安全事故隐患排查治理实施细则

安全事故隐患排查治理实施细则葫芦素煤矿-2-实施类制度葫芦素煤矿制度名称安全事故隐患排查治理实施细则制度文号葫芦素安制〔2016〕11号制度版本2.0主办部门安全科所属业务类别安全生产管理制度层级类别矿会签部门/审核部门综合管理科监督检查者安全科签发日期2016年1月31日解释权归属安全科生效日期2016年3月1日废止说明原《葫芦素煤矿安全事故隐患排查治理实施细则》(葫芦素煤矿[2015]号)同时废止制定目的为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强事故隐患监督管理，强化责任落实，防止和减少生产安全事故制定依据《关于印发〈中国中煤能源集团有限安全事故隐患排查手册〉的通知》(中煤安〔2014〕157号)适用范围矿属各部门、区队各施工单位约束对象井下采掘施工区队及生产辅助区队、部门涉及的相关制度《葫芦素煤矿安全隐患排查与整改制度》、《事故追查、责任追究规定》-3-1目的为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强事故隐患监督管理，强化责任落实，防止和减少生产安全事故，根据《关于印发〈中国中煤能源集团有限安全事故隐患排查手册〉的通知》(中煤安〔2014〕157号)、《关于转发〈中国中煤能源集团有限安全事故隐患排查手册〉的通知》(中天合创煤司〔2014〕51号)以及《葫芦素煤矿安全隐患排查与整改制度》文件要求，结合科室、区队工作实际，特制定本实施细则。2适用范围本办法适用于矿属各部门、区队各施工单位。3术语与定义3.1一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3A级：须由中煤集团公司协调解决的安全隐患；3.4B级：须由公司解决的安全隐患；3.5C级：须由煤矿解决的安全隐患；3.6D级：煤矿部门、施工单位项目部自行解决的安全隐患。4分工与职责4.1成立隐患排查小组4.11科室专业系统隐患排查(包括生产科、机电科、通风队、地测站、安全科)：组长：分管矿领导副组长：分管副总、科长成员：科室全体成员4.12区队班组隐患排查(包括掘进队、综采队、机运队、提升队、胶轮-4-车队)：组长：队长副组长：主管技术员成员：副队长、班长、技术员及区队指定专业人员4.2工作职责4.2.1组长职责：对分管范围内的安全隐患排查、整改负直接领导责任，负责组织实施隐患排查。4.2.2在组长的领导下，负责对煤矿事故隐患排查与整改进行监督检查、建档、分析、上报工作。4.2.3依据《安全隐患排查与整改制度》及《安全事故隐患排查治理实施细则》(附表)负责组织对本专业(区队)相关方面进行全面隐患的综合排查工作。5管理内容与方法5.1科室依据《安全事故隐患排查治理实施细则》安排，每月上、下旬由科室负责人组织，中旬由分管矿领导组织，专业相关人员参加，对施工单位相关物的危险状态、人的不安全行为及管理缺陷等进行综合事故隐患排查，排查情况填写安全生产隐患排查表，及时下达整改通知书，并由相关单位或部门负责人签字确认后落实整改，整改情况填写安全生产隐患整改表（见附表），并建立事故隐患档案。5.2区队依据《安全事故隐患排查治理实施细则》安排，每班由带班副队长或主管技术人员组织，指定专业人员参加，对责任范围物的危险状态、人的不安全行为及管理缺陷等进行综合事故隐患排查，排查出的D级隐患填写安全生产隐患排查表，及时整改落实、闭环销号，C级以上隐患上报专业对应科室，由科室协调配合落实整改。5.3矿对于排查事故隐患中安全办公会确定的B级、C级事故隐患及重大事故隐患，每月由安全管理科汇总后，按等级进行登记，建立事故隐患档案，由主要负责人签字确认，排查和整改结果填制安全生产隐患排查表-5-和安全生产隐患整改表，于次月3日前报公司安全监察部。事故隐患在未整改完成前，必须每月上报，直至事故隐患整改完成。6监督检查与考核6.1排查组对排查出的事故隐患要及时梳理分类、分析，确认A、B、C、D四个等级，及时填写隐患整改通知单并发下，由相关单位或部门负责人签字确认，建立事故隐患档案信息。6.2隐患排查中的D级由项目部或区队按照“责任、措施、资金、时间、预案”五落实的要求制定整改计划和方案，责成立即整改和限期整改，对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，再经隐患排查人员复查验收后备案、销号。6.3隐患排查中的C级由煤矿按照“责任、措施、资金、时间、预案”五落实的要求制定整改计划和方案，责成立即整改和限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，矿安全管理科组织C级事故隐患最终验收，验收合格后报单位主要负责人审核签字、销号。6.4隐患排查中的B级隐患由矿制定初步整改方案和措施报公司，由公司审核确定后按照“五落实”的要求进行整改。6.5B级事故隐患整改后，矿安全管理科首先对整改情况组织验收，合格后，报请公司组织验收。7附件7.1科室事故隐患排查分析治理流程图7.2区队事故隐患排查分析治理流程图7.3生产科(采煤、掘进)系统隐患排查手册7.4机电科(机电、提升运输)系统隐患排查手册7.5通风队(一通三防)系统隐患排查手册7.6地测站(防治水)系统隐患排查手册7.7安全科(安全管理)系统隐患排查手册7.8掘进队班组隐患排查手册-6-7.9综采队班组隐患排查手册7.10机运队班组隐患排查手册7.11提升队班组隐患排查手册7.12胶轮车队班组隐患排查手册7.13科室系统安全生产隐患整改表7.14区队班组安全生产隐患整改表-7-附件7.1科室事故隐患排查分析治理流程图专业科室组织隐患排查隐患评估定级分类整改对整改情况进行复查通过？隐患销号科室归档下发项目部(区队)否是科室负责人D级隐患由排查人员及现场责任人共同分析隐患产生的原因A、B级隐患在安全办公会确定后上报公司，由公司组织分析C级隐患由矿分管领导、科室负责人、责任单位负责人共同分析隐患产生的原因-8-附件7.2区队事故隐患排查分析治理流程图各区队组织隐患排查隐患评估定级分类整改对整改情况进行复查通过？隐患销号区队归档由班组落实否是班组长D级隐患由排查人员及现场责任人共同分析隐患产生的原因A、B级隐患由矿分管领导及公司领导组织分析由矿分管领导C级隐患由区队负责人分析隐患产生的原因9附件7.3生产科(采煤、掘进)系统隐患排查手册排查日期：年月日隐患类别排查项目排查内容排查情况责任人物的危险状态采煤1.一个采区内同一煤层的一翼布置超过1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业；煤矿（矿井）一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采，采区布置的工作面数超过2个回采工作面和4个掘进面同时作业2.工作面安全出口不符合规程规定，综采（放）工作面安全出口高度小于1.8m，其他小于1.6m，人行道宽度小于0.7m3.老塘悬顶距离超过作业规程规定4.工作面伞檐超过作业规程规定5.采煤与移架之间的悬顶距离，超过作业规程规定6.超前支护范围小于规程设计，单体初撑力不足，未挂防倒绳，未穿鞋带帽或棚梁未接实7.液压支架初撑力未达到规程要求，顶梁不接顶、护帮板未打出8.两端头采空区侧顶板空顶超过最大允许范围，未采取退锚等有效措施9.乳化泵压力达不到额定压力掘进10.空顶或空帮作业、临时支护形式、控顶距离、永久支护距迎头距离未按作业规程规定执行11.悬吊式前探梁钢管、吊环材质（支撑式或背板式前探梁材质）、前探梁数量及间距不符合规定12.敲帮问顶不使用专用工具、未执行敲帮问顶工序13.管棚梁临时支护不符合规定；机载前探梁支护范围与巷道断面不配套14.喷射砼、浇筑砼（钢筋砼）强度、厚度不符合规定，现浇砼脱模时间不符合规定15.砌壁模板组装、连接及固定不符合规定，钢筋绑扎、固定不符合规定16.喷浆料配合比例不符合要求。17.锚杆、锚索、网片施工质量不合格。18.工作面喷浆滞后违反作业规程规定。19.交岔点、地质构造带等未采取加强支护措施20.巷道内煤壁片帮未按照要求及时支护1021.掘进巷道成型差，超出允许范围22.锚杆支护巷道及交叉点、地质构造带等处顶板下沉量达到40mm以上，未及时采取加强支护措施23.联络巷抹角不符合设计要求24.顶板离层仪打设位置、间距、初始读数设定以及观测周期不符合要求人的不安全行为采掘作业1.未执行“敲帮问顶”制度2.空顶作业，冒顶片帮伤人3.未检查顶、帮状况等环境情况，造成人员伤害4.帮锚杆机运行时，其他人员在掘锚机伸缩平台作业，伸缩平台误动作，造成人员伤害5.掘锚机行走范围内有人开机作业，造成人员伤害6.帮锚杆机运行时，其他人员在掘锚机伸缩平台作业，伸缩平台误动作，造成人员伤害7.未对掘锚机及其安全保护装置进行检查，开机作业，造成人员伤害8.锚杆安装操作不规范；挂设钢筋网配合不当；登高紧固锚杆造成人员受伤害；紧固锚杆时，从设备上掉落人员受伤9.钻进速度太快，操作不当钻杆顶弯，人员受到伤害10.未及时对锚索进行张拉或张拉不到位顶板冒落造成人员伤害11.钻杆推进速度过快，操作不当，卡钻，造成人员伤害12.工作面移架作业时，支架前方有人，造成人员伤害13.采煤机、刮板机检修时，未断电或闭锁，设备误动作造成人员伤害管理缺陷一、隐患管理1.未按规定进行隐患排查2.隐患未做到闭环管理3.重大隐患未制定整改方案二、风险管理4.未按规定对施工项目进行安全风险评估5.安全风险未制定、落实防控措施三、技术管理6.无作业规程（措施）施工7.作业规程（措施）未审批、贯彻不到位8.作业规程（措施）内容存在重大缺陷9.特殊施工工艺未经审批，擅自施工11排查人员：附件7.4机电科(机电、提升运输)系统隐患排查手册排查日期：年月日隐患类别排查项目排查内容排查情况责任人物的危险状态机电1井架及天轮平台1.天轮平台周围未设围栏，平台无检修人员安全行走通道2.上下套架的防过卷装置不完好，过卷高度不满足提升要求3.井塔未设置避雷设施，接地电阻大于10Ω2提升系统1.提升连接装置，探伤报告合格有效2.提升容器罐耳的配合间隙超过规定3.提升容器与管线、井壁之间，安全间隙不符规定4.钢丝绳滚筒固定位置不可靠5.井筒、天轮平台、套架有结冰6.闸瓦磨损严重，间隙过大7.罐道变形、磨损严重8.副井井底水窝积水过多9.钢丝绳锈蚀、直径、断丝超标3供电系统1.单回路供电无备用电源2.安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置）不齐全、不完好3.电缆沟无盖板，出入电缆孔洞未封堵4.高压电器未按规定试验，保护装置不齐全、不可靠5.下井动力电缆无检漏，未按规定做试验6.供电系统避雷设施不齐全，未按规定定期试验7.缆线老化、破皮、有明接头，穿墙无套管8.地面临时用电未实现“一机一闸一箱一漏”129.地面变压器有漏油现象，干燥剂失效10.地面容易碰到的、裸露的带电体，未加防护罩或设置栅栏11.供电系统未及时进行保护整定校验物的危险状态机电3供电系统12.井下电气设备存在鸡爪子、羊尾巴、明接头、接线喇叭口无挡板等失爆现象13.127V供电系统（信号、照明、煤电钻等）未使用综合保护14.井下低压供电系统，未装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置15.36V以上井下电气设备无保护接地，接地电阻大于2Ω16.检修设备时，未悬挂“有人工作，不得送电”警示牌17.电气设备入井未进行安全性能检查18.电气设备不完好、失爆、接地系统设置不合理19.高低压电缆间距小于0.1m20.井筒内电缆有接头21.不同型电缆之间连接未使用接线盒、连接器或母线盒进22.行连接23.电气设备甩保护运行24.局部接地极未按照安全规程进行设置4压风系统1.螺杆式空压机无监控、烟雾报警系统2.释压阀不完好，缺件，释压阀安装位置不正确3.安全阀未定期检验4.风包温度超过120℃5.压力容器没有定期监测6.超温保护失效5掘进设备1.吊具、索具、卸扣、卸力安全系数不足，未定期检查2.掘进机检修时截割臂和转载桥下方有人3.司机在离开座椅前未将锁定杆移动至锁动位置（安全锁）4.掘进机司机离开操作台时，未断开掘进机上的电源开关5.掘进机急停开关不能正常