工程签证管理办法

天沐集团工程签证管理办法工程签证管理办法1.目的为了加强工程签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.范围本管理办法适用于天沐集团所属各项目工程签证的管理。3.职责3.1合同预算部负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2项目部、合同预算部有关人员负责贯彻执行本管理办法。4.方法与过程控制4.1设计变更及工程签证要严格执行以下原则：4.1.1权力限制原则：对工程签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。4.1.2时间限制原则：对工程签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。4.1.3完工确认原则：当签证工作完工后，发包单位现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.4原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。4.1.5标准表格原则：所有的工程签证单都必须使用规定的标准表格。4.2工程签证的审批权限规定4.2.1各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种工程签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。每份签证有效签字人（共同签署）：监理公司（如有）、现场专业工程师、驻现场合同预算工程师、项目经理、项目负责人。4.2.2有效签字人必须在有效期内共同签字，并加盖发包单位指定的印章，否则工程签证无效。天沐集团工程签证管理办法4.3工程签证的内容及格式要求4.3.1工程签证的具体内容：◆设计变更导致的工程量增减；◆施工过程中出现的各种技术措施处理；◆在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；◆发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；◆施工过程中出现的奖励和索赔问题。4.3.2所有的工程签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并由施工单位提交以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。4.3.3关于临时用工的签证事项，双方应在工程签证单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。4.3.4所有工程签证只有加盖发包单位指定的有效印章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。4.3.5承包单位应对工程签证单进行编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。4.3.7对于引起造价减少的签证，发包单位现场合同预算工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。4.4工程签证的操作流程：天沐集团工程签证管理办法工程签证流程图签证内容完工2个工作日内1个工作日3个工作日1个工作日2个工作日1个工作日4.5.1签证流程详细说明：a：施工单位完成签证变更工作内容后（2个工作日内），需填写现场验证单（现场验证单包括以下内容：编号、工程名称、发生的时间、变更签证的原因说明、变更签证发生的部位或范围及内容做法、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明）壹份，并报送签证相关的资料（相关资料包括经甲方确认的设计变更图纸（如图纸太多可把变更部分复印即可）、甲方发出的工程变更指令、经甲方确认的施工单位所报的工程施工联系单等有效资料），提前1日通知监理工程师（如有）、甲方现场专业工程师和合同预算工程师，由甲方现场专业工程师和合同预算工程师协商后确定现场验证的时间后通知监理工程师（如有）和施工方。施工单位申报现场验证单甲方、监理（如有）、施工方现场确认工作内容及核实工程量施工单位根据甲方审批的工作内容及工程量填报工程签证单（附上现场验证单）监理（如有）、甲方审核、批准、盖章返还施工单位监理（如有）、甲方相关人员审核乙方所报签证资料，根据引起签证的原因，结合合同条款及相关规定，审核确认验证申报的有效性天沐集团工程签证管理办法b：甲方现场专业工程师、合同预算工程师、监理工程师（如有）和施工方相关人员共同到施工现场确认工作内容及核实工程量，在现场验证单上予以确认或修正。c：甲方现场专业工程师和合同预算工程师审核乙方所报签证资料，根据引起签证的原因，结合合同条款及相关规定，审核确认签证申报的有效性。如现场验证单申报的工作内容确属应该签证（必须明确费用承担单位）的才予以签证确认，否则在现场验证单上划去；监理工程师及总监（如有）、甲方现场专业工程师和合同预算工程师在现场验证单上签字后报项目经理审核签字，项目经理审核签字后报项目负责人审批签字。甲方走完审批流程后复印一份现场验证单返还施工单位（如有监理单位则复印一份给监理），原件合同预算工程师存档。d：施工方根据甲方返回的现场验证单上核定的工作内容及工程量填写工程签证单（现场验证单作为附件）（一式四份），报甲方审核、批准、盖章。e:甲方项目部相关人员根据签证审批表的审批意见审核签证确认单，核对无误后相关人员签字加盖甲方有效公章。f：工程签证单盖章后，一份原件返还给施工方，作为结算依据；一份原件返还监理单位（如有）存档；其余二份原件甲方相关部门存档（一份由项目部存档、一份由合同预算部存档）。4.6其他规定4.6.1各施工单位在办理工程签证时必须采用天沐集团公司统一的工程签证表格，否则一律不予结算。4.6.2项目部人员务必严格执行本管理办法，如在执行过程中确有与实际情况不适合之处，各项目部人员可根据实际情况作相应修改之请示，报送项目负责人核实，并经分管副总裁批准后方可实施。4.6.3本管理办法自发文之日起在集团所属各项目开始执行。5.附件表格现场验证单工程签证单项目名称：现场验证单编号：工程名称施工时间年月日施工单位名称验证项目描述（施工单位填写），后附验证必要相关资料（设计变更图、变更通知单、工程联系函等。对应合同编号对应通知单或联系函验证主要原因验证主要内容：（（（附件：页）签名：监理单位意见（如有）项目部专业工程师意见合同预算工程师意见项目经理意见项目负责人意见注：签署人签名时均需注明日期。项目名称：工程签证单签证单编号:工程名称：施工时间：年月日施工单位名称：合同编号：费用承担单位：造价变化情况：□增□减□无签证原因提出部门：□设计院□甲方项目部□甲方设计部□乙方□监理□其他签证内容年月日施工单位监理单位建设单位经办人：项目经理：盖章：监理工程师：总监或总监代表：盖章：项目专业工程师：合同预算工程师：项目经理：项目负责人：盖章：注：签署人签名时均需注明