徐州市2010年扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查方案

-1-附件2徐州市2010年扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查方案为加强对扩大儿童免疫规划疫苗和票据的分发、储存和使用的管理，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《江苏省扩大儿童免疫规划实施方案》、《江苏省扩大儿童免疫规划票据化管理实施方案（试行）》和省卫生厅《关于加强一类疫苗分发使用管理的通知》具体工作要求，制定本调查方案。一、调查内容：了解县、乡扩大儿童免疫规划疫苗和票据计划制定、分发、储存、使用与管理情况。二、调查对象：县区级疾控中心和1个接种门诊三、调查方法：通过查阅相关文件、帐册等资料，现场督查冷链储存疫苗条件和疫苗库存，了解当地一类疫苗及票据的计划、分发、储存、使用和建账等情况。四、评价指标1.疫苗（票据）登记帐物相符性；2.县级上报用苗数与实际出库数一性；3.乡级上报用苗数、实际出库数、报表实种数和信息化实种数一致性；4.县级有无下发疫苗分配计划；5.县级、乡级有无疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记帐目；6.县级、乡级疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记信息是否健全，是否有逻辑错误；-2-扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查表（县、区级用）督导单位：督导人：督导时间：被督导单位：徐州市县/区截止到调查日期疫苗(票据)账册现场实物库存数帐物是否相符是否有逻辑错误4月份疫苗是否一致2009年底库存数2010年实领数2010年实际下发数余苗(票据)数用苗数（数据见下表）账册出库数甲肝减毒麻腮风乙脑减毒无细胞百白破A+C流脑票据---1、2009年度（是、否）下发疫苗分配计划，（是、否）有文件，（是、否）涵盖所有一类疫苗。2、本级（有、无）疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记帐目3、疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记信息（是、部分、否）健全-3-扩大儿童免疫规划疫苗及票据使用与管理调查表(预防接种单位用)督导单位：督导人：督导时间：被督导单位：徐州市县/区接种单位疫苗(票据)账册现场实物库存数帐物是否相符是否有逻辑错误4月份2009年底库存数2010年实领数2010年实际下发数余苗(票据)数用苗数（市收到报表为准）账册出库数报表实种数信息化实种数是否相符甲肝减毒麻腮风乙脑减毒无细胞百白破A+C流脑票据----1、本级（有、无）疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记帐目2、疫苗（包含一类、二类疫苗）出入库登记信息（是、部分、否）健全-4-2010年徐州市接种单位客户端软件督导表督导单位：督导人：督导时间：被督导单位：徐州市县/区接种门诊一、一般情况1、辖区2009年底人口数：人，2、辖区2009年出生儿童数：人。二、上网方式1、上网方式：2、网络运营商：三、硬件设备1、计算机主频：2、内存：3、打印机类型：4、是否与疫情网络直报共用一台计算机：四、软件1．操作系统：2．（是、否）有能自动升级的杀毒软件。3、计算机（是、否）在接种现场使用。4、客户端软件安装时间：5、客户端软件版本号：五、参与儿童预防接种信息化人员1、参与儿童预防接种信息化操作人员数：人2、其中能熟练使用计算机且具有一年以上免疫规划工作经验的：人六、人员培训1、今年（是、否）接受本信息系统培训，2、参加培训人员（是、否）获得培训合格证。七、工作督导1．今年上级单位（是、否）来本单位督导信息化工作，今年被督导次。八、个案录入1．2010年以来（是、否）录入疫苗批号。2．二类疫苗（是、否）录入系统，录入二类疫苗名称：3．生物制品账册（2010年）显示二类疫苗名称：九、数据安全1．（是、否）有数据安全管理制度。2．近一个月（是、否）备份。最后一次备份日期：3．客户端备份文件存储位置：-5-十、运转情况1.儿童预防接种个案录入情况：出生年度儿童数（信息化录入）出生儿童数（年报或报表）覆盖率（录入/出生）(%)重卡数重卡率(%)2008年2009年2010年2.数据质量调查：接种卡与客户端计算机儿童记录核对结果（相符请打“√”，不相符则打“×”）序号儿童姓名性别出生日期BCGOPVDPTMVHepB12312312312345678910合计-6-2010年度徐州市预防接种门诊督导验收表被督导单位：徐州市_____县（区）______乡（镇、街道）接种门诊县国标码：□□□□□□调查门诊编号：□□一、机构、人员配置（每项2分，合计10分）1、是否具有医疗机构执业许可证①是/②否□2、工作人员是否经过专业培训考核①是/②否□3、持有《江苏省预防接种人员上岗证》的人数人□□□4、从事计免专职人数人□□□5、门诊日工作人员数人□□□二、门诊宣传（每项1.5分，合计15分）1、是否有江苏省扩大儿童免疫规划宣传资料①是/②否/③不全□张贴几张张数□□2、是否公示扩大儿童免疫规划免费接种的一类疫苗种类、程序及接种对象（含流动儿童、农民工子女）①是/②否/③不全□3、是否公示儿童免疫规划疫苗预防接种票据领用程序、使用方法及凭票免费接种①是/②否□4、是否公示二类疫苗免疫程序及价格①是/②否③不全□5、是否公示预防接种前告儿童家长书①是/②否□6、是否公示接种流程①是/②否□7、是否有安全注射知识宣传①是/②否□8、是否单独设立预防接种免费建卡/建证窗口①是/②否□9、是否实行一类疫苗和二类疫苗分开预约、分开接种，至少间隔不低于2周①是/②否□10、禁止实施7岁内儿童的全程预约方式，当地①是/②否□三、接种组织1、接种形式①以乡为单位②以乡为单位分片③以社区为单位□2、接种周期①每日②每周③每旬④每半月⑤每月□3、每个接种周期门诊天数天□接种日期4、接种预约方式4.1接种预约应为如下方式：①每次接种时发通知单②每次接种时上门通知③每次接种时电话④其它（需注明）□□4.2对预约通知未来接种的儿童如何处理5、如何对新生儿建卡①村医每月申报②乡防保医生定期主动搜索③出生时产院报告④与当地户籍部门联系⑤其它□□-7-四、门诊设备（每项2分，合计16分）1、是否按《规程》要求配备冷链设备①是/②否□其中冰箱台冷藏包个冰排个2、单位接种房屋面积平方米□□□3、是否有单独设置的问询登记室①是/②否□4、是否有单独设置的留观室①是/②否□5、是否有电视宣传片的放映设备①是/②否□6、接种室设置是否一苗一室或一苗一桌①是/②否□7、卡介苗接种是否分室或专用桌①是/②否□8、是否使用降温取暖设备①是/②否□五、疫苗、冷链管理（每项2分，合计18分）1、是否有江苏省统一的疫苗（包含一、二类）使用账册①有/②无□2、疫苗账目是否记录每批疫苗的进出库情况①是/②否□3、是否记录每批疫苗的批号、效期、厂家、数量等①是/②否□4、每月是否实施一类疫苗使用情况月报告（查报表）①是/②否□5、当地一类疫苗缺货是否及时上报（或以群众反映无一类疫苗接种的次数为依据）①是/②否□6、是否有过期一类疫苗①是/②否□7、是否建立冷链设备档案①是/②否□8、冷链设备运转是否正常①是/②否□9、有无测温记录（每日至少一次）①是/②否□疫苗种类账目登记数实际清点数六、常规管理（每项1。5分，合计15分）1、是否有完整的年报资料①是/②否□2、是否有完整的接种登记账册①是/②否□3、是否有完整的疾病监测报表①是/②否□4、常规接种率报表应报份数实报份数5、副反应报告应报份数实报份数6、是否使用省统接种证①是/②否□应使用人数实际使用人数现场抽查人数实际使用人数7、2008年1月1日以后出生的儿童是否使用省统票据①是/②否□8、票据的使用是否符合要求①是/②否□-8-9、是否有流动儿童管理方案及流动儿童管理登记账册①是/②否/③不全□10、是否落实留观工作①是/②否□七、安全注射管理（每项2分，合计16分）1、是否使用预防接种前告儿童家长书并签字①是/②否□应开展人数实际开展人数现场抽查人数______实际使用人数_______2、是否核实查验预约通知及接种对象情况①是/②否□3、疫苗使用是否按《规范》对疫苗进行严格检查核对①是/②否□4、是否按《规范》采用正确方法接种疫苗①是/②否□5、是否使用一次性注射器①是/②否□一次性注射器使用率_______□□□一次性自毁型注射器使用率_______□□□6、使用后销毁程序是否完整①是/②否□是否有销毁记录①是/②否□7、是否配备急救药品①是/②否□8、急救药品是否过期①是/②否□八、医院EPI相关传染病报告及新生儿生儿乙肝接种情况（合计10分）1、医院EPI相关传染病报告情况（每个病种报告率低于90%，该小项不得分）（每病种0.5分，合计5分），疾病名称发现病例数报告数AFP乙肝麻疹新破流脑乙脑百日咳甲肝风疹腮腺炎2、新生儿乙肝接种情况（合计5分）1)首针接种是否及时（2分）①是/②否□出生登记人数使用人数现场抽查人数及时接种人数2)是否使用乙肝三联单（2分）①是/②否□出生登记人数使用人数现场抽查人数实际使用人数3)乙肝三联单项目填写是否完整（1分）①是/②否□-9-现场抽查三联单数项目填写完整数九、存在问题及建议：十、结论：本单位是否符合规范化接种门诊的要求①是/②否□十一、规范化门诊合格标准：1)、总分为100分，低于90分不合格；2)、接种用房小于40平方米不合格；3)、未建立疫苗（包含一、二类）使用账册不合格；4)、未按《规程》要求配备冷链设备不合格；5)、持证上岗人数少于5人不合格；6)、未配备有效期内急救药品不合格；7)、督导表中第二、四、五、六、七大项，每一大项有两小项不符合要求不合格。督导单位__________督导人__________督导日期__________