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工程告施工单位书：为了规范工程建设项目进度款审批流程以及签证变更手续的办理以及工程项目结算手续的办理，特编制工程进度款申请流程（流程一）以及工程签证变更审批流程（流程二），工程项目结算审核流程（流程三）。各施工单位需参照附件中流程办理相关手续，严格按照附件中对资料的要求以及时间节点完成。若未按要求办理的变更及签证，我司有权不受理、不计取；若未按要求办理的进度款申请，我司有权不支付。请贵司遵照附件执行。2013年月日附件：1、工程进度款审批流程（流程一）2、工程建设签证变更审批流程（流程二）3、工程项目结算审核流程（流程三）流程一：工程进度款申请流程一．时间要求1.施工单位根据合同签订的工程款支付方式，每月20日前将下个月工程进度款申报金额报监理及甲方工程部。申报资金计划表格见附表一；如当月没有在规定的时间内申报下个月资金计划，则视为自动放弃下个月的工程款申请。2.施工单位需在有当月的资金计划后方可向甲方提交工程进度款支付申请，否则甲方不予受理。3.施工单位需在当月10号前向甲方提交工程进度款支付申请，否则甲方不予受理或有权推迟付款。二．申请工程进度款资料要求1.施工单位申请工程进度款需提供武汉市监理协会制作的《工程款支付申请表》（附表二）一式三份及相应的计算书，以及双方签订的合同封面、合同总价页、合同支付方式页及合同双方盖章页复印件，由监理审核后开具《工程款支付证书》（附表三）一式三份，后提交甲方工程部。2.经甲方各部门审核及公司领导审批通过后方可支付工程进度款。附表一：年月资金计划表单位名称：单位：万元序号合同名称收款单位合同金额累计已付金额未付金额月申请金额监理审核金额备注合计申报单位（签章）：监理单位（签章）：附表二工程款支付申请表(A5)工程名称：致：（监理单位）（我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小写），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1．工程量清单；2．计算方法。承包单位（章）项目经理日期附表三工程款支付证书（B3）工程名称：致：（建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写）。请按合同规定及时付款。其中：1.承包单位申报款为：2.经审核承包单位应得款为：3.本期应扣款为：4.本期应付款为：附件：1.承包单位的工程付款申请表及附件；2.项目监理机构审查记录。项目监理机构总监理工程师日期流程二：工程现场签证及设计变更流程（修改版）（一）目的：为了有效的控制工程造价，提高现场签证及设计变更管理工作的科学性，强化约束机制，并提高工作效率，保证工程现场签证及设计变更内容的客观真实、数字准确，特制定本办法。（二）原则：工程现场签证及设计变更的办理应遵循三方（建设单位、监理单位、施工单位）签字的原则。实行一事一签证的原则。（三）时效要求：（1）施工单位在知晓事项即将发生之时起3日内完成《现场签证申请单》,《现场签证申请单》或《设计变更审批表》完成之后方可施工。签证变更发生过程前、过程中以及过程完成后需通知监理单位、甲方工程部、成本管理部全程参与，对于未通知参与核实的工程变化，甲方有权不予确认。（2）至签证变更施工完成之日起10日内，需将《工程现场签证确认单》或《设计变更实施竣工单》及所有完整的附件资料提交至甲方成本部（已完成监理单位以及甲方工程管理部审批）；第11天至第30天提交的签证或变更，甲方按本签证变更金额90%计取；超过30天的签证或变更，甲方不予受理，施工单位不得异议。（3）对于突发事件，须紧急处理且单项工程签证金额不足五千元的，在得工程项目经理同意后可先行施工，事后在10天内补办手续，但须有公司现场项目经理和成本责任人在场。（四）签证及设计变更办理流程：1、现场签证办理流程：资料不合格，退回审批通过注：1.重大方案指签证金额超过50000元。1．施工单位收到监理及甲方签字确认的工作联系函或指令后，填报《现场签证申请单》，资料要求：①.监理及甲方审核同意的施工方案（重大方案需分管领导审批）；②.图纸及预算；2．监理单位1个工作日内完成审核3．甲方工程部、成本部审核，公司领导审批4．施工单位收到审批完成的《现场签证申请单》后，甲方工程部发出工程指令，方可组织施工，施工完成后填报《工程现场签证确认单》，资料要求：1.相对应的《现场签证申请单》及附件；2.施工前、中、后照片；3.预算书；5．监理单位1个工作日内完成审核6．甲方工程部、成本审核部，公司领导审批7．审批完成后由甲方工程部资料员流转分发，施工单位留存一份复印件，包含所有附件；工程部留存复印件一份，包含所有附件，成本管理部留存原件及所有附件。2、设计变更办理流程：注：1.如无特殊情况，设计变更审批单由甲方设计部提请。1．提出单位或部门填报设计变更审批表，资料要求：①.变更原因及说明；②.图纸；③.如为施工或监理单位提出应附预算；2．甲方设计部、工程部、成本部审核，公司领导审批3．审批通过后，由甲方工程部资料员分发，施工单位方可施工4．施工单位施工完成后，填报《设计变更实施竣工单》，资料要求：①.相对应的《设计变更审批单》及附件；②.施工前、中、后照片；③.预算书；5．监理单位1个工作日内完成审核6．甲方工程部、成本审核部，公司领导审批7．审批完成后由甲方工程部资料员流转分发，施工单位留存一份复印件，包含所有附件；工程部留存复印件一份，包含所有附件，设计部留存复印件一份，包含所有附件，成本管理部留存原件及所有附件（五）、现场签证范围一．现场签证适用范围：（1）临时性的工程；（2）已签订的合同中对工程施工的界限和内容不明确的工程；（3）设计变更以外的工程内容；（4）项目部确定的必须通过签证才予以确认的工程；（5）工程施工合同中约定必须签证的工程；（6）法律、法规及现行有效标准规定必须签证的工程。二、不予签证的范围：（1）正负0.3米内的土方清理误差，视为已经清理到位。（2）施工过程中，脚手架搭设方案、塔吊搭设方案、垂直运输方案、地下室基坑开挖方案不同致使工程量的差异不予签证。（3）红线范围内施工临时用电、用水的接驳费以及与此相关的线缆、水管及配件的材料费、安装费不予签证，由施工单位承担。（4）红线外临时便道由甲方修建，原则上不大于8m，该临时道路的保养、维护由施工单位承担，不再进行签证。（5）红线范围内的所有临时道路的修建、日常维护由施工单位承担，不再进行签证。（6）红线范围内的所有临设、设备基础、临时道路等的修建、拆除、垃圾外运由施工单位承担，围墙的日常维护及修理、拆除、垃圾外运由施工单位承担。（7）施工过程中控制粉尘、废水等防护措施及生态保护措施不再进行签证。（8）未交付之前的所有成品保护工作由施工单位承担，破坏修复、防水修复等不予签证。（9）在承包人施工过程中，因领导参观而完成的各种设备的迁移、参观线路的清扫、防护由施工单位承担，不予签证。（10）协助合同范围内分包单位的工作，如封堵、收口、清理分包垃圾等不予签证。（11）在市政停水、停电情况下，安排燃油发电机及供水设施等由施工单位承担，并由此造成的窝工不再进行签证。（六）签证及设计变更证据要求：（1）所有的签证必须得到监理单位、甲方的项目经理签字认可后或甲方签发的联系函后方可施作。（2）签证资料主要包括：甲方项目经理及监理签字认可的工程联系单、书面指令、图纸、方案、照片、计算书、预算书等资料（有电子文件的应提供电子文件）。（3）现场签证所涉及的工程量必须经现场测量后确定。现场测量时，项目部、监理单位、施工单位等人员到场，并且在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字；（4）对于改造、再处理等工程原则上需附方案及图纸，需由监理及甲方项目经理签字确认，涉及金额较大（5万元以上的）的工程需由分管工程副总确认。（5）签证原则上不允许签计时工和台班，如有特殊临时情况，必须列明用工人数及用工时间、台班数；（6）所有涉及土方、淤泥、建筑垃圾等的清理、开挖满足签证条件的，土方交接界面需进行前后施工单位的双签（若无第三方进行标高复核），并制作不小于10*10m的方格网，由监理单位、双方施工单位、甲方项目部签字作为签证依据。淤泥、建筑垃圾等还需附照片说明。甲方不予协调交接面处理不到位的情况。（7）工程签证必须签明事件发生的原始原因，写清签证的事实依据，并附现场实体照片，反映事实的真实、全面和关联有效性。（8）现场的所有照片需按甲方要求进行编辑，四张或两张照片编辑在一张A4纸内（彩色打印），要求照片上有日期，并在图片下方进行简单的描述，甲方项目人员及监理签字确认。不接受未经编辑过的照片证据。证据材料中需附施工前、施工中、施工后的图片，数量不限，以问题阐述清楚为限。（9）所有签证变更的手续均需在本细则规定的时间内送至工程部，（10）工程部资料员作为本项目资料交接的窗口，成本管理部不接受由施工单位直接递交的资料。（11）签证及设计变更内容描述中禁止出现“过低”、“过高”、“较少”、“不到位”等含糊抽象的描述，需要具象的描述。需参照如下描述阐述，如：交接面标高+0.8m，设计标高0.00m，高于设计标高0.8m，因此需签证。（12）现场签证单内容涉及责任扣款时，必须在签证中注明责任单位，并附责任单位签字认可扣款书面函件。（七）附表示例附表一现场签证申请单编号：项目名称－（合同编号）－-流水号－专业（土建、设备、其它）日期：年月日签证类型□土建□装饰□机电□园林□其他：项目名称合同编号单项工程提出部门现场签证的原因：□1.设计变更引发：（关联和显示设计变更单编号）□2.现场施工类:A.工程管理过失B.施工困难C.突发事件D.不可抗力影响□3.成本类：A.合同疏漏的工程□4.营销类：A.客户需求B.策划补充修改□5.其它：A.业主要求B.政府要求C.施工措施及施工草图：签证工作量：签证估价：施工单位（签章）：经办人：负责人：成本增减说明：□增加□减少□无估价金额：万元其他：项目公司（部）成本部经办人：项目公司（部）成本部负责人：年月日监理单位（签章）：经办人：负责人：项目公司（部）工程部意见：经办人：年月日审核/审批意见项目总（项目经理）：□成本合约部经理：项目分管领导：□成本合约部分管领导：□公司领导：1、本单完成审核后由工程部资料员负责发放。2、成本合约部留存一份原件，工程部、施工单位、监理单位留存复印件并加盖项目公司（部）印章。3、估计金额5万以下（含5万）的签证申请由项目分管领导最终审批确定。估价金额5万元以上的签证申请由公司领导最终审批确定。附表二工程现场签证确认单编号：项目名称－（合同编号）－-流水号－专业（土建、设备、其它）日期：年月日项目名称单位工程名称（合同编号）位置/部位签证内容完成情况：施工单位经办人：项目经理：日期：年月日监理单位意见：现场监理工程师：总监理工程师：日期：年月日项目公司（部）工程部：主管工程师（签名）工程部负责人（签名）日期：日期：主管造价师（签名）项目成本部负责人（签名）日期：日期：项目总（项目经理）：□成本合约部经理：项目分管领导：□成本合约部分管领导：□公司领导：说明：1.本单完成审核后由工程部资料员负责发放。2、成本合约部留存一份原件，工程部、施工单位、监理单位留存复印件并加盖项目公司（部）印章。3、估计金额5万以下（含5万）的签证申请由项目分管领导最终审批确定。估价金额5万元以上的签证申请由公司领导最终审批确定；4.表格中每个空格必须填写清楚；5工程现场签证审批单是对现场发生情况的确认，建设单位成本合约部依据合同、招投标等相关文件进行结算。附表3设计变更审批表填写日期：年月日项目名称变更内容变更原因及说明提出部门□工程管理部□物业公司□设计管理部□营销管理部□公司管理层□政府部门□设计院□施工单位□监理单位□其他____________经办人：设计变更通知单序号设计变更起草部门相关部门审核设计技术部经理：日期：抄送营销部（投资发展部）级别：□一级无或极小影响□二级有一般影响□三级有较大影响成本合约部项目成本部：合约部负责人：□增加