差距分析报告

1某某科技有限公司CMMIML3差距分析报告2009年5月2目录差距分析的目的差距分析的范围公司强项有待改进的方面3差距分析的目的理解现状通过目前项目中的实践了解江苏国瑞信安科技有限公司（以下简称公司）的现状组织级项目级判断差距将现状与CMMIModel进行比较，判断强项和与CMMI要求的差距，为今后的改进提供依据。策划过程改进活动，制定改进计划理解现状可以使后续的培训更有针对性根据差距分析的结果，策划过程改进活动，制定过程改进计划。4差距分析的范围CMMIStagedv.1.2SE-SW成熟度级别过程域(PA)是否进行差距分析2REQM,PP,PMC,SAM,MA,PPQA,CM是3RD,TS,PI,VER,VAL,OPF,OPD,OT,IPM,RSKM,DAR是4OPP,QPM否5OID,CAR否此次差距分析不进行评级差距分析的范围如下图所示5有待改进的方面-1整体上有待改进的方面公司质量管理体系在项目中的持续实施和应用不适用的体系文件需要及时更新和补充，以便项目执行时“有法可依”项目管理项目策划需要制定估算规程，并将估算过程和结果文档化项目预算和风险管理计划需要加强项目计划时需要考虑项目组所需的培训，并制定培训计划项目跟踪管理项目跟踪的时机、报告和跟踪内容需要更加明确，以便使项目管理更加有续，尽早发现问题，减少问题的影响管理评审需要进一步明确和规范化，评审记录有待完善需要加强项目定量化的管理，并对重要子过程进行统计管理6有待改进的方面-2工程过程部分客户需求文档没有进行维护，需要改进需要对需求实现和状态的双向可追溯性进行管理，以确保需求全部实现，而且没有做多余的设计/开发代码评审需要更加明确代码评审选择基准代码评审记录明确定义测试的工程阶段需要对测试BUG的统计结果做深入分析，并采取改进措施，这是可以给企业带来很大效益的地方7有待改进的方面-3支持过程CM（配置管理）需要按CMMI的要求进行改进QA工作需要按CMMI的要求更加规范化需要制定决策分析和决议过程，将决策过程做得更加正式和规范需要根据公司的商业目标确定过程改进的量化目标，并依据量化目标选择和定义测量项过程管理需要制定OPF和OPD过程需要将各项目的测量数据收集到组织级，建立组织级质量和过程性能基线、模型8CMMI与公司现状比对9需求管理CMMI要求公司现状备注SP1.1求得对需求的理解不明确SP1.2求得对需求的承诺不明确SP1.3管理需求变更不明确SP1.4维护对需求的双向溯源性无SP1.5识别项目工作与需求之间的不一致之处无10项目策划CMMI要求公司现状CMMI要求公司现状SP1.1估计项目的范围不明确SP2.4策划项目资源不明确SP1.2估计项目属性无SP2.5策划必要的知识技能无SP1.3确定项目生存周期无SP2.6策划共利益者介入无SP1.4确定工作量和成本的估计值不明确SP2.7拟订项目计划不明确SP2.1编制预算和进度不明确SP3.1审查从属计划无SP2.2识别项目风险无SP3.2使工作与资源配备协调无SP2.3策划数据管理无SP3.3获得计划承诺不明确11项目监督与控制CMMI要求公司现状备注SP1.1监督项目策划参数无SP1.2监督承诺有SP1.3监督项目风险无SP1.4监督数据管理无SP1.5监督共利益者介入情况无SP1.6执行进展审查不明确SP1.7执行里程碑审查不明确SP2.1分析问题不明确SP2.2采取纠正措施不明确12供方协议管理CMMI要求公司现状备注SP1.1分析项目的需求不纳入本次评估内容SP1.2选择供方SP1.3建立供方协定SP2.1采购商业现货产品SP2.2执行供方协定SP2.3进行验收测试SP2.4产品转换13测量与分析CMMI要求公司现状备注SP1.1确定测量对象无SP1.2规定度量值无SP1.3规定数据收集和存储规程无SP1.4规定分析现程无SP2.1收集度量数据无SP2.2分析度量数据无SP2.3存储数据和度量结果无SP2.4通报度量结果无14质量保证（QA)CMMI要求公司现状备注SP1.1客观评价过程无SP1.2客观评价工作产品不明确SP2．1通报不符合问题，并确保解决问题无SP2．2建立记录无15配置管理CMMI要求公司现状备注SP1.1识别配置项系统不明确SP1.2建立配置管理不明确SP1.3创建或放行基线无SP2．1跟踪变更无SP2．1控制变更不明确SP3.1建立配置管理记录无SP3.2执行配置审核无16组织过程改进CMMI要求公司现状备注SP1．1确定组织的过程需要有：公司在日常质量管理中对过程改进提出了一些要求。无：进一步明确组织的过程改进需求，通过定期评估组织的过程识别组织的过程改进需求，制定过程改进行动计划，实施过程改进。通过部署过程以及过程财富的积累，不断的改进组织过程，充实组织过程财富。SP1．2评估组织的过程SP1．3识别组织的过程改进SP2.1制订过程行动计划SP2.2实施过程行动计划SP2.3部署过程和相关的过程财富SP2.4把与过程有关的经验纳入组织过程财富17需求开发CMMI要求公司现状备注SP1．1导出需要有SP1．2转换需求有SP2．1建立产品和产品构件需求有SP2．2分配产品构件需求有SP2．3确定接口需求有SP3．1建立操作概念和场景无SP3．2建立所要求的功能度的定义不明确SP3．3分析需求有SP3．4评价产品成本、进度和风险无SP3．5用综合性的方法确认需求无18技术路线CMMI要求公司现状备注SP1．1开发详细的候选解决方案和选择准则无SP1．2选择产品构件解决方案不明确SP2．1使用有效的设计方法不明确SP2．2建立完备的技术数据包不完整SP2．3设计接口有SP2.4进行制造、购买或复用分析不明确SP3．1实现设计有SP3．2建立产品支持文档不明确19产品集成CMMI要求公司现状备注SP1．1建立产品集成战略无SP1．2建立产品集成环境无SP1．3规定详细的产品集成规程无SP2．1审查接口描述的完备性无SP2．2管理接口无SP3．1确认集成用的产品构件已经准备就绪无SP3．2组装产品构件不明确SP3．3核查组装的产品构件无SP3．4打包并交付产品或产品构件有20验证CMMI要求公司现状备注SP1.1建立验证战略无SP1.2建立验证环境有SP1.3建立详细验证计划无SP2.1准备同行审无SP2．2进行同行审查不明确SP2．3分析同行审查数据无SP3．l进行验证有SP3．2分析验证结果和确定纠正措施无21确认CMMI要求公司现状备注SP1.1制订确认战略不明确SP1.2建立确认环境不明确SP1.3规定详细的确认规程无SP2．1进行确认有SP2.2汇集和分析确认结果无22组织过程定义CMMI要求公司现状备注SP1.1建立标准过程不明确SP1.2建立生存周期模型描述无SP1.3建立剪裁准则和指南无SP1.4建立组织度量值库无SP1.5建立组织过程财富库无SP1.6建立工作环境标准无23培训CMMI要求公司现状备注SP1.1确定战略培训需求有：公司设置了人力部门负责员工的培训过程，但是在确定战略培训需求以及建立培训能力和培训效果上还有待进一步加强。SP1.2确定有哪些培训需求是组织的责任SP1.3建立组织培训战术计划SP1.4建立培训能力SP2．1交付培训SP2．2建立培训记录SP2．3评价培训效果24集成项目管理CMMI要求公司现状备注SP1.1建立项目已定义过程无SP1.2利用组织过程财富策划项目活动无SP1.3综合计划无SP1.4运用综合计划管理项目无SP1.5为组织过程财富做贡献无SP2.1管理共利益者的介入无SP2．2管理依存关系无SP2．3解决协调问题无25风险管理CMMI要求公司现状备注SP1．1确定风险来源和类别无SP1．2定义风险参数无SP1．3建立风险管理战略无SP2．1识别风险不明确SP2．2对风险进行评价、分类和排列先后顺序无SP3．1制订风险缓解计划无SP3．2实施风险缓解计划无26决策分析CMMI要求公司现状备注SP1．1建立并运用决策分析指导原则无SP1．2选择评价技术无SP1．3建立评价准则无SP1．4识别推荐的候选方案无SP1．5评价候选方案无SP1．6选择解决方案无