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江苏星运塑业有限公司FDF-W-EN.04.039工具工装的管理办法编制：审核：批准：受控状态：2014年12月30日发布2015年1月1日实施江苏星运塑业有限公司发布1工具工装的管理办法1、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，依据CCC认证、UL、ISO9001等标准，特制定本管理办法。2、适用范围本标准适用于我公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，不包括各生产工序中所自制的工具工装。3、职责3.1资材部负责本管理办法的实施和管理工作。3.2工艺技术部负责对专用的夹具、刀具类工装的鉴定工作。3.3品质保证部负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。3.4其他部门配合本管理办法的实施。4、工作程序4．1工具工装的入库4.1.1资材管理部外购的标准工具工装必须持有相应的制造厂家的合格证，工具室按合格证进行验收入库。4.1.2资材管理部所外购或外协的专用的夹具、刀具类工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的专用夹具、刀具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交工艺技术部同时通知相关设计人员对到货工装进行确认。4.1.3设计人员及时确认到货的专用夹具、刀具类工装是否符合设计图纸要求，必要时由制造部相关使用单位配合进行实际加工验证，确认合格后设计人员在工具工装验证单（表）签字,然后将签字后的工具工装验证单（表）返还采购人员。4.1.4采购人员持已确认合格的工具工装验证单（表）到工具室办理入库手续。4.1.5资材管理部所外购或外协的专用量具类工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交品质保证部，品质保证部见工具工装验证单（表）后按设计图纸要求对其进行鉴定验收，具体操作过程见《计量器具管理办法》。4.1.6品质保证部出具合格证明后，采购人员方可到工具室办理入库手续。4.1.7进入工具室的工具工装应及时作好记录，再通知有关使用部门。4.1.8工具工装采购人员持工具工装验证合格单方可在财务管理部办理挂帐手续。4．2工具工装的管理4.2.1接到工具室的通知，各制造部门根据各自的生产情况做出是否领用该工具工装的决2定。4.2.2各制造部门从工具室所领用的工具工装除办理相关的领用手续外，还应及时通知工艺技术部相关人员一起对新工具工装加工的零（部）件的质量状况进行确认。4.2.3进入生产线上的所有量具类工装必须持有计量室复测合格证（可统一由使用的班组保管）、绿漆标记，并在有效期内使用。4．3工具工装的使用4.3.1操作者应按各工具工装的要求进行安装、操作和使用，并在工作中不断地提高各自安装和使用工具工装的各项工作技能。对于复杂的、关键的或贵重的、唯一的工具工装，各生产班组的组长必须协同操作者共同完成。在批量生产前，各制造部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工具工装的正确使用方法，必要时可与工艺技术部、品质保证部或工具工装的生产厂家取得联系，进行一定的培训工作。4.3.2首次使用的工具工装应作好产品的首件三检工作。首件合格后方能批量生产，否则不能进行生产，并及时与资材管理部、工艺技术部、品质保证部的有关人员取得联系，共同确认问题的原因和解决的办法。4.3.3生产线上操作者所使用的各项计量器具在生产的全过程中须合格有效，且使用和操作方法正确，巡检验员对操作者所使用的各项计量器具负有检查和指导的职责。4.3.4生产线上操作者所使用的各项工具或工具刃磨后必须满足所加工产品的各项质量要求，否则需更换或重新刃磨。4.3.5生产线上操作者所使用的各项夹具在生产过程中所加工产品的各项质量要求，否则需及时调整或更换夹具。4.3.5.1每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净夹具上（特别是定位面上）的铁屑和污物。4.3.5.2使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。班组长应配合操作者对夹具作好全面的检查工作，并视情节的严重与否上报给有关领导。4.3.5.3每月末、或停产前操作者对所使用的夹具除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。对一些可疑之处，需请有关人员共同确认。4．4工具工装的报废4.4.1夹具、刀具类工具工装在产品的生产加工中因其磨损不能满足其使用功能时，由操作者提出，各所属制造部门的班组长及品质部巡检人员确认，各使用部门负责人同意后，到资材管理部的工具室重新办理领用手续。4.4.2量具类工具工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由品质保证部相关人3员出具报废单，并在量具上涂红色漆后交资财部工具室统一处理。4.4.3工具工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其使用功能的，由各制造部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任者、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的状态和原因，提出处理办法；对纯属个人原因而造成损失金额在2000元以下的，提交给制造部部长审批；对损失金额在2000元以上的，应提交由公司有关领导审批。按审批的处理意见执行，再交资财部工具室办理消耗手续，并将处理结果报相应的有关部门。4.4.4对正常磨损的且有利用价值的工具工装应由各使用部门提出，工艺技术部确认。若因工具工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有工具工装的使用功能，可由工艺技术部直接提供图纸给资财部重新制作，各使用部门可按正常的工具工装领用手续领用新制作的零件并进行工具工装组装，组装后的工具工装按新工具工装的要求重新确认或鉴定后使用。4．5工具工装报废的管理4.5.1对正常磨损而办理报废的工具工装，将该工具工装交资材部的工具室统一处理。4.5.2对非正常磨损而办理报废的工具工装，应首先填写工具工装非正常损坏报废单（详见附表），审批后再将该工具工装交工资财部的工具室，工具室应作好原始记录（详见附表）。4.5.3对已办理报废的工具工装由资材部的工具室统一存放和处理。4.5.4对非正常损坏且面目皆非而无再利用价值的工具工装，可由资财部的工具室通知有关部门按废品处理。4.5.5对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工具工装，应由使用部门及时的直接向资材部反映。资材部的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向制作厂家及工艺技术保证部反遣信息。4.5.6因产品改型、设计和工艺更改等原因造成工具工装不能使用的应由工艺技术保证部提出处理意见。5、质量记录5.1工具工装验证单5.2工具工装验证表5.3领用单5.4正常工具报废单45.5专用量具退修报废单5.6工具工装非正常损坏报废表江苏星运塑业有限公司工具工装验证单编号：工具、工装名称图号（规格）生产线名称适用工序备注验证部门验证结论验证人验证时间合格不合格存在问题设计部门品质保证部使用部门江苏星运塑业有限公司工具工装验证单编号：工具、工装名称图号（规格）生产线名称适用工序备注验证部门验证结论验证人验证时间合格不合格存在问题设计部门品质保证部使用部门第1联工具室第2联资材管理部存5江苏星运塑业有限公司工具工装验证表供货商：到货日期序号工装名称图号数量验证人备注6江苏星运塑业有限公司领用单领用单位：日期：编号：名称图号（规格）单位数量单价金额备注单位领导：领料人：发料人：江苏星运塑业有限公司领用单领用单位：日期：编号：名称图号（规格）单位数量单价金额备注单位领导：领料人：发料人：江苏星运塑业有限公司领用单领用单位：日期：编号：名称图号（规格）单位数量单价金额备注单位领导：领料人：发料人：第1联领用单位存第2联财务部存第3联库房存7正常工具报废单年月日编号：工具工装名称图号（规格）所使用的工序名称数量备注操作者签字：班组长签字：巡检人员签字：部门负责签字：江苏星运塑业有限公司专用量具退修报废单年月日编号：零件号名称编号图号使用单位原因退修或报废组长检定员年月日江苏星运塑业有限公司8工具工装非正常损坏报废表编号：制造成部门工具工装名称图号所使用的工序名称操作者备注原因年月日防范措施班组长签字：年月日制造部门处理部门负责人签字：年月日部门审批制造部部长签字：年月日公司审批公司领导签字：年月日江苏星运塑业有限公司