工艺管理制度

目录1总则----------------------------------------------------------------------------12工艺管理任务----------------------------------------------------------------13工艺管理体制----------------------------------------------------------------14工艺管理各部门职责-------------------------------------------------------15质量管理制度----------------------------------------------------------------36水泥磨工艺管理-------------------------------------------------------------97自动控制系统管理---------------------------------------------------------108工作标准和考核办法------------------------------------------------------119工艺管理工作程序-------------------------------------------------------13-1-1总则为了加强水泥企业的工艺管理，取得生产上的最佳经济技术效果，特制定本制度。2工艺管理任务坚持“质量第一”的方针，加强质量管理，以优质、稳产、低消耗为目的，加强工艺管理，开展科学研究，推广应用新技术、新工艺；加强检测、定额等基础工作；提高全过程的工艺管理水平。3工艺管理体制在公司经理的领导下，由生产副经理具体负责，设立生产技术科和化验室分别负责企业的工艺技术管理和工艺过程中的质量管理工作，车间设立专职或兼职工艺技术员，质量管理小组，班组设立兼职质量检查员，形成公司工艺管理和质量管理体系。4工艺管理各部门职责工艺管理由公司的总经理、生产技术科和化验室负责实施。实行专业管理和群众管理相结合的方针，明确职责。对违背本规程致使生产遭受损失者应追究责任，严肃处理。4.1生产技术科职责1）组织制定公司的工艺管理制度，协助化验室制定公司质量管理实施细则及确定水泥工艺最佳配比方案。2）组织审订水泥磨、包装机的台时产量，各工序消耗定额及主要工艺技术参数。3）协同生产车间解决工艺中出现的技术问题，指导具体技术工作。4）每年至少组织一次磨机系统技术标定工作。5）积极组织推广新技术、新配方，改进工艺、优化配方，努力提高产量、质量，降低消耗。-2-6)组织编制技术改造方案，组织审查公司技术革新、工序小改小革和职工合理化建议，并积极协同有关部门予以实施。7)负责质量体系中的工艺技术工作。8)参加制定公司环保、计量、资源综合利用等项工艺措施，并组织实施。9)负责组织公司职工业务教育学习、劳动竞赛、技术考核工作。10)负责技术情报、技术协作，做好工艺技术资料的积累和保管工作。4.2化验室职责化验室是企业质量管理的中心机构，负责产品工艺过程中的质量管理、生产控制和检验工作，其职责是：1)组织制定公司质量管理细则，确定工艺质量控制指标，进厂原燃材料技术标准，工艺过程中的质量事故管理办法等，并监督执行。严格执行国家水泥标准，有权制止任何违规行为，确保出厂水泥全部合格，并留有富余标号。2.负责确定水泥工艺配方，并组织贯彻执行。3)建立健全严格的产品质量检验制度，研究并采用先进的测试手段和质量控制方法。4)积极配合公司生产技术科搞好新产品、新技术的应用，改进工艺等试验研究工作，并提供有关的试验数据。5)负责提供每月各部门、工序质量指标的考核情况。6)积极开展全面质量管理工作，灵活运用各类方法，提高质量控制水平。7)会同销售科，访问水泥用户，不断征求意见，改进产品质量。8）指导生产车间各工序在质量方面的技术业务工作。-3-4.3生产车间工艺技术人员及质量管理小组在生产副经理领导下和生产技术科、化验室的业务指导下开展工作，其职责为：1）提出本车间工艺技术参数和技术措施，做好原始记录和技术台帐的登记统计、分析总结工作。2）负责主机的单项测定，参加有关工艺技术活动。3）审查车间班组及员工提出的合理化建议，并及时上报生产技术科。4)负责提出本车间产量、质量、电耗、消耗性材料等项指标。5)负责本车间的技术教育、岗位培训、技术考核工作，参加公司组织的技术交流活动。6)宣传并严格执行公司制定的质量管理制度，积极有效地采取措施，提高本车间质量指标合格率，不断改进产品质量。7)积极研究生产过程中的工艺技术问题，并组织攻关。5质量管理制度5.1质量管理的原则是：牢固树立质量第一和为用户服务的思想，以优良的工作质量保证产品质量，推行全面质量管理，建立质量保证体系。运用现代科学管理的理论和方法，把管理、技术、数理统计三者结合起来，切实做到实现控制，层层把关，使产品质量在生产全过程中都处于受控状态。根据目标管理，寻求最佳的工艺参数和控制指标，经济合理地组织优质产品的生产。5.2原材料质量管理5.2.1原材料的采购1）化验室按文件要求选择合格供方，建立并保存合格供方档案。2）供应部门严格按照原燃材料内控质量标准均衡组织进货。采购合同应经审批。化验室负责原燃材料的质量检验与质量控制，及时排-4-除影响产品质量的因素，确保原燃材料符合内控质量标准。5.2.2原燃材料的储存和使用1）原材料应保持合理的储存量，其最低可用储存量为：熟料7天石膏10天石子10天粉煤灰1.5天矿渣15天炉渣10天烘干煤10天2）当低于最低可用储存量时，公司总经理或管理者代表应积极采取包括限产在内的各种措施，限期补足。3）化验室将原材料分堆存放；存放场地地面原则上必须硬化；两种或两种以上原材料共用一块场地时彼此应有明显分隔界限。4）使用原材料的基本原则是“先检验、后使用”和“分堆存放、搭配使用”。供料工段要严格按照化验室下达的原材料搭配比例进行操作，确保入磨原材料的成分稳定。5）设立现场标识牌化验室根据原材料品种、产地、品位，在堆场附近设立固定标识牌，引导运输车辆，便于原材料正确堆存和搭配使用。检验状态分为：合格、不合格、待检、禁用四种。标识牌格式：名秤产地检验状态5.2.3进厂原材料的验收1）化验室负责进厂原材料的验收检验，填写“原材料质量验收单”，并指定卸货位置。“原材料质量验收单”一式三份，化验室、原材料-5-供应部门、地磅房各存一份，化验室建立原材料验收台帐。2）进厂原材料检验频次和检测项目见《进厂原材料验收标准》。3）化验室要及时取样检验，及时将检验结果向供应科反映，并严格留样备查。5.3半成品的质量管理5.1执行部门化验室会同有关部门制定质量控制方案，并报经公司领导批准后执行。化验室负责对质量控制方案的实施进行监督检查。5.2质量管理细则1）微机配料员必须经过培训、考核合格，方能上岗操作。2）水泥磨的各种参数必须稳定、合理，操作必须统一，并根据情况及时采取调整措施，防止空磨、满磨现象的出现。水泥磨的喂料设备应满足物料配比的计量要求，确保配比准确，不能保证物料配比配比时应迅速采取有效的措施予以纠正。3）化验室应加强入磨物料的控制，对各种混合材的配比要有书面通知，操作岗位要有相应的记录。4）出磨水泥温度控制在135℃以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。5）不同品种、强度等级的水泥应按生产计划组织生产。6）水泥库应有明显的标识，出磨水泥必须送入化验室指定的库内，不允许上进下出或在磨尾直接包装。同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。在生产中改变水泥品种、强度等级或由低强度等级水泥转产高强度等级水泥时，应用高强度等级水泥洗磨、输送设备和包装设备，清洗的水泥全部作低强度等级水泥处理；低强度等级库改装高强度等级水泥时，必须进行清库。每班必须准确测定各水泥库的库存量-6-并做好记录，按化验室的要求做好出入库管理工作。出磨水泥最低要保持5天的储存量。2.1.7出磨水泥的检验数据不能作为出厂水泥的质量检验数据。水泥强度的检验执行GB/T17671-1999水泥强度检验标准。3.出磨水泥的检验见《过程质量控制指标及检验项目表》附表四5.4出厂水泥质量管理5.4.1总则1）决定水泥出厂的权力属于化验室，各有关部门必须密切配合，确保出厂水泥质量合格。2）出厂水泥质量应按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认水泥各项质量指标及包装质量符合要求时，方可出具《水泥出厂通知单》。5.4.2要加强出厂水泥的质量控制，其内控指标必须严于现行的国家（行业）标准，以保证出厂水泥的实物质量。5.4.2.1出厂水泥内控质量指标（见附表二）。5.4.2.2出厂水泥质量的主要要求是：1）出厂水泥合格率100%。2）28天抗压富裕强度合格率100%。通用水泥28天抗压富裕强度不小于2.0MPa3）袋装水泥20包的总质量不小于1000Kg，单包净含量不小于49.5Kg，合格率100%。4）28天抗压强度控制值≥水泥国家（行业）标准规定值+富裕强度值+3S。5）28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数（CV）目标值不大于4.1%（CV=S/R*100%）。6）均匀性试验的28天抗压强度月变异系数（CV）目标值不大于-7-3.0%。5.4.2.3要加强水泥的均化，采用空气搅拌、机械倒库或多库搭配等均化措施，提高均匀性，缩小标准偏差，企业每季度要进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。5.4.2.4严禁无均化功能的水泥库单库包装，要严格按照化验室签发的书面通知，按库号和比例放库，绝不允许随意改变库号和比例。水泥库要定期清理和维修，卸料设备要保持完好，保证正常出库。5.4.2.5水泥入散装库前必须经过均化，确保散装水泥的均匀性。5.4.2.6水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装的出厂水泥品种、质量相符。编号以出厂水泥量400吨为一编号。包装物必须符合GB9774-2002《水泥包装袋》或JC579-2002《水泥吨装袋》的规定。5.4.2.7企业要建立包装质量抽查制度，每编号每台包装机至少抽查20包，其包装质量和标志必须符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理。5.4.2.8成品在检验合格后存放一个月以上的袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。5.4.2.9出厂水泥必须按产品标准取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品标准规定。出厂水泥编号的吨数，应严格执行产品标准，禁止超吨位包装。5.4.2.10不合格水泥的处理1）出厂水泥的自检结果中任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，企业与用双方将该编号封存样寄（送）国家水泥质检中心（省级站）进行复检，以复检结果为准，经复检不合格则属于重大质量事故。-8-2）按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品或废品的，也属于重大质量事故。3）凡发生重大质量事故，企业要查明原因，追究有关责任部门和个人的责任。4）出厂水泥自检或经复验，富裕强度不足，属于未遂质量事故，企业要及时查明原因，制定纠正措施。5）因水泥定性不合格或某项质量指标未达到产品标准而借地存放的，一律按废品或不合格品处理。5.4.2.11出厂水泥的检验职责1）控制值班员对每编号水泥按规定方法抽取有代表性的样品。2）由物理检验组对每编号水泥进行全套物理检验。3）由化学分析组对每编号水泥进行化学指标的检验。4）物理检验组应对出厂水泥的封存样按规定妥善保管，不允许以任何理由调换或提前倒掉。凡在规定期内发现样品受潮，调换或丢失，该编号水泥按不合格处理。5.4.2.12出厂水泥的确认1）职责化验室出厂水泥质量管理员负责水泥出厂确认工作，化验室主任负责监督检查。2）工作程序a)化验室出厂水泥质量管理员负责定期对出