小型露天采石场安全生产会诊检查表

小型露天采石场安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果一、安全管理1.1相关证照工商营业执照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二条查阅资料采矿许可证《中华人民共和国矿产资源法》第三条查阅资料安全生产许可证《安全生产许可证条例》第二条查阅资料爆破作业单位许可证《民用爆炸物品管理条例》第三条查阅资料民用爆炸物品购买许可证《民用爆炸物品管理条例》第三条查阅资料民用爆炸物品运输许可证《民用爆炸物品管理条例》第三条查阅资料特种作业人员上岗资格证《安全生产法》第二十七条查阅资料与外包工程施工单位签订安全生产管理协议《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条查阅资料承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十九条查阅资料生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项《安全生产法》第四十九条查阅资料1.2安全生产管理体系及制度建设设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员《安全生产法》第二十三条、第二十四条查阅资料建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条查阅资料制定安全生产会议制度，安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度，安全生产教育培训制度，安全生产检查制度，安全生产责任制考核、奖惩和责任追究制度，操作规程及岗位标准化管理制度，安全生产事故隐患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，新建、改建、扩建项目工程《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.1查阅资料小型露天采石场安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果“三同时”制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度，安全活动日制度，安全目标管理制度，安全技术审批制度等，严格执行值班制和交接班制。每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）第二十八条查看档案1.3安全生产风险告知在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场在工作岗位标明安全操作要点。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）查阅资料及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）查阅资料1.4安全生产教育培训制定安全生产教育和培训计划《安全生产法》第十八条查阅资料矿山主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核《安全生产法》第二十四条查阅资料小型露天采石场安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果合格特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《安全生产法》第二十七条查阅资料小型露天采石场新进矿山的作业人员应当接受不少于40小时的安全培训，已在岗的作业人员应当每年接受不少于20小时的安全再培训。《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）第七条查阅资料调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4查阅资料采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4查阅资料作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4查阅资料1.5隐患排查与治理建立健全事故隐患排查治理制度《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令16号）第四条查阅资料组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令16号）第十条查阅资料每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令16号）第十四条查阅资料1.6安全投入制定安全生产投入计划，安全生产投入主要用于下列事项：1、安全生产设施设备的建设、改造和维护；2、安全事故隐患整改、职业卫生条件改善和安全标准化建设；3、安全生产评价评估、检测检验、咨询论证等技术服务；4、劳动防护用品、应急救援器材药品配备；5、安全检查所需交通工具、设备仪器、通讯器材购置；《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条查阅资料小型露天采石场安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果6、安全生产科技开发与应用、宣传教育和奖励；7、职工伤亡事故调查处理及善后；8、安全生产保障所需的其他费用。小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，每吨1元；关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）查阅资料按照规定提取和使用安全生产费用《安全生产法》第二十条查阅资料1.7工伤保险依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。《安全生产法》第四十八条查阅资料1.8安全生产风险抵押金管理风险抵押金由企业按时足额存储。《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）第五条查阅资料风险抵押金实行专户管理。《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）第五条查阅资料风险抵押金应当专款专用，不得挪用《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）第十六条查阅资料1.9应急救援设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安全生产监督管理总局令74号）第二条查阅资料根据有关法律、法规和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），制定应急预案。《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令17号）第七条查阅资料建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安全生产查阅资料小型露天采石场安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果监督管理总局令74号）第三条配备必要的装备、器材，并定期进行演练，对装备、器材加强维护、保养和检测。《甘肃省安全生产条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第36号）第二十条查阅资料1.生产经营单位每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并组织有关专家、应急管理人员对演练效果进行评估，撰写评估报告，分析存在问题，提出预案修订意见。2.生产安全事故应急预案备案有效期为三年。有效期满后，预案编制单位应按照国家和省上新的政策和规定，结合安全生产实际，组织对预案修订，并重新申请备案。《甘肃省安全生产条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会公告第36号）第五条查阅资料矿山应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令17号）第十四条查阅资料综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令17号）第十九条查阅资料1.11劳动防护劳动防护用品必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第1号）第十六条查阅资料特种劳动防护用品必须具备“三证”、“一标志”；购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第1号）查阅资料小型露天采石场安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果第十八条应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员做到会检查护品的可靠性、回正确使用劳动防护用品、会正确保养护品。《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第1号）第十六条谈话提问1.12建设项目“三同时”管理及安全生产标准化新建、改建、扩建小型露天采石场应当由具有建设主管部门认定资质的设计单位编制开采设计或者开采方案。采石场布置和开采方式发生重大变化时，应当重新编制开采设计或者开采方案，并由原审查部门审查批准。《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）第九条查阅资料小型露天采石场新建、改建、扩建工程项目安全设施应当按照规定履行设计审查和竣工验收审批程序。《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）第十条查阅资料矿山应当按照国家有关规定进行安全评价。《安全生产法》第二十九条查阅资料推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产《安全生产法》第四条查阅资料二、采场2.1开采矿山企业应当在采矿许可证批准的范围开采，禁止越层、越界开采。《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十三条勘查现场查阅资料相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）第十二条勘查现场查阅资料露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）5.1.2勘查现场露天开采应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）5.1.19勘查现场2.2作业现露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员《金属非金属矿山安全规勘查现场小型露天采石场安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果场管理误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。程》（GB16423-2006）5.1.9开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并