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广西正远电力工程建设监理有限责任公司项目检查表-1-工程项目监理工作检查提纲序检查项目检查内容检查结果备注一合同及监理组织机构1合同1）监理合同。2）施工合同。3）主要的设备合同。2监理组织和机构1）上墙资料。2）项目机构函、总监理工程师委托书，监理人员上岗资格证。3）总监现场组织监理人员的培训记录。4）项目监理人员变动管理。5）现场监理办公设施、规程规范、和监理检测工器具。6）项目办公、住宿布置。7）监理人员现场劳保用品、急救药品配备。8）监理人员的驻勤情况。二工程准备阶段1设计文件1）设计单位的设计交底记录（或设计在第一次图纸会审时有设计交底内容的纪要）。2）施工图纸和其它设计文件登记。3）图纸会审及设计回复。4）设计修改通知管理。5）6）广西正远电力工程建设监理有限责任公司项目检查表-2-2监理准备工作1）监理规划编制、审批、报送和修订。2）监理实施细则（含包括土建、电气、旁站、安健环监理细则，如果工程有创优规划的，还应编写工程创优监理细则）的编制、审批。3）监理部工作制度的引用（应包括在监理规划中）。4）强制性条文检查实施方案。5）工程质量WHS控制点设置表（限2月1日之后开工的项目，下同）。6）第一次工地会议。3工程承包商审查1）质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系、安全保证体系、监督体系、项目规章制度审查。2）项目管理制度审查。3）承包商主要管理人员（项目经理、项目总工、安全员、技术员、质检员）和特种作业人员的资格证、上岗证审查。4）特种设备检验合格证、操作许可证等证件及其有效性、一致性审查。5）施工组织设计、专项方案、作业指导书审查（质量部分）。6）检测、试验单位资质审查（主要审查营业执照、企业资质、特殊行业施工许可证、安全生产许可证和试验设备的计量检定证明等）。7）强制性条文执行计划和措施审查。8）创优实施细则审查（如有）。9）应急准备和响应方案审查。10）工程项目质量验评划分表审批。11）工程质量WHS控制点设置表审批。12）质量通病防治措施审批。13）工程控制网基准点复测审批。14）工程开工报审审查。广西正远电力工程建设监理有限责任公司项目检查表-3-三施工阶段1监理日常事务1）监理例会。2）监理日记。3）监理月报、半月报。4）监理工程师通知单、工作联系单使用管理。5）工程暂停令使用管理。2质量控制1）工程材料和构配件（含安装工程部分）报审审查。2）设备开箱申请和记录。3）见证取样记录和试验报告。4）监理安全技术交底记录技术部分（监理典型表式D-02或PD-03）。5）承包商三级自检监督。6）监理旁站记录。7）WHS点执行情况报审表审核。8）工程报验单、自检记录报审、报验资料审批管理。9）周报，半月报、月报、监理日记对质量问题的记录和闭环管理。10）分项、分部工程质量验收（监理工程师）。11）单位工程质量验收（总监理工程师）。12）（项目）单位工程质量评估报告。13）三通一平、土建交安、线路工程转序等中间验收。14）工程质量的现场协调会或专题会议记录。15）质监站对工程的质量监督发现问题的整改记录。16）上级部门、建设单位检查发现问题的整改记录。17）工程竣工初检组织及报告（含问题及其处理情况、监理初检缺陷整改通知单）。18）工程竣工验收期间的监理工作。19）工程试运行前填写的重要事项核查表。20）启动运行的监理意见。21）质量事故处理记录。22）监理业务手册。广西正远电力工程建设监理有限责任公司项目检查表-4-3安健环监理1）施工组织设计、专项方案、作业指导书审查（安健环部分）。2）监理安全技术交底记录安全部分（监理典型表式D-02或PD-03）及监督检查。3）承包商节能减排、水土保持等环保工作监督。4）承包商安全培训监督。5）安全器具报审审核。6）组织或参与施工承包商每月进行一次的安全工地检查记录。7）每月组织召开安全工作例会的会议记录。8）周报，半月报、月报、监理日记对安健环问题的记录和闭环管理。9）旁站监理记录中的安全内容填写。10）承包商“三交、三查”活动核查。11）承包商安全施工作业票和工作许可票（工作许可票对应于改、扩建工程）审核。12）安措费使用审核。13）公司安全类检查表（如消防接地检查表，大风大雨后检查表、安全统计表等）填写。4进度控制1）承包商施工进度计划审核。2）设计单位施工图纸交付计划的实施情况及统计分析。3）设备供应情况及统计分析。4）承包商的劳动力、施工机具、周转性材料投入情况和统计分析。5）征地、拆迁、青赔和其他纠纷信息的了解和报告。6）实际进度与计划进度有偏差时，督促承包商采取纠偏措施的记录。8）监理月报中进度控制的内容。9）施工协调会的监理意见建议。10）工期变更管理。广西正远电力工程建设监理有限责任公司项目检查表-5-5合同、投资控制1）监理、施工、设备合同主要条款熟悉程度。2）施工图审查（认真准备施工图审查意见，减少施工过程的变更）。3）材料、设备代用审查。4）工程签证审核。5）设计变更审核。6）工程款支付申请表审核。7）索赔（费用/工期）管理。8）月报中的工程量统计。6信息管理1）项目文件资料分类、收发、登记。2）周报，半月报、月报编制报送情况。3）向建设单位、业主代表的日常沟通情况。3）工程基本信息掌握情况。4）相关方名录。5）对上级（国家、业主、公司）关于项目建设要求、规定、通知的学习记录。四现场检查1）五排一图和门楼，道路硬化监督（变电站）。2）施工场地分区域围护管理。3）施工人员安全用具使用。4）孔、洞、沟、临边安全防护。5）脚手架、围网情况。6）起重机、提升机、转动机械安全措施。7）施工用电设施。8）材料、设备的保管状况。9）搅拌站管理。10）成品保护工作监督。11）细部质量和感观质量。12）设备、成品二次污染。13）办公、生活设施管理。广西正远电力工程建设监理有限责任公司项目检查表-6-按公司要求项目监理需填写的表格汇总序号表格名称开始时间目前版本执行情况1项目监理工作现场检查表2004年8月2011年A版2检查施工方项目质量管理体系记录表（开工报审使用）2004年7月2005年B版3检查施工方项目质量管理体系记录表（施工过程使用）2004年7月2005年B版4检查施工方项目安全管理体系记录表（开工报审使用）2004年7月2005年B版5检查施工方项目安全管理体系记录表（施工过程使用）2004年7月2005年B版6电网基建工程电气设备交接试验监理记录表2005年4月A7旁站监理记录表2006年2月A8《安全施工作业票》监理检查表2006年元月A9送电线路工程试运行前，（总）监理工程师重要事项检查表2007年6月A10变电工程试运行前，（总）监理工程师重要事项检查表2007年6月A11线路工程工序检查表2008年6月A12工程现场消防防雷临时用电监理检查表2008年8月A13大风大雨后的例行检查表2009年6月A