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工厂评估报告编号：1供应商：供应商代码：供应商地址：评估日期：采购陪同：□是□否目的：□工厂首次评估□订单生产检查□不合格供货工厂重新评估得分最高可得分百分比结论□A：通过□B：待定建议再次审核□不□是□C：不合格评估细节说明：工厂评估报告编号：2备注：日期：供应商：公司名称：地址：城市：所属省：电话：传真：电子邮件：联系人：联系人职位：工厂评估报告编号：3工厂位置：工厂名称：地址：城市：所属省：电话：传真：电子邮件：联系人：联系人职位：产品类型：备注：1.公司结构1.1公司法定名称a.法人公司b.有限公司c.个体工商业者d.其他形式□□□-1□-11.2所有权a.单一所有权（国营、外商独资）b.合资c.私营d.联营下属□□□-1□-11.3成立日期：按照其营业执照空格-11.4营业额（人民币或美金）去年：前年：再前年空格-1工厂评估报告编号：41.5去年单一品种营业额a.b.空格-11.6产品种类：空格-11.7分支机构、下属公司是否和总公司同名？如是，列出地点和名称：□是□否-11.8出口比例：空格-11.9主要出口目的国a.b.c.空格-11.10近期主要客户（年销售额人民币/美金）a.b.c.空格-11.11是否有合同转包如是,有多少：□是-1□否1.公司结构1.11.1主要转包商名：合作时间：主要转包商名：合作时间：空格-11.12是集中转包吗？□是□否-11.13转包商制造产品所占百分比空格-11.14生产能力(如非专一产品生产设备，须详细说明产品种类)a.单位为每一流水线（每天）：b.单位为每天：c.单位为每月：d.单位为每年：空格-11.15从取样(订单发布)到生产的主导时间：空格-11.16一个500件订单从下单到装运的平均主导时间(产品类型同空格-1工厂评估报告编号：51.15)1.17一周平均工时超时-11.18是否采用翻班制？如是,分几班：□是□否未答-11.19是否采用计件制□是□否未答-11.20工厂全部雇工：空格-11.21工厂是否垂直设置（从原材料到最终产品）□是□否-1评估总分“关键问题”数管理得分回答错误备注：相关问题中基础题为“否”则其他无效2.组织2.1总经理：销售经理：采购经理：技术经理：生产经理：物流经理：财务经理：人事经理：空格-1财务与销售/生产同一人-2销售与生产/技术同一人-22.2存在多品种销售部门吗？□是□否-12.3存在多品种采购部门吗？□是□否-12.4存在内部设计/样品部门吗？主管人：空格-12.5*质量保证经理：工厂评估报告编号：62.5.1质量保证经理报告对象：空格-1评估总分“关键问题”数管理得分回答错误备注：3.行政管理3.1*在和客户谈判中关键雇员能使用外语吗？□是□否3.2工厂能保证单一客户的订单均由同一员工处理吗？□是□否-13.3*订单有未登记、处理和保存的现象吗？□是□否3.4所有指向3.8的记录文档都是有效的吗？□是□否-13.5是否一个系统化的订单程序正被使用中？□是□否-13.行政管理3.6是否能保证对客户的技术信息采取了保密措施□是□否-13.7是否在用的通信设备在可接受操作的水准□是□否-13.8是否由一内部系统控制在用的文件、数据和信息的流转□是□否-13.9*万一有任何生产状况发生时是否有一报告程序体系在用□是□否3.9.1什么样式，对谁：空格-13.10用来证明3.9和3.9.1的记录是否有效□是□否-13.11是否存在一个计划部门来控制送货日期□是工厂评估报告编号：7□否-13.12是否具备有效的、书面的行政管理文件□是□否-1评估总分“关键问题”数管理得分回答错误备注：4.质量保证4.1是否公司具备健全的质量体系或通过某种质量认证（例：ISO9000等）□是□否–24.1.1如是,什么样的认证？认证方：有效期限：认证内容：4.1有空格-14.1无不扣4.2公司是否有质量手册？□是□否-24.3是否在生产步骤中设置了内部质量保证程序（制程点）□是□否-24.质量保证4.4是否公司在生产设备中应用了质量控制程序（机器的保养计划，计量校准）□是□否-24.5*内部质控的文件是否有效（线上检验单，成品检验单，检验计划）□是□否4.6是否这些检验单做定期分析并在需要的时候采取整改措施？□是□否-24.7是否转包生产在质量保证部门控制下并按照标准程序贯彻始终？□是□否-24.8*是否零件/原料供应商均被评估通过审核或具备检验报告？□是□否4.9生产中各个生产环节是否具有作业指导书？□是□否-2工厂评估报告编号：84.9.1工人是否按照作业指导书进行操作？□是□否-24.10公司是否提供工作程序和生产技能的培训？□是□否-24.11QA是否承担经授权在任何时候停止生产的责任？□是□否-24.12是否按照客户特殊的质量要求去生产成品（如：分开生产,特殊控制,分开内部文件）□是□否-24.13*外加工生产是否存在由外加工单位自己的QC来控制？形容一下控制的方式：□是□否□N/A4.14外加工是否由有效的、特殊的质控指导？□是□否-2□N/A4.15公司是否有合法、健全的生产标准指导生产？□是□否-24.15.1如是,什么样的标准？企业标准的话有没有经过官方备案？空格-24.质量保证4.16工厂是否定期选送成品交专业检测机构检验？（如：技监、ITS、SGS、TUV等）□是□否-2评估总分：“关键问题”数管理得分：回答错误备注：5.控制设备5.1*公司内是否具备确定产品合乎法定条件的有资格的试验室设备，或利用受推荐的公司外有资格的试验室设备□是□否□N/A5.1.1是否由客户推荐的试验室执行必须的分析？□是□否-2工厂评估报告编号：9□N/A5.2设备对原料进货控制是否有效？□是□否-2□N/A5.3在线检验是否在各个生产步骤都得到贯彻？□是□否-35.4是否实施成品检验？□是□否-35.5*记录是否有效证明了点5.6？这个文件是否决定了质量状况？□是□否5.6成品检验是否足够确保成品符合客户的要求？□是□否-25.7检验员是否接受专职训练？□是□否-25.8以上是否保证了次品被隔离或在各个生产步骤中已经返工□是□否-25.9记录是否有效证明了点5.2,5.3和5.8□是□否-25.控制设备5.10有缺陷的原材料是否被适当的区分以确保未被随正常原料分派下去□是□否-25.11工厂是否保证进口合法□是□否-2□N/A评估总分“关键问题”数管理得分回答错误备注：6.建筑和设施生产区面积空格-1办公区和行政管理区面积m2空格-1工厂评估报告编号：10楼数/层数空格-1生产从业人员数：空格-1管理人员数：空格-16.1*车间布置通常是否适用于相关产品的加工？□是□否6.2生产设备的维护是否在可接受程度？□是□否-16.3内部维修部门是否能够快速有效的解决问题？□是□否-16.4*生产设备的维护是否基于维护计划？□是□否6.4.1*生产设备是否定期维修？□是□否6.5是否相配的仓库设施均可用而且均在合适的条件下（有序、清洁、库存进出追踪、展示室配锁）□是□否-16.6是否有合适的装载口/可用的装卸区？□是□否-16.7*生产是否按生产计划有效实施？□是□否6.建筑和设施6.8保险/安全安排是否看起来适合于防止意外事故？□是□否-16.9楼层中的火警设施和急救设备是否有效适用？□是□否-16.10紧急出口是否有效？□是□否-16.11是否在流水线/工作位置间有适当的、平整的空间用于紧急撤退□是□否-16.12*生产区域和工作位置是否洁净？□是□否6.13卫生设施是否有效，尺寸是否适合操作□是□否-1工厂评估报告编号：116.14配合包装/运输的工厂设备是否符合商品特性？a.扁平包装b.架子c.货盘□是□否-1评估总分“关键问题”数管理得分回答错误备注：7.环境7.1*工厂设置是否符合所有与环境相关的法律？□是□否官方最近一次环境审批是什么时候？7.2是否有设备的运作曾接受环境/效率评估？如有，什么时候？□是□否-17.3是否有废水、废气直接排放的现象？□是□否-2□N/A7.环境7.4废水、废气是否经过有害物质分析？□是□否-2□N/A7.5车间是否连接公共水处理厂？□是□否-1□N/A7.6公司是否具有因环境引起突发事件处理方案？□是□否-1□N/A7.7公司是否有一可靠的环境代表？□是□否-1□N/A7.8公司是否有以防止浪费和原料、能源减少的维护程序？□是□否–1工厂评估报告编号：127.9是否所有处理危险品的雇员都经过了合适的培训？□是□否-1□N/A7.10*公司是否提供劳防用品、工作服等？□是□否-1□N/A评估总分“关键问题”数管理得分回答错误备注：结果汇总·评估部分·评估主题最低可得分最大可得分实际得分决定性问题不合格1.公司结构2.组织3.行政管理4.质量保证5.控制设备6.建筑和设施7.环境保护得分合计最高可得分最高分的达成百分比工厂评估报告编号：131.在每一部分最小得分必须得到，否则定为B-待定.2.达成百分比必须不低于70%，否则定为C-不合格3.有*记号的问题为决定性问题。任何一个不合格回答，必须立即要求着手纠正，审核结果为B-待定，不管实得分和达成百分比。4.评估问题为N/A=不适用。审核员填写下表：审核员出发地点下一目的地审核开始时间审核结束时间到达途中所耗时间小时到达下一目的地途中所耗时间小时审核实际所耗时间小时本次外勤合计用时天