搜索
12012年度特种设备行政许可监督抽查工作实施方案特种设备生产单位现场安全监督检查项目表检查项目检查项目编号检查内容许可资格1检查许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续人员资格2相关安全管理和作业人员是否按规定具有资格证件，是否有效质量管理3检查现行组织机构是否符合质保手册的规定4抽查质量管理体系文件是否及时修订5抽查使用的法规、规范、标准是否及时更新6抽查管理记录的填写及签署是否齐全7抽查产品或竣工档案是否完整，归档管理是否规范档案管理8设计、制造、安装、重大维修档案是否建立9设计图样及审批手续是否符合要求10生产的相关记录是否建立并实施11监督检验的资料是否符合要求现场管理12制造、安装、改造、维修现场的安全标志设置是否符合要求13生产现场的图纸、工艺文件、记录是否符合规定和现场实际14部件、材料的保管是否符合要求15生产设备、设施是否符合规定16检验设备、仪器是否满足要求，各项检测、试验记录是否符合现场实际2电梯制造单位：基本条件是否满足要求人员要求高级工程师3名，机械工程师10名，电气工程师10名，技术负责人为高级工程师自行加工件轿厢、组装控制柜；组装控制柜及整梯（自动扶梯和自动人行道）生产设备剪切设备、折弯设备、冲压设备、钻孔设备、车削设备、焊接设备，以及整形设备、起重设备（杂物电梯除外）检验检测仪器加、减速度测量仪，限速器动作速度检测仪，万用表、钳形电流表、转速表、声级计、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺试验井道最低运行高度/m50技术文件所要求技术文件应正确、完整、统一；设计文件：图样目录、标准件明细表、外购件明细表、外协件明细表、自制件和外协件设计图纸、部件装配图、电气原理图及元器件代号表、设计计算书；产品包装图、包装技术条件和产品出厂随机文件；工装工艺文件：工装图明细表（目录）、工装设计图样、工艺文件目录、工艺过程卡、检验要求、材料定额汇总表；法规和安全技术规范具有《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《机电类特种设备制造许可规则》、地方的相关法规；《电梯监督检验规程》、《液压电梯监督检验规程》、《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》、《杂物电梯监督检验规程》标准应具有《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》《电梯工程施工质量验收规范》、企业标准；《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》、《电梯用钢丝绳》、《电梯操作装置、信号和附件》、《电梯导轨》、《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯试验方法》、《电梯安装验收规范》、《电梯曳引机》、《交流电梯电动机通用技术条件》、《电梯层门耐火试验方法》、《杂物电梯》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、《自动扶梯梯级链、附件和链轮》部件型式试验报告具有以下部件型式试验报告1、各类曳引或强制驱动垂直电梯：限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头组合、导轨、曳引机、控制柜、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、上行超速保护装置、含有电子元件的安全电路；2、杂物电梯：限速器、安全钳、门锁、驱动主机；3、自动扶梯和自动人行道：梯级或踏板、梯级链、驱动主机、滚轮（主、副轮）、金属结构、扶手带、控制屏质量保证体系人员在管理层中任命1名质量保证工程师，任命各质量控制系统责任人员（以上人员应是电梯制造相关专业工程技术人员，并签订劳动合同，不得同时受聘两个单位）。质量保证体系文件质量保证手册（法定代表人或其授权代理人批准、颁布）、程序性文件（管理制度）、作业（工艺）文件和记录。质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，至少包括以下内容：1、术语和缩写；2、体系的适用范围；3、质量方针和目标；4、质量保证体系组织和管理职责；5、质量保证体系基本3要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。程序性文件（管理制度）程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位实际情况，具有可操作性作业（工艺文件）和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足手里的许可项目特性和申请单位实际情况，包括以下内容：1、控制内容、要求；2、过程中实际操作要求；3、质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。质量保证体系基本要素管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验与实验控制、设备和检验实验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、考核机器管理法规、安全技术规范允许分包项目制定分包质量控制基本要求，包括资格认定、评价、活动的监督、记录、报告的审查确认内审定期对质量保证体系进行管理评审并记录；质量保证体系发生变化，及时按照规定程序修订质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。质量方针和目标经法定代表人（授权的代理人）批准，形成正式文件。符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求；指明本单位的质量方向和所追求的目标，体现质量持续改进的承诺；质量目标进行量化和分解，落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。质量保证体系组织根据许可项目和本单位实际情况，建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织文件控制受控文件包括质量保证体系文件、外来文件、其它需要控制的文件等；文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收等规定；质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定；文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。记录控制特种设备制造过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、储存等；记录的保管和保存期限等、相关受控记录表格为有效版本的规定合同控制形成合同评审记录并且保存的规定设计控制设计输出形成设计文件（设计说明书、设计计算书、设计图样）满足法规、安全技术规范、标准及技术条件材料、零部件控制对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录，对法规、全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认；材料、零部件验收（复验）控制、存放与保管、领用、使用和代用控制。作业（工艺）控制焊接控制4起重机械制造单位基本条件是否满足要求人员要求机械工程师7名，电气工程师4名，技术负责人为高级工程师，检验人员6名，其中2名工程师，电工6名以上，电焊工25名以上，均有资格证（电动葫芦企业电焊工数量不作要求）厂房建筑面积（㎡）2000（结构车间至少10000）生产设备桥式起重机梁式起重机须具备：(1)剪板机(2)油压机或压力机、折弯机(3)镗床或专用镗床(4)龙门刨(5)焊接设备其它桥式起重机须具备：(1)剪板机(2)油压机或压力机、折弯机(3)CO2气体保护焊机或自动埋弧焊机(4)自动(或半自动)气割机(5)数控切割机（A级要求）(6)钢轨校直设备(7)钢材预处理及除锈装置（A级要求）。门式起重机(1)剪板机(2)油压机或压力机、折弯机(3)CO2气体保护焊机和自动埋弧焊机(4)自动(或半自动)气割机(5)数控切割机（A级要求）(6)钢轨校直设备(7)钢材预处理及除锈装置（A级要求）。轻小型起重设备葫芦生产厂须具备：(1)根据工艺要求配备的主要机加工设备,包括减速器箱体箱盖加工专用机床(2)焊接设备。叉车：(1)焊接设备(2)机加工设备(2)钢材预处理及除锈装置(3)涂装设备(4)铸造设备。检测检验仪器桥式起重机梁式和桥式起重机须具备：(1)经纬仪(2)水准仪(3)框式水平仪(4)声级计(5)500V兆欧表(6)30m、50m经检定的钢卷尺（带修正值）(7)布氏硬度计和洛氏硬度计(8)二级（及以上）角尺(9)漆膜测厚仪(10)钢丝（Ф0.49～Ф0.52）(11)150N重锤(12)千分尺(13)百分表(14)各种样板（含焊缝样板、焊缝检查尺）(15)X射线探伤仪和超声波探伤仪。门式起重机(1)经纬仪(2)水准仪(3)框式水平仪(4)声级计(5)500V兆欧表(6)30m、50m经检定的钢卷尺（带修正值）(7)布氏硬度计和洛氏硬度计(8)二级（及以上）角尺(9)漆膜测厚仪(10)钢丝（Ф0.49～Ф0.52）(11)150N重锤(12)千分尺(13)百分表(14)各种样板(含焊缝样板、焊缝检查尺)(15)X射线探伤仪和超声波探伤仪。轻小型起重设备葫芦生产厂须具备：(1)箱体箱盖中心距检测装置(2)齿轮检测仪器及设备(3)材料理化分析仪器(4)清洁度检测仪器(5)电动葫芦试验台(包括相应砝码、调压装置)(可测功率、电压、电流、频率、制动下滑量)(6)声级计(7)硬度计(8)漆膜测厚仪。叉车生产厂须具备：(1)声级计(2)500V兆欧表(3)材料化学成分分析仪器(4)符合JB/T3300-1992的试验载荷块(5)温度计(6)电流表(7)电压表(8)转速表(9)管型测力计(10)角度测量仪(11)静态测试平台(12)制动距离测试器具或仪器设备。叉车生产厂另须具备实验场地：(1)直线跑道，宽度不小于5m，内燃叉车生产企业跑道长度不小于100m，蓄电池叉车生产企业跑道长度不小于60m(2)具有与企业生产叉车设计相同坡度的坡道(或设计值±2.5%的坡道),设计坡度≥15%的还应有15%坡度的坡道。标准桥式起重机(1)《通用桥式起重机》（GB/T14405-1993）(2)《冶金起重机技术条件》（GB/T16788.1-1995～GB/T16788.15-1995）(3)《防爆桥式起重机》（JB/T5897-1991）(4)《绝缘桥式起重机技术条件》（JB/T8907-1999）(5)《电动单梁起重机》（JB/T1306-1994）(6)《电动单梁悬挂起重机》（JB/T2603-1994）(7)《电动葫芦桥式起重机》（JB/T3695-1994）。5门式起重机(1)《通用门式起重机》（GB/T14406-1993）(2)《水电站门式起重机》（JB/T6128-1992）。轻小型起重设备葫芦：(1)《钢丝绳电动葫芦》（JB/T9008.1-1999～JB/T9008.6-1999）(2)《环链电动葫芦技术条件》（JB/T5317.2-1991）(3)《环链电动葫芦用电动机》（JB/T5317.3-1991）。叉车：(1)《平衡重式叉车整机试验方法》（JB/T3300-1992）(2)《侧面式叉车》（JB/T9012-1999）(3)《前移式叉车基本参数》（JB/T3244-1999）(4)《插腿式叉车基本参数》（JB/T3340-1999）(5)《托盘堆垛车基本参数》（JB/T3341-1999）(6)《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）(7)《汽油车排气污染物的测量怠速法》（GB/T3845-1993）(8)《柴油车自由加速烟度测量滤纸烟度法》（GB/T3846-1993）(9)《蓄电池搬运车整机试验方法》（JB/T7635-1994）(10)《厂内机动车辆安全检验技术要求》（GB16178-1996）。技术文件图纸所有申请取得制造许可的各型号规格产品的图纸完整、正确、齐全、统一，符合有关标准，套（份）数满足生产要求，图纸签字齐全，并核对所提样机是否按图纸制造。工艺文件关键工艺、焊接、主要机加工件、装配、涂装、检验等的工艺文件正确完整，符合工厂的工艺流程。部件型式试验报告起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、防坠安全器、制动器、防撞装置（缓冲器）。体系建立及管理职责建立质量手册及其相关管理制度，应当符合规定，并且能够结合有关规定和实际情况及时进行修改、更新。责任人员职责查阅质量体系文件、责任人员任命等文件，审查是否符合以下要求：(1)规定了申请单位法定代表人对特种设备许可项目安全性能负责；(2)任命相关的各质量控制系统的责任人员。(3)质量体系文件明确规定了各质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职