委外加工产品采购作业指导书

文件编号：QG/YP351004-2014委外加工产品采购作业指导书（D版）发布日期：2015年03月30日实施日期：2014年03月30日1目的规范公司的委外加工产品的采购工作，确保委外加工产品质量、交付符合公司要求。2适用范围广西玉柴马石油高级润滑油有限公司委外加工产品的采购。3职责3.1商品项目部根据公司产量布局，制定年度委外加工产品经营目标。3.2调度中心根据销售预测、制定需求计划。3.3供应部签订委外加工产品协议书及质量协议，每月要求委外加工方提供价格构成表，提交财务部审核；按需求计划下达订单，跟踪采购物资完成情况，确保采购物资准时到位。3.4技术研发中心确定委外加工产品质量指标，对委外加工产品提出质量要求意见并草拟质量协议书。受控状态受控分发编号第三层次文件修改标识：0第1页3.5财务部审核委外加工产品价格。4引用文件无5术语和定义无6工作流程委外加工产品采购流程、委外加工产品采购流程说明7考核指标采购合格率、采购及时率8记录委外加工产品协议书月度需求计划《委外加工产品采购信息反馈表》《供应商业绩月度评价表》《委外产品采购订单》9附件供应商月度综合评价表.xls委外加工产品采购信息反馈表.xls《委外产品采购订单》.xlsx10修改记录页第三层次文件修改标识：0第2页委外加工产品采购流程图职责岗位流程作业指导书、记录等第三层次文件修改标识：0第3页供应部调度中心供应部调度中心供应部技术研发中心调度中心供应部供应部6.16.26.36.46.56.66.76.86.9月度销售预测月度调度计划月度需求计划订货单《委外产品采购订单》《委外加工产品采购信息反馈表》检验记录入库记录《供应商业绩月度评价表》委外加工产品采购流程说明序号流程块工作描述期量标准签订委外加工产品协议书及质量协议书月度采购需求计划采购订单下达检验入库供应部向委外加工方提供月度采购计划储备原材料订货单下达账务处理委外加工方监控、评价第三层次文件修改标识：0第4页6.1签订协议书根据《供应商管理规定》签订委外加工产品采购合同及质量协议6.2月度采购需求计划调度中心通过OA邮件提供月度需求计划6.3供应部向委外加工方提供月度采购计划储备原材料供应部根据调度中心的月度需求计划，通过电子邮件向委外加工方提供月度需求计划，并要求委外加工方储备原材料6.4订货单下达调度中心通过OA邮件向供应部下达订货单6.5采购订单下达供应部根据调度中心下达的订货单，由供应部经理审批的《委外产品采购订单》（具体格式见附件），以电子邮件或传真方式向委外加工方下达《委外产品采购订单》，并与委外加工方进行采购单确认后填录《委外加工产品采购信息反馈表》，委外加工方维护相关内容。供应部按批号收集准备生产的检验报告单维护在OA信息平台，并提交技术研发中心经技术研发中心确认合格后，供应部反馈委外加工方才能生产，订单下达4天内交付产品。逾期交付产品根据公司《订单管理规定》进行考核委外加工方。6.6检验技术研发中心对到货的委外加工产品进行检验。检验合格后调度中心验收入库，检验不合格则由供应部按照签订的质量协议进行处理。6.7入库调度中心对检验合格的产品进行入库6.8账务处理供应部在调度中心货物入库后，根据合同及时处理发票入账及货款结算等账务处理第三层次文件修改标识：0第5页修改记录页ZJ/YP100026.9委外加工方监控、评价供应部《产品的监视和测量控制程序》对委外加工方的交付、质量、服务等情况进行监控，按照《供应商业绩月度评价表》进行业绩评价并作出评价报告。第三层次文件修改标识：0第6页序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间1换版许鹭2014年8月