、法规及产业政策;(3)、《产业结构调整指导目录(2008年本)》;(4)、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定;(5)、中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》(6)、项目承担单位提供的基础数据。1.2.2可行性研究工作的范围根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:(1)、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析;(2)、通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案。(3)、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;(4)、对项目生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;(5)、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;(6)、对项目实施进度、劳动定员的确定;(7)、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算;(8)、提出项目的可行性研究工作结论。1.3、简要研究结论及主要经济技术指标1.3.1、简要研究结论1、生产规模根据国内外市场情况分析和企业订单情况确定;生产规模为:年屠宰各类家禽2000万只;2、地址选择项目选址:遵义市长征镇板山村山台组3、工艺技术屠宰加工工艺流程家禽进厂→检疫→挂架→电击→放血→沥血→烫毛→打毛→浸腊→小毛→检疫→胴体分割→检验→入库→销售4、劳动定员本项目投产后年生产天数定为300天,项目建成投产后劳动定员为400人,其中管理人员75人,技术人员25人,生产工人300人。5、建设期项目建设期1年;6、投资估算与资金筹措本项目总投资5500万,其中:固定资产投资4100万元,流动资金1400万元。资金来源:银行贷款2000万元,企业股东自筹3500万。7、效益分析项目建成后,年实现利润总额21260万元,上缴所得税5315万元,增值税2529.94万元。8、结论近几年,遵义市畜牧业始终保持了良好的发展势头,在全市建立起“特色畜禽养殖区”。在巩固生猪、肉羊等传统产业的同时,努力培育肉鸡等家畜牧业新增长点。该项目建成投产后,年屠宰加工能力可达到2000万只家禽,这将有力的促进当地畜禽品种改良,品种结构和生产布局的进一步优化,提升家禽产业在养殖乃至整个农业农村经济结构中的比重,对农业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用。该项目的实施,提高了禽肉制品加工能力,壮大了龙头,使“公司+农户”的产业链条更加完善,有力促进当地家禽养殖产业化的发展。该项目的实施,覆盖遵义市3区2市10县共计200余个乡镇,带动农户15000余户,间接带动就业40000余人。有利于农业增效、农民增收,有利于加快发展现代化农业和新农村。通过该项目的实施,生产出了优质、安全的无公害禽肉食品,形成了品牌化、产业化,促进了遵义市畜牧养殖产业的持续稳定协调发展,丰富了人民群众生活,保障了绿色食品的有效社会安全供给。因此本项目的建设是可行的。1.3.2、主要经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1屠宰各类家禽万只/年20002项目总投资万元5500其中:固定资产投资万元4100流动资金万元1400银行贷款万元2000(一年)贷款利息万元250企业自筹万元35003占地面积亩604建筑面积?216005项目定员人4006设备装机容量Kw27507年用水量万m3248主要原材料万只2000鸡、鸭、鹅9利润总额万元21260正常年10所得税万元5313正常年第二章项目提出的背景及必要性2.1、建设地概况遵义地处中国西南腹地,是中国西部的重镇之一,是贵州省第二大城市,这里气候宜人,风景优美,国土面积30762平方公里,年平均气温15.1℃,全市森林覆盖率49%,是人类宜居城市之一。属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中产业带建设的主要区域。地理位置在东经105°36′--108°13′、北纬27°8′--29°12′之间。市域东西绵延247.5公里,南北相距232.5公里。东面与铜仁地区和黔东南自治州相邻,东南面与黔南自治州相邻,南面与省会贵阳市接壤,西南面和毕节地区相邻,西面与四川省交界,北面与重庆直辖市接壤。中心城区南到省会贵阳市144公里、北达重庆市239公里。市人民政府驻地在汇川区人民路。遵义辖3区2市10县和新蒲新区,人口752万。遵义市处于云贵高原向湖南丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带,在云贵高原的东北部,地形起伏大,地貌类型复杂。海拔高度一般在1000~1500米,在全国地势第二级阶梯上。全市平坝及河谷盆地面积占6.57%,丘陵占28.35%,山地占65.08%。大娄山山脉自西南向东北横亘其间,成为天然屏障,是市内南北水系的分水岭,在地貌上明显地把遵义市划分为两大片:山南是贵州高原的主体之一,以低中山丘陵和宽谷盆地为主,一般耕地比较集中连片,土地利用率较高,是粮食、油料作物的主要产地。全市地貌类型,根据成因,可分成三大类:熔蚀地貌区、熔蚀构造地貌区和侵蚀地貌区。其中以溶蚀和熔蚀构造地貌(岩溶地貌)分布最广,约占全市土地面积的75%。全市海拔最低处在赤水市境内与四川省合江县交界的习水河与赤水河汇合口,海拔221米;最高处在桐梓县的柏枝坝箐坝自然保护区牛角寨,海拔2227米,是大娄山山脉的最高峰。长征镇位于红花岗城区东部,距离市中心4公里。因纪念红军长征路过遵义时在此驻扎而得名。辖区面积48.74平方公里,与区内7办2镇及汇川区、新蒲新区接壤,是典型的城郊结合镇,辖9个行政村、5个社区,115个村(居)民组。2011年辖区总人口近15万人,其中户籍人口4.7万人。2010年实现经济总产值16.4亿元,农民人均纯收入达7168元,地方税收完成5281万元。2.2、项目提出的背景食品工业是关系国计民生的生命工业,也是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。经过改革开放30年的快速发展,我国食品工业已经成为国民经济的重要产业,在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。国发2号文件《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》中指出:要发展现代农业,强化农业基础地位,其中第三十二条明确指出:“健全乡镇农业技术推广、动植物疫病防控、农业机械推广和安全监理、农产品质量安全监管和检验检测服务体系……”遵义隆禽肉食品加工有限公司目前是遵义市唯一取得家禽定点屠宰及检验检疫资格的单位,担负着全市家禽检验检疫、疫病防控以及禽肉制品安全监测的重任,目前已与遵义市畜牧局建立合作关系。国发2号文件第三十三条明确指出:“坚持向农业的深度和广度进军,重点发展特色种养业、山地农业、设施农业和庭院经济,提高农民家庭经营收入……”,本项目实施后将促进遵义市各县区农户发展家禽养殖,带动农户就业,提高农户家庭收入。2.2.1、我国发展禽肉加工存在的一些障碍近十年来,我国的禽肉制品得到了长足发展,但对于发达国家的市场状况及国内消费越来越丰富的需求,日益曝露出禽肉制品消费结构不合理等潜在问题。1、高附加值产品比例偏低,品种结构不够合理目前,我国食品工业仍以初加工产品居多,精深加工产品较少。我国的禽肉制品人均消费量低于世界平均水平,不难看出,其市场发展空间依然很大,而目前市场上可供销售的禽肉制品品种少,且市场已接近饱和。其产品结构不合理之处表现在:整鸡(鸭、鹅)加工产品多,分割鸡(鸭、鹅)加工产品少;大路货产品多,名特优产品少;科技含量低的产品多,科技含量高的产品少;餐桌食品多,旅游休闲制品少。2、安全保障水平仍然较低,总体形势不容乐观我国的食品安全水平与消费者的期望相比,仍然有较大差距,安全事故时有发生,社会公众对食品卫生仍缺乏安全感,食品安全形势依然严峻。一是食品标准制定方法和体系不能适应食品安全控制的要求,存在标准体系结构、层次不够合理,个别标准之间存在交叉重复,食品安全标准短缺,标准技术水平偏低,标准实施力度不够等一系列的问题。二是食品企业违法生产食品现象不容忽视。少数不法分子违法使用食品添加剂和非食品原料生产加工食品。另外,加工设备落后、卫生能力差的手工及家庭加工方式在食品生产加工领域中占较大比例。三是新材料和新工艺不断出现,直接应用于食品及间接与食品接触的化学物质日益增多,带来新的食品安全隐患。四是从农田到餐桌食物链污染情况时有发生,其中源头污染(种植、养殖过程)和环境污染给食品卫生带来较大影响。3、参与国际市场的竞争力不强我国的禽肉出口占生产量的3%左右,是典型的生产的巨大和出口的矮子,绝大部分仅以初级加工品或基本以原料进入市场。欧盟市场关闭、日本压价,除了国际市场的供应关系制约出口外,更主要的是我国肉类在卫生标准和品质质量上达不到国际市场的要求;在欧美等发达国家,无论是生产规模,加工技术、科学管理和市场占有率都达到了较高的程度,低温禽肉制品早已盛行、加工分割鸡品种尤其突出,加工工艺机械化、现代化程度高,自动化的无菌包装生产线在七十年代后期已经建立。2.2.2、项目提出遵义市地域广阔,农产品产量高、质量好、品种齐全。随着城区的开发建设以及都市农业的发展,农业结构调整的不断深入,扩大肉鸡等家禽的养殖规模和重点进行相关产业化建设,是拓宽农牧民就业渠道,有效增加农牧民收入,促进农牧民向二、三产业转移有效途径。因此,遵义市隆禽肉食品加工有限责任公司运用公司+农户的方式发展大规模的家禽养殖产业化,建设本项目,有利于提高食品质量和安全水平,保护城乡人民群众身体健康,推动农业结构调