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管理体系知识培训要点讲授人：xxx学习与创新是不竭的动力源2培训要点一、集团公司管理体系文件本次修改的基本思路。二、集团公司体系文件本次修改的重点内容及其要求解读。三、管理体系核心要素运行时在项目上应避免发生的问题以下是城建工程技术公司提出的具体问题：1、纠正、纠正措施的界定；纠正/预防措施计划制定与批准、实施与验证以及效果评价。2、关键/特殊工序确认、过程监控记录填制要求。3、按照GB/T50430标准要求，在集团公司编制的通则和管理制度的基础上，项目应编制管理制度。4、项目质量计划编制不作强制要求后，项目施工组织设计编制时应注意事项。5、如何简要界定A、B、C类计量器具。3一、集团公司管理体系文件本次修改的基本思路（一）本次修改的基本思路1、进一步体现集团公司实施板块管理模式变化及其“四位一体”、“包保联责”的责任体系要求。并注意：（1）充分考虑集团公司全面实施信息化建设与运作的要求，如计划审批、合同评审、采购控制、付款控制、各类清单/台帐/名录通过网络授权控制，资料、报表通过网络传输、公共信息通过网络共享等表述应有所体现；（2）充分考虑国内边远地区、境外项目远程监控的独特性和监控效果的有效性，如视频监控、照片监控、关键信息阶段（周、半月、月度）报告方式、会议安排事项的跟踪表述应有所体现。4本次修改的基本思路（续）2、体现集团公司总部机构职能部门职责调整和领导层分工中的职责变化。并注意：（1）《关于总部机关部门机构及职责调整的通知》；（2）《中国十七冶集团有限公司关于重新调整公司领导工作分工的通知》；（3）在行使职责方面，当项目管理软件实施后，信息化管控作用将得到加强。3、集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运作、认证完全覆盖各版块公司和分公司；覆盖各子公司、海外事业本部、工程技术服务公司，但其管控的特殊要求应有该单位建立相应的规章制度/管理体系文件作支撑。5本次修改的基本思路（续）4、认证范围内的产品覆盖冶炼工程、房屋建筑工程、市政工程、机电(冶炼)设备安装工程、水利水电工程、钢结构工程、炉窑工程、管道工程、压力容器制作与安装工程、公路桥梁工程施工生产，预拌商品混凝土供应，应对其施工管理过程作出明确规定。同时注意：施工设备租赁和钢质周转材料租赁，风力发电项目，特种设备锅炉、压力管道、压力容器、起重机械安装维修隐含在认证范围。鉴于此有关要素和程序文件应充分满足TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准。5、体现GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求，并充分关注2010年以来最新发布的国家/地方政府新的法律法规要求。6一、集团公司管理体系文件本次修改的基本思路（二）认证需求的变化与对策•2010年6月10日，国家认证认可监督管理委员会、住房和城乡建设部联合发出2010第21号文件要求：各认证机构自2010年11月1日起，在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系认证时，应当依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）和本规范开展认证审核活动。•认证证书标注的认证依据应为GB/T19001-2008和GB/T50430—2007。•今年，集团公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系再认证，因此GB/T50430-2007标准要求必须纳入本次文件修改。7集团公司管理体系文件本次修改的基本思路（二）该标准要求的施工企业质量管理内容1质量方针和目标管理；2组织机构和职责；3人力资源管理；4施工机具管理；5投标及合同管理；6建筑材料、构配件和设备管理；7分包管理；8工程项目施工质量管理；9施工质量检查与验收；10工程项目竣工交付使用后的服务；11质量管理自查与评价；12质量信息管理和质量管理改进。8二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容1、集团公司管理方针:依法经营、高效管理、关爱生命、优化环境、力创精品、竭诚服务。方针用语未变更诠释：优化环境——全力推进企业办公现代化、节能减排、工程项目/生产场地标准化管理，创造美好工作环境，包括持续开展绿化场地、预防污染、规范处置产生的特征污染物、不断改进企业各级人员环境行为的活动。9二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容2、集团公司管理目标（作了微调修改）:工程验收合格率100%，施工项目精品率≥30%，顾客满意度≥80%；施工现场噪音、粉尘排放达标，固体废弃物规范处理率100%；质量、环境、职业健康安全教育面100%，员工健康定期检查面100%，年千人负伤率≤3、年千人重伤率≤0.5、工伤死亡事故为零。10二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容3、组织结构、管理职责方面的重大修改1）集团公司高管领导岗位名称表述：董事长、总经理、市场总监、项目总监、海外事业总监、人力资源总监、财务经营总监、技术总监2）目标指标管理工作程序，变更主管部门为计划财务部；基础设施管理工作程序主管部门变更为发展改革部3）增加信息化部、预结算部在有关要素的相关职责。注意合同管理部门为预结算部，工程承包合同交底部门为市场开发部门新产品开发部的职责暂未纳入4）组织结构图上按照现有职能部门、现有一级项目管理流程修改5）考虑到了下属各子公司参与集团公司、板块公司承接工程项目且项目上应实施集团公司管理体系文件要求的现实。11二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容•4、《管理手册》修改重点•法人代表人、员工代表、资产、人员、下属单位、部门名称变化，业绩修改；•增加对应的GB/T50430-2007标准条款及要求在各章节的变化；•管理方针、管理目标的修改；•对应的要素职责、对应的组织结构修改；•对应的支持性制度/文件名称修改•标准对照表修改•文件版本、发布时间变更12二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容5、程序文件修改重点1）职责权限、支持性文件名称变化修改、版本变化、发布时间变化同《管理手册》；调整了体系运行记录表格2）各程序文件修改的特别要求文件控制工作程序：增加了信息化部电子版文件资料和档案管理控制方面的工作流程；有关场合获得有效文件的要求。记录控制工作程序：注意电子版体系运行记录表格控制要求、影像资料建立与收集、归档要求；进一步明确工程产品记录控制清单、项目上前期策划中确定工程产品记录表格的要求与上报的要求。项目上前期工程资料策划、过程资料建立的要求。目标和指标管理工作程序：进一步强调关键绩效指标（KPI）的针对性的要求，考核严肃性的控制要求，并与《绩效考核管理制度》保持一致。环境因素识别和评价工作程序：高度关注节能减排、电器电子废弃物控制，体现在管理流程上和重要环境因素评价准则。13二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容5、程序文件修改重点危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作程序：考虑职责、投入不到位、验收不及时、监控不到位的现实与风险控制准则的矛盾，在文件程序中明确相应的措施。法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序：强调法律法规文本信息的共享途径。沟通、协商与交流工作程序：进一步明确了信息的类别。人力资源管理工作程序：特别注意员工职业生涯要求、人力资源战略规划要求、作业人员岗位能力要求。基础设施管理工作程序：特别注意项目施工机具配置计划、施工机具采购/租赁供方的管理、现场维护保养、定人定机定岗和持证上岗的要求。产品实现的策划要素：本要素无程序文件，但注意取消了编制项目质量计划的要求，提出在施工组织设计中满足相应要求。14二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容策划输出的文件——施工组织设计内容至少包括：•a）编制依据、编制目的及该项工程的概况，可能对质量、安全、环保、工期、经营过程及其项目管控绩效的影响因素；•b）本项目管理目标、职责权限的明确与分解（有要求时应明确到具体人员），对施工过程各要素管理控制依据的文件及其要求；•c)确定该项工程管理和施工过程、文件和资源的需求，包括确定的关键过程、特殊过程和重要环境因素、重大危险源，需编制的施工技术文件计划，劳动力、材料、施工设备、监视测量测量装置配置计划、分包计划、消防设施和大临设施规划、进度控制计划、突发事件的应急措施、违规事件的报告和处理措施等。见公司《施工过程管理工作程序》QG4.10-2011中的规定；•d)该工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程交付准则，包括工程项目划分，单位（子单位）工程有关安全及功能检测计划，原材料标准、检验规程和工程质量验收标准等。见集团公司《十七冶工程（产品）质量管理制度》中的规定；•c）为实现本工程目标和满足管理要求提供证据所需的记录，包括管理体系记录、工程（产品）记录和重要环境因素、重大危险源控制绩效监测记录的建立与保持的要求，必要时应与业主、当地档案管理部门、当地特种设备管理部门确定使用表格以及资料整理的要求。15二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容5、程序文件修改重点与顾客有关过程管理要素：本要素原程序文件纳入《十七冶市场开发管理通则》。注意：合同管理与交底的要求已经给大家讲了；另本次修改特别注意法人委托授权程序的合理性、合同交底责任主体（应分级实施）适宜性、合同交底内容的完整性。采购要素：本要素原来的两个程序文件纳入《十七冶项目管理通则》。注意大宗原材料招投标的分级控制原则，价格信息、合格供方信息共享原则，采购合同格式统一原则。注意采购计划未经批准不得用于采购的要求。发包方提供物资验收同自采物资的要求。注意该强化项目分包策划、分包方进场人员施工前技术交底、过程监控、质量验收的要求。分包合同核准时重点审查分包价格、支付方式及有关经营风险，核准时对合同组织必要的评审，核准前根据需要参加分包招投标活动。注意项目经理部负责技术质量、安全环保、工期进度、人员设备提供、资料建立与交接等诸方面分包合同条款的控制的要求。鉴于国家特种设备安装资质控制和施工工程的严格控制要求，对于特种设备安装工程分包，应当做特例进行规定，对其准入、招投标、合同核准、进场验证、施工过程的策划/技术质量/安全/资料/人员设备控制应从严要求。16二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容•5、程序文件修改重点施工过程管理工作程序：涉及到施工技术准备、技术方案、工程项目划分、技术交底、技术状态控制、质量验收管理的描述，应与《十七冶技术创新管理通则》保持一致。特种设备制造、安装、改造、维修工程施工管理过程应有所体现。应遵照GB/T50430-2007第十章第一、二、四、五、六节要求，并考虑本标准第十一章11.3.3条款、第十二章12.2.1条款、第十三章13.1.2条款的要求。环境和职业健康安全运行控制工作程序：进一步强调对物资供方、访问者、分包方在公司控制范围内的告知、管理控制的责任与措施和他方影响因素的控制要求。强调常见异常环境行为、常见安全隐患及其控制措施。强调节能减排的要求、电器和电子废弃物处置合规性的要求。强调境外工程施工人员和有关子公司在安全环保方面的管控要求。按照GB/T50430—2007第九章要求强调分包方进场三级教育、开工前各工种安全交底、施工过程的监管与检查控制、阶段考核的要求。安全环保资料格式中对起重机械、大临设施、临时用电、脚手架均有验收表格，且有明确的验收内容，纳入程序文件的要求。17二、集团公司管理体系文件本次修改的重点内容5、程序文件修改重点应急准备与响应控制工作程序：明确总预案、分预案、各专项预案编制职责及其审查、批准、备案程序。监视和测量设备控制要素：本要素原程序文件纳入了《十七冶技术创新管理通则》。特别注意增加检测设备购置、租赁、校准、保管和维修的管理以及电子计算机软件初次确认、使用过程中视必要进行再确认的要求。注意合格标识黏贴要求。注意分包方检测设备管控要求。顾客满意度监视和测量工作程序：特别关注顾客不满意的处理和其信息的收集、分析、利用。内部审核工作程序：强调了内审员资格、能力要求以及审核工作质量的要求。过程的监视和测量控制工作程序：公司每半年对下属公司进行一次检查考核，其中一次检查考核与内审合并进行。“境外项目国内准备阶段应进行一次全面核查，每季度对驻国内人员协