工作手册

运营管理部工作手册部门级别一级部门：公司直接下属部门。运营管理部、营销中心、制造中心、国际商务部、财务部、人事行政部。二级部门：一级部门下属部门。市场部、销售部、技术服务部、生产部、PMC、生产工程部、品质部和采购部等。三级部门：二级部门下属部门公司计划执行管理一、计划范围1．公司年度计划、一级部门年度计划2．一级部门月度计划、二级部门月度计划3．二级部门周计划、三级部门周计划二、计划跟踪评估1．计划范围中规定的计划由各级部门提交运营管理部。周计划：每周一10：00，各二级部门和三级将周工作计划提交运营管理部总经理秘书。月计划：每月28日17：00，各一级部门和二级部门将月工作计划提交运营管理部总经理秘书，双休日和节假日提前提交。2．运营管理部对公司年度计划、一级部门年度计划、一级部门月度计划进行全面过程跟踪和计划执行情况评估，每月2日17：00向总经理室提交月度计划执行报告。3．运营管理部对二级部门周计划、三级部门周计划进行专项过程跟踪和计划执行情况评估，跟踪项目由总经理室确定或运营管理部自行确定。4．一级部门年度工作报告、一级部门月度工作报告、二级部门月度工作报告、二级部门周工作报告、三级部门周工作报告，由各级提交运营管理部。周报告：每周一10：00，各二级部门和三级将周工作报告提交运营管理部总经理秘书。月报告：每月28日17：00，各一级部门和二级部门将月工作报告提交运营管理部总经理秘书，节假日顺延。部门工作报告包括四部分内容：本周（月）完成的工作、本周（月）存在的问题、需要公司协调解决的问题、下周（月）的重点工作。（1）本周（月）完成的工作。简单的工作只汇报完成情况，复杂工作和重要工作要有详细的汇报。（2）本周（月）存在的问题。本周出现但已被解决的问题列入本周完成的工作，重点是本周未解决的问题，要有问题的详细描述和分析及解决方案。（3）需要公司协调解决的问题。（4）下周（月）的重点工作。5．运营管理部随机对计划和工作报告的内容进行抽查验证并将结果报总经理室处理。公司的指令下达与跟踪评估一、指令类别总经理室下达至各部门的工作指令。二、指令下达方式1．总经理室的工作指令由分管副总下达至运营管理部，运营管理部传达至各相关部门。2．各部门完成工作指令后，将指令单返回运营管理部。3．运营管理部负责工作指令执行的跟踪与评估并将结果汇报总经理室。管理工作审议一、审议范围各部门需要报公司总经理室审批的工作项目计划、组织机构、工作流程、管理制度及重大合同。二、审议程序1．各部门将需总经理室审批的工作内容提交运营管理部审议。2．运营管理部对部门所提交的内容进行审议，并将审议结果提交总经理室。3．总经理室对所提交内容进行审批，审批通过的总经理室转交运营管理部，运营管理部回复部门；审批未通过的总经理室将意见返回运营管理部通知部门修改。部门修改后按上述流程操作。参与公司决策一、参与公司决策内容由总经理是根据工作内容临时决定。二、参与方式1．总经理室根据需要确定需要运营管理部参与决策的，通知运营管理部参与。2．运营管理部在决策过程中提供意见和建议，供总经理室参考。3．总经理室决策后形成指令的按照指令下达方式进行。4．总经理室决策后形成文件的由运营管理部负责发放和管理。管理体系监控一、监控范围部门范围：公司所有部门。管理范围：公司及部门流程、制度、政策等二、监控流程1．运营管理部不定期对公司及部门流程、制度、政策等的使用状况进行检查，对违反流程、制度、政策等行为要求部门进行整改，并对整改后的工作进行验证。2．对部门未进行整改的情况提交总经理室处理。3．运营管理部对各部门工作进行随机检查，对发现的问题要求部门提供原因和整改，并对原因和整改结果进行评估。对公司层面的问题，运营管理部提出建议提交总经理室处理。公司文件、制度发布与管理一、文件范围1．组织机构。组织机构图，部门职能和岗位职责说明书，岗位工作活动说明书。2．公司年度计划。3．公司发布的其他文件、制度（人事和财务除外）。二、管理流程1．确定发放范围。组织机构，组织机构涉及的所有部门。公司年度计划，一级部门。公司发布的其他文件、制度（人事和财务除外）。根据具体文件、制度确定发放范围。2．发布运营管理部根据发放范围确定发放份数，将相应份数发放至各一级部门，并做好发放记录。一级部门的下属部门由一级部门负责分发。3．运营管理部负责对所发放的文件、制度使用状况的检查。部门文件资料报备管理一、组织机构1．各级部门组织机构变动由各级部门报备运营管理部。2．各级部门人员变动由人事行政部报备运营管理部。二、计划1．计划范围：一级部门年度计划、一级部门月度计划、二级部门月度计划、二级部门周计划、三级部门周计划、各级部门工作项目计划、销售计划和生产计划。2．各种计划签字批准后一日内由对应各级部门报备运营管理部。三、工作报告1．报告范围：一级部门年度报告、一级部门月度报告、二级部门月度报告、二级部门周报告、三级部门周报告、各级部门工作项目报告。2．各种计划由对应各级部门报备运营管理部。四、工作流程、制度、标准和政策1．范围：公司各级部门制定和发布的工作流程、制度、标准和政策。2．由对应各级部门发布后一日内报备运营管理部。五、会议记录1．范围：各级部门例会会议记录、一级和二级部门组织的专题会议记录2．由会议主持部门发放会议记录同时报备运营管理部。六、工作建议和请求1．各级部门向上级部门提出的工作建议，提出部门同时提交运营管理部报备。2．各级部门向上级部门提出支持或决策的请求，提出部门同时提交运营管理部报备。工作项目管理一、项目范围公司指定由运营管理部负责的工作项目。二、工作流程1．总经理室根据公司需要制定管理工作项目有运营管理部负责。2．运营管理部组织相关部门对工作项目进行调研，并将调研报告提交总经理室。3．运营管理部根据调研结果制定项目工作计划，提交总经理室批准后，组织相关部门执行计划。4．计划执行过程中，运营管理部向总经理室提交项目进度报告，需要总经理室决策的提交总经理室决策。5．计划执行完毕后，运营管理部向总经理室提交项目总结报告。信息系统管理一、系统开发管理1．运营管理部负责公司系统开发的组织和管理。2．各职能部门负责系统开发需求的确定，运营管理部对开发需求进行评估，提出建议，总经理室对开发需求确认。3．开发需求确定后，运营管理部负责系统开发公司的选择与评估，向总经理室提交评估结果，总经理室确定开发商。4．系统中各模块的开发由开发商与职能部门完成，运营管理部负责开发进度的跟踪与开发过程中的协调工作。5．系统开发结束后，由运营管理部对开发结果进行评估，并向总经理室提交评估报告。二、系统维护管理1．硬件维护（1）公司所有系统硬件设备由IT人员登记入帐，确定责任人与用途，人员入职、离职或调岗，IT人员相应修改台帐。（2）硬件出现故障，由责任人通知IT人员进行维修，IT人员做好维修记录。IT人员无法维修的需要外部维修的，由IT人员提出申请，运营管理部经理审核，总经理室批准后实施。（3）硬件设备需要增加、更换、升级等，由部门提出申请，IT人员确认，运营管理部审核，总经理室批准。（4）每月最后一周IT人员对公司公司所有系统硬件设备状态进行检查，做好检查记录。2．软件维护（1）IT人员负责软件的日常维护和升级管理。（2）各部门需要安装的各种软件由部门提出安装申请，运营管理部审核，总经理室批准后由IT人员安装调试。（3）IT人员对各部门的软件使用状况进行检查，对私自安装软件的上报运营管理部处理。三、网络权限管理（因特网和局域网）1．各部门岗位网络权限由部门提出权限申请，运营管理部审核，总经理室批准后由IT人员设置，设置后填写权限表。2．各部门岗位网络权的变更由部门提出权限申请，运营管理部审核，总经理室批准后由IT人员进行变更。四、网络安全管理1．IT人员负责网络安全设置。2．IT人员每周对公司网络进行一次病毒检测和杀毒处理。3．IT人员对网络访问进行监测和检查，对访问与工作无关的网站或网页的行为上报运营管理部处理。投诉处理一、处理范围公司各级人员各方面的投诉。二、处理流程1．投诉部门或人员将投诉内容书面提交运营管理部。2．运营管理部接收投诉后对所投诉内容进行调查。3．运营管理部调查后将调查结果和建议提交总经理室处理。公司数据管理与分析一、数据分析内容1．生产数据。产量，生产效率，产品合格率，退货率，订单完成率，物流准确率，物料耗用状况。2．销售数据。销售量。3．财务数据。产值、库存（原材料、在制品、成品）、费用（制造费用、管理费用、营销费用）。二、报表（见附表）拟文：运营管理部日期：2006年3月6日审核：日期：批准：日期：主送：营销中心、国际商务部、制造中心、财务部、人事行政部抄送：总经理室保密层级：保密一般开放附表：1．生产周报表。PMC每周一14：00提交。PVC车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单平板门合计：平板门：框式门：移门：本周生产人数：本周生产工时：工作天数：在线订单总量：工程量：零单量：外贸量：框式门移门零单平板门框式门移门外贸单平板门框式门移门门套踢脚线门口线折边板其他木工车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单AS合计：AS：BS：CS：DS：本周生产人数：本周生产工时：工作天数：在线订单总量：工程量：零单量：外贸量：BSCSES零单ASBSCSES外贸单ASBSCSES门套踢脚线门口线折边板其他油漆车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单AS合计：AS：BS：CS：DS：本周生产人数：本周生产工时：工作天数：在线订单总量：工程量：零单量：外贸量：BSCSES零单ASBSCSES外贸单ASBSCSES门套踢脚线门口线折边板其他PVC车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单AS合计：AS：BS：CS：DS：本周生产人数：本周生产工时：工作天数：在线订单总量：工程量：零单量：外贸量：BSCSES零单ASBSCSES外贸单ASBSCSES门套踢脚线门口线折边板其他2．生产月报表。PMC每月1日17：00提交。PVC车间产量月报表订单类别产品类别产品型号入库数产值备注工程单平板门合计：平板门：框式门：移门：本月生产人数：本月生产工时：工作天数：在线订单总量：工程量：零单量：外贸量：框式门移门零单平板门框式门移门外贸单平板门框式门移门门套踢脚线门口线折边板其他木工车间产量月报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单AS合计：AS：BS：CS：DS：本月生产人数：本月生产工时：工作天数：在线订单总量：工程量：零单量：外贸量：BSCSES零单ASBSCSES外贸单ASBSCSES门套踢脚线门口线折边板其他油漆车间产量月报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单AS合计：AS：BS：CS：DS：本月生产人数：本月生产工时：工作天数：在线订单总量：工程量：零单量：外贸量：BSCSES零单ASBSCSES外贸单ASBSCSES门套踢脚线门口线折边板其他3．订单完成周报表。PMC每周一14：00提交。产品类别订单类别订单份数完成份数完成率订单量完成量完成率PVC工程单零单外贸单合计实木门工程单零单外贸单合计备注：4．订单完成月报表。PMC每月1日17：00提交。产品类别订单类别订单份数完成份数完成率订单量完成量完成率PVC工程单零单外贸单合计实木门工程单零单外贸单合计备注：5．物料周报表。PMC每周一14：00提交。周补料记录表物料名称制造单号补料单号补料数补料原因6．物料月报表。PMC每月1日17：00提交。物料耗用月报表物料名称限额数领用数补料数备注7．品质周报表。品质部每周一14：00提交。工序品质周统计表产品类别生产数检验数不合格品数合格率备注8．品质月报表。品质部每月1日17：00提交。工序品质周统计表产品类别生产数检验数不合格品数合格率备注9．物流周报表。物流部每周一14：00提交。物流周报表渠道类别发货量发货次数错误次数错误率工程自营门店经销商KA外贸10．物流月报表。物流部每月1日17：00提交。物流月