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一、各业务单元年度经营计划和预算编制各业务单元年度经营计划（编制模板）一、上年度主要经营目标预测1、主要经营目标预测•业务量（销量/产量/项目量等）•销售收入•利润•新客户开发等2、经验总结与问题分析•目标完成较好的经验总结•目标未完成的原因分析•存在的主要管理问题二、计划年度的主要经营环境分析1、宏观经济环境2、行业经济环境3、区域经济环境4、本公司优劣势•优势•劣势5、SWOT分析三、计划年度的主要战略调整思路•产业定位调整•市场结构调整•产品结构调整12•生产能力调整•组织模式调整四、计划年度各项预算目标1、发展规模类2、盈利能力类3、可持续发展类4、运营管理类（注：详细以附表形式反映）五、计划年度经营计划1、主要经营策略•市场开发策略•产品开发策略•渠道建设策略•价格调整策略•市场推广策略•客户服务策略•供应商开发策略•生产调整策略2、年度经营计划•年度销售计划（附表）•年度生产计划（附表）•年度采购计划（附表）•年度研发计划（附表）•年度项目计划（附表）六、计划年度投资计划1、内部投资计划34•工程建设计划（附表，一般总部编）•固定资产购置计划（附表）•设备更新改造计划（附表）2、外部投资计划（一般由总部编制）•股权投资计划•债权投资计划•证券投资计划•其他资本运作计划七、计划年度重点管理计划1、行政管理工作2、人力资源管理工作3、财务管理工作3、生产管理4、物流管理5、项目管理6、技术质量管理7、安全管理等（注：可以表格形式列出管理要点）八、计划年度专项工作计划•专项1•专项2九、计划年度财务预算（附表）•销售收入及回款预算•采购支出预算•生产/营业成本预算•工资预算56•销售费用预算•管理费用预算•财务费用预算•资本支出预算•研发费用预算•专项费用预算•融资及还款预算•利润表预算•资金收支平衡表预算•现金流量表预算（初期可不做）•资产负债表预算（初期可不做）•……十、主要资源支持请求1、资金支持（在预算的基础上附资金拨付需求表）2、人员配备支持（附计划年度人力资源需求表）3、人员培训支持（附计划年度培训需求表）4、政策支持•薪酬激励政策•授权政策•……78二、各职能中心（部）年度计划和预算编制人力资源中心（部）年度工作计划一、上年度主要管理目标完成情况1、年度工作目标（预计）完成情况•招聘工作目标完成情况•培训工作目标完成情况•薪酬管理工作目标完成情况•绩效管理工作目标完成情况•员工关系工作目标完成情况•组织调整工作目标完成情况•其他工作目标完成情况2、经验总结与问题分析•目标完成较好的经验总结2、各职能中心（部门）正式编制年度工作计划•目标未完成的原因分析•存在的主要管理问题二、计划年度战略和经营对人力资源管理的要求1、组织结构调整方面2、人力资源规划方面3、人力资源成本方面4、人力资源管理方面5、国家法规要求方面6、……三、计划年度人力资源管理预算目标1、量化目标•招聘人次，招聘计划完成率•培训项目数量，培训工作完成率12•员工流失率•管理费用控制等2、非量化工作目标•目标一•目标二•……四、计划年度人力资源工作思路和计划1、招聘工作•思路•年度计划（附表）2、培训工作•思路•年度计划（附表）3、薪酬管理工作•思路•年度计划（附表）4、绩效管理工作•思路•年度计划（附表）5、员工关系工作•思路•年度计划（附表）6、组织调整工作•思路•年度计划（附表）347、员工关系工作•思路•年度工作计划（附表）五、计划年度人力资源中心费用预算（附表）1、归口管理费用预算•工资及社保费用预算•培训费用预算•……2、部门管理费用预算•差旅费•通讯费•招待费•小车费•办公费等3、专项费用预算固定资产购置……六、主要资源支持请求1、资金支持2、人员配备支持（附计划年度人力资源需求表）3、人员培训支持（附计划年度培训需求表）4、技术支持等56