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1/25山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划目录1、编制说明2、项目概况3、质量方针及目标4、质量保证体系的组织机构及职责5、项目质量策划6、文件和资料控制7、质量记录控制8、采购物资的控制9、检验与试验10、施工过程控制11、监视和测量设备的控制12、防护与交付控制13、不合格品的控制14、质量改进控制2/25山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划1编制说明1.1本质量计划根据合同NC1100.000.C01.90.005-01编制，适用于山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目施工的质量管理，为保质保量的完成此项工程，特此制定此计划，所有与工程项目施工相关的人员必须遵照执行。2项目概况2.1项目简介本装置主要由全厂地下管网（084）、消防废水池（790）、除盐水站(740)、空压站(730)、消防水站(720)、原料油罐区(710)、冷却塔单元（770）、汽机房（500a）、锅炉岛(500b)、尾气处理单元(600)、固废仓库（080）、废水处理站（750）、厂区工艺外管网（083）、厂区外管网（083b）、地中衡（088）、厂区供电及照明（085）、MCC单元电气设备安装调试（040）等十七个单位工程组成。工程名称：山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目建设单位：科伦比恩（济宁）化学品有限公司EPC单位：中国化学赛鼎宁波工程有限公司施工单位：中国化学工程第九建设公司山东项目部监理单位：山东昊华工程管理有限公司工程地点：山东省济宁市济北高新技术开发区（二十里铺镇）辰光路6号计划工期：2016年3月25日至2017年3月24日2.2编制依据2.2.1公司质量保证手册；2.2.2公司管理体系文件；2.2.3施工中执行的规程、规范、标准，详见本项目部编制的《施工组织设计》；2.3已到储罐施工蓝图及相应技术质量控制要求；2.4其他专业图纸及相关技术质量控制要求；3质量方针及目标3.1质量方针、环境、职业健康安全方针精心组织策划，创建精品工程；注重污染预防，营造绿色环境；遵守法律法规，保证健康安全；坚持持续改进，做到各方满意。3.2质量目标3.2.1供应材料、配件质量合格率：100％；3.2.2单位工程合格率：100％；3.2.3单位工程优良率：安装95％以上；3.2.4焊接一次合格率（以X光片计）：95％以上；3.2.5质量评定面：质量评定覆盖率达到100％；3.2.6开工试车一次成功；3.2.7业主满意度95%以上；3.2.8保证工程施工质量符合设计图纸及有关施工验收规范的要求，并符合公司对施工生产提出的各项要求；3.2.9杜绝重大工程事故的发生。4质量保证体系的组织机构及职责3/25山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划4.1项目部质量保证体系的组织机构项目部决策层业主、监理、总承包单位质量负责人徐志鹏项目经理韩立峰执行经理林冶HSE经理许俊松施工经理李俊峰材控经理李萍费控经理周炳春质量技术负责人武东辉魏一魏红技术质量质检员科伦比恩化学（济宁）炭黑山东项目部质量管理体系孙传金财务经理技术质量质检员技术质量质检员电气仪表防腐绝热管道设备田贵宾公司质量监督部门4.1.1NCC为确保有能力稳定地提供满足业主（或承包方）且适用法规要求的产品，并通过体系的有效应用及实施职能，不断增强业主（或承包方）满意度，在本工程项目建立了如上的质量管理组织机构；4.1.2质量保证体系下设四大员（技术负责人、质量负责人、材料负责人、设备负责人），质量保证体系主要人员已获得公司的任命。4.2质量保证体系主要职责4.2.1技术系统以技术管理为核心，保证工程施工过程质量。主要负责：⑴施工组织设计、质量计划和施工技术方案、安全专项方案编制等工作；⑵参加质量评定工作；⑶解决现场技术问题；⑷参与物资检查、验收工作；⑸参与质量监督和共检点共检工作。4.2.2质量系统以监督、检查、验收和确认工程质量和效果为核心，保证工程施工质量。4/25山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划主要负责：⑴监督施工作业层执行规程、规范和施工技术方案；⑵现场施工质量的监督检查；⑶组织质量共检工作；⑷施工过程的检验、试验；⑸不合格品的控制；⑹质量评定核定等级工作。4.2.3材料系统以工程施工物资质量管理和设备管理为核心，为保证工程施工质量提供可靠保证。主要负责：⑴到货物资的检查、验收和标识工作；⑵对物资的供应、运输、保管、发放进行质量控制；⑶对焊材的管理和发放、回收进行质量控制。4.2.4施工作业班、组贯彻项目部质量管理有关规定，对施工人员进行质量意识教育，严格过程质量控制，按照设计意图和规范要求组织施工，保证施工质量始终处在受控状态。4.3项目过程质量职责分配项目管理职责分配表序号职能部门质量体系要素项目经理技术负责人施工经理安环部工程管理部质检部设备材料部经营部行政管理部1质量目标控制●○○△△▲△△△2项目质量策划●○○△△▲△△△3文件和资料控制○●○△△△△△▲4质量记录控制●○○△△△△△▲5采购物资控制●○○△△▲△△△6检验与试验○○●△▲△△△△7施工过程控制○●○△▲△△△△8监视和测量设备控制○○●△▲△△△△9防护与交付控制○●○△△▲△△△10不合格品控制○●○△△▲△△△11产品监测○●○△△▲△△△12质量改进控制○●○△△▲△△△符号说明：5/25山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划●——项目部领导的主要职责○——相关职责▲——主责：即负责过程策划、实施、检查、改进。△——相关：即负责协助、配合该过程执行、实施，改进、有责任提出改进的需求。4.4主要人员职责与权限4.4.1项目经理项目经理是项目工程质量的第一责任者，代表NCC履行合同，负责现场质量体系的建立，对重大质量问题做出决策，对工程质量组织抽查，保证质量计划顺利实施。4.4.2项目执行经理⑴在项目经理的领导下做好分管的管理工作，对项目经理负责；⑵负责分管系统质量责任的落实和效果评审；4.4.3项目技术质量负责人⑴代表项目经理行使质量管理和质量控制职权，在工程质量上向项目经理负责。⑵主要负责质量体系正常运行管理，协调质量体系职能部门的相互关系，实施质量计划，保证工程质量，实现质量目标。⑶对工程总体质量予以确认，批准纠正预防措施，并组织实施。⑷具体领导工程项目质量控制和工程检试验工作，组织工程的保运服务和质量回访。4.4.4施工经理⑴负责有关质量体系文件在本工程项目的贯彻和执行；⑵负责本工程的职工质量意识教育，不断提高职工质量责任心；⑶严格按照技术标准、技术规范和有关技术文件组织施工，坚持质量“三检制”，努力提高工程施工的一次合格率和优良率，对本工程队所承担的工程施工质量负责；⑷组织召开承建本工程的质量分析会，对存在的质量问题及时采取对策并组织实施。⑸负责本施工队有施工资质要求人员的资格管理；⑹负责本施工队所用检验、测量和试验设备的管理。4.4.5现场技术人员⑴对自己所负责的分部、分项或单位工程负技术质量责任；⑵参加质量计划的编制，根据分工及时编制施工技术措施等各种技术文件，作好技术准备；⑶及时了解和掌握所负责工程的进度和质量状况，指导、监督施工人员严格按图纸、施工验收规范和施工技术措施要求进行施工或生产，确保工程施工质量或产品制造质量；⑷指导和督促班组和施工生产人员及时做好质量自检、交接检查工作和做好检查记录，参加（或根据安排进行组织）工序交接、隐蔽工程验收和重要质量环节的质量检查；⑸随时填写、收集、审核和整理施工过程中各种技术、质量资料，做好技术文件的发放工作；⑹组织所负责工程项目的分项工程、分部工程质量评定，参加所负责项目的单位工程质量评定；6/25山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划⑺参加所负责项目的质量事故调查、分析和处理方案的制定，并指导施工人员进行整改；⑻负责本工程有施工资质要求人员的资格管理；4.4.6作业班长⑴对本班组所承担的工程施工质量或产品制造质量负责，组织本班组施工或生产人员严格执行技术标准、施工验收规范、各项工艺文件和操作规程，坚持文明施工，确保本班组的过程质量，并努力提高过程质量一次合格率及分部、分项工程、检验批质量一次合格率和优良率；⑵树立“下道工序就是业主”的观念，组织好本班组的自检、交接检查和作好各种记录，并领导施工班组严把质量关，保证不合格工程或产品不出班组，条件具备时，及时办理工序交接、交工手续；⑶不得安排无资格证人员承担对施工生产人员有技能资格要求的工作；⑷认真审阅、熟悉图纸和技术文件，组织全班参加技术交底会，新开工程未经技术交底，不得施工。4.4.7质量检查员⑴熟悉所负责工程或产品的质量要求；⑵检查、监督施工人员认真做好质量自检和交接检查，负责目视质量专检（以下简称专检）和参加隐蔽工程的检查及签证，负责分部、分项工程质量等级的核定。坚持质量标准，严把质量关，对不合格的工程或产品不验收，不放行，对自己所承担检查的工程或产品质量负检查和监督责任；⑶监督施工人员严格执行施工验收规范和工艺文件，以保证过程质量，随时了解和掌握质量动态和影响质量的主要因素，发现问题及时督促施工人员予以纠正；⑷进行施工人员资格监督，遇到下列情况之一，有权责令暂缓施工（生产）、并立即报告有关领导和质量部门负责人：①施工人员不熟悉图纸，对质量标准不清；②应有但实际上没有技术措施或工艺文件；③焊工无合格证或超位置超期施焊；④电气仪表校验人员无证操作；⑤原材料、零配件及工艺设备无合格证或必要的质量文件未经有关部门鉴定认可；⑥检验、测量和试验设备未经计量检定（校准）或超过检定有效日期；⑦施工或生产违反施工生产程序、施工规范要求。⑸未按统计报表制度上报有关报表4.4.8材料保管员⑴负责进货材料质量的外观检验、数量检查和资料检查，要检查到货材料及其包装有无破损、污染、锈蚀、件数是否短少，包装方法和包装标志是否符合标准规定；⑵根据所到材料的材质、形状、规格、数量，确定存货地点、码垛，苫垫材料和保管方法。整车卸货时，应按车号分别卸货、码垛和标志；⑶应积极配合材料检查员做好需要进行复验材料的检验工作；⑷检验合格的材料，保管员依据“质量检验表”办理入库手续；⑸对于检验不合格的材料要放入“不合格区”内并做好临时妥善保管，防止混杂、丢失、损坏且不得发放使用；7/25山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划⑹材料验收合格后，要按规定建立入库物资明细帐和料卡；⑺建立物资技术档案，要一物一档，要有统一编号，物资档案包括：材料质量证明书等；⑻作好库存物资的标识和移植。4.4.9材料员⑴严格贯彻执行公司材料管理、材料采购的有关规定，接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改；⑵在项目经理领导下，负责工程材料领用和发放工作；工作中熟悉工程施工进度，并满足质量要求及施工进度要求；⑶掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书，杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场；⑷按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给技术员；⑸掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划；⑹对领用不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。⑺及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划；⑻监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚；⑼监督库存物资的标识情况及库内材料标识的移植。⑽负责本工程所用检验、测量和试验设备的管理。4.5项目质量体系的运行针对本工程项目的特点，对质量体系运行涉及的过程进行具体的策划，施工过程中将按策划结果进行管理和控制，以保证项目质量目标的实现。4.5.1项目经理按照文件化质量体系的要求，组织项目管理、执行、验证、开展工作。4.5.2项目经理在组织进行施工准备时，要针对工程特点、业主（或总承包方）的期望和要求，制定出与NCC质量方针、目标一致的项目经理部的质量方针、目标，项目质量方针和目标由项目经理批准发布实施，并要求项目部各级人员理解并贯彻执行；4.5.3选择优秀的施工人员进入项目部组成项目组，施工单位根据接受的任务，进行人员的派遣和任命，并在