安全基础管理及人员行为规范检查标准

矿井安全基础管理及人员行为规范检查标准和评分表矿井名称：检查时间：项目检查内容及标准分值评分办法得分一、证件（5分）1、矿井“六证”（采矿证、安全生产许可证、生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、营业执照）“六证”齐全，并在有效期内。1查资料，缺一证或证件不在有效期内不得分。2、“六长”和副总工程师职称和学历符合要求，持证上岗。1查资料，有一人不符合扣0.5分。3、B类安全管理人员数量和资质符合规定。1查资料，有一人不符合扣0.5分。4、特种作业人员作业人员数量符合要求并持证上岗，在有效期内，按要求参加复训。1查现场和资料，有一人不合格不得分。5、外委施工单位具有相应资质，标书、安全资质等资料齐全。1查资料，缺一项资质不得分。二、安全规章制度及安全信息管理（10分）1、安全基本制度健全，符合要求并及时修订。1查资料，没有不得分，缺一项扣0.5分.。2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制。1查资料，没有不得分，缺一项扣0.5分。3、所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”确认操作。2查资料和现场，没有不得分，缺一项扣0.5分，执行不好扣0.5分。4、井下作业或施工必须有作业规程或安全技术措施，工作面情况发生变化后必须有补充安全措施，并贯彻落实到位。2查资料，无规程或措施不得分；贯彻不到位不得分；记录不全扣0.5分。5、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度和各类事故档案、历年安全事故统计台帐；每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档。1查资料，无制度或台账不得分，记录不全扣0.5分。6、上级文件会议精神传达、贯彻及时，落实到位，并有文件或会议纪要，内容结合实际有针对性。1查资料，无文件或会议纪要不得分，缺一项扣0.5分。7、收集整理保存适用的安全法律法规、标准规范及本企业安全生产制度、文件、安全办公会记录并及时传达。1查资料，没有不得分，缺一项扣0.5分。8、矿长“七条规定”落实有针对性和与实际相结合的实施方案和措施。1查资料，无方案和措施不得分。项目检查内容及标准分值评分办法得分三、落实各级包保安全责任制（10分）1、职能部门“五人小组“包保矿井。月度不少于4次现场监管，记录填写规范，存档管理；隐患问题及时闭合管理。2查资料和现场，未执行或次数不够不得分，一项隐患没有闭合扣0.5分。2、矿领导包区队。矿领导每周不少于2次深入区队参加安全活动，讲安全。2查资料和现场，未执行获执行次数不够不得分，记录不全扣0.5分。3、区队干部包班组。区队干部每周不少于2次深入班组参加安全活动，讲安全。1查资料和现场，未执行获执行次数不够不得分，记录不全扣0.5分。4、矿井建立安全责任联保、现场动态互保和个人行为自保管理规定和监督检查考核办法。2查资料，未建立不得分，未考核扣1分。5、矿井制定包保对象安全互保责任制。1查资料,未制定不得分，6、区队班前建立自保互保联保台帐。每班要明确互保联保对象，互保对象之间要签字确认，岗位为一人的情况与班长互保。2查资料，无台账不得分；记录不全扣0.5分。四、矿领导入井带班（10分)1、井口公示当班入井领导姓名、职务、班次；调度公示月度计划安排表日期、班次、姓名、职务。2查现场，未公示不得分；无月度计划不得分。2、矿调度室检查《领导带班“三个三分之一”登记台账》、《调换班登记台账》；查台账记录中各类领导入井次数是否符合规定及当班“三必到、三走到”区域是否公示。2查资料和现场，无台账不得分；未公示扣1分；记录与实际不符扣1分。3、井下信息站检查《领导带班“三个三分之一”交接班记录薄》；2现场查资料，无记录薄不得分；记录内容简单扣1分。4、井口信息站检查《安全检查信息卡》；查隐患问题“三定”落实表，是否存在不闭合等情况。2查资料，未填卡不得分，一项隐患没有闭合扣0.5分。5、汇总材料每月按时上报集团公司相关部门存档备案。月度汇总材料存放在矿调度室存档不少于1年。1查资料，未上报备案不得分；上报不及时扣0.5分；存档时间不足扣0.5分。6、矿办公楼前设置领导带班专用举报信箱，公开举报电话、电子信箱。1查现场，未设置不得分。项目检查内容及标准分值评分办法得分五、班组安全建设（10分）1、班组长选拔任用。1查资格证和培训记录，无资格证不得分2、班前安全教育活动。班前由正职讲安全，开展“一看、二唱、三诵、四评、五讲、六宣誓”；对员工进行“四查一问”。2查资料，未开展不得分，缺一扣0.5分。3、班组安全风险预控办法。每个岗位开展风险预测；班前布置必须讲清上班遗留问题，预测本班可能出现的隐患，制定安全防控措施，指定专人处理，无应对措施或处理不到位，不准开工作业。2查资料和现场，未开展不得分，缺一扣0.5分。4、开工前“四位一体”安全检查。检查表中评价内容与现场一致，对存在隐患处理后方可开工。2查现场，隐患未处理开工不得分；缺一人签字不得分。5、作业过程“一班三查”。班中在生产过程中巡查，盯住重点环节、关键工序、重要岗位，及时预警、预报；收班时复查，处理不了的隐患，及时上报。2查现场和资料，未执行不得分，记录不全扣0.5分。6、安监人员“动态巡查”，现场检查重点部位和不放心区域。1查资料，未执行不得分。六、标准岗（10分）1、矿井制定符合实际的所有岗位工作标准。2查资料，未制定不得分，缺一扣0.5分。2、矿井和区队要制定岗位作业动态达标检查和考核办法，分别对区队和员工进行考核。2查资料，未制定不得分，未执行不得分。3、区队建立“帮扶”机制，确立重点帮扶对象，实施“一对一”包保培训，由区队干部和工程技术人员进行帮扶，限期达标。2查资料，未开展不得分，记录不全扣1分，一人未达标扣0.5分。4、制定各岗位工种“手指口述”和“岗位描述”标准，现场岗位作业人员熟练掌握，叙述清楚、准确.2查资料和现场，未执行不得分；一人掌握不好扣0.5分。5、现场岗位作业人员应明确岗位基本职责并严格按照岗位标准进行作业。2现场检查岗位人员存在的不规范行为发现一人扣0.5分项目检查内容及标准分值评分办法得分七、隐患排查（10分）1、矿井隐患预测按年、月、周组织开展。预测出的隐患有治理方案或措施1查资料，未开展不得分；无治理方案不得分。2、矿主要领导每月，职能部门每旬，区队每周，班组每班至少组织一次隐患排查。1查资料，未执行不得分；缺一次扣1分；记录不全扣1分。3、排查出的安全隐患必须分类建档。1查资料，未执行不得分。4、重大隐患按“一患一档”和“一档五帐”管理。“一患一档”包括上报表、认定书、登记卡、治理方案、督办卡、进度表、申请单、验收报告；“一档五帐”包括隐患台帐、挂牌督办台帐、销号登记台帐、公示公告台帐、到期未治理台帐。4查资料，未执行不得分，缺一种台账扣0.5分。5、重大安全隐患在井口和调度室醒目位置挂牌公示。1查现场，未公示不得分。6、一般隐患实行“三定”处理，重大隐患实行“五落实”。从排查、治理到验收实行闭合管理2查资料，未执行不得分，执行不好扣1分.。八、安监队伍建设（6分）1、安监工工作经历和任职资格必须符合有关规定，持证上岗。1查资料和现场，不合规定不得分。2、安监站设立安全小分队并有效开展工作。2查资料和现场，未开展不得分。3、建立反“三违”考核管理制度，量化抓“三违”指标，矿井各级安全管理人员抓“三违”指标要与其安全抵押挂钩。2查资料和现场，没有制度不得分，执行不好扣1分。4严格执行入井检身出井人员清点制度，井下作业人员入井前必须由井口安监工进行检身、清点出井人数。1查现场，未执行不得分；执行不好扣0.5分。九、员工应知应会掌握情况（8分）1、现场作业人员必须掌握安全常识和一般隐患的处理方法。2现场抽查，一人不合格扣0.5分。2、现场作业人员必须掌握重大灾害预兆和自救互救常识。2现场抽查，一人不合格扣0.5分。3、安瓦检工、班组长在遇到危险情况时有权组织人员撤离现场。必须掌握紧急撤离现场的条件和撤离步骤。2现场抽查，一人不合格扣0.5分。4、井下作业人员应掌握本作业区域的应急常识，熟练掌握自救器佩戴要领和避灾路线。2现场抽查，一人不合格扣0.5分。项目检查内容及标准分值评分办法得分十、安全费用及安全重点工程（10分）1、安全费用须按规定要求足额提取，高瓦斯矿不低于30元/吨，瓦斯矿井不低于15元/吨；必须有专用帐户，专款专用。2查资料，没按规定提取扣1分；无台账不专款专用不得分。2、制定年度安全费用使用计划和安全费用项目管理台账。2查资料，无计划无台账不得分。3、安全重点工程必须有治理计划、施工设计方案、专项安全技术措施和应急预案。1查资料，无计划无方案不得分，缺一项扣0.5分。4、按治理计划开工，履行开工手续；每周、每月及时上报各专业职能部门。1查资料，不执行不得分，没上报扣0.5分。5、安全重点工程须挂牌公示、指定督办人。1查现场，未公示，无督办人不得分。6、定期召开专题会议，研究部署进展情况，对存在问题，制定措施，落实责任单位和责任人。2查资料，不召开会议不得分，记录不全扣0.5分。7、月度验收由建设单位自行组织，结果报专业职能部门审核；竣工验收须提出验收申请履行验收程序合格后方可销号。1现场检查，未执行不得分，一项执行不好扣0.5分。十一、井下现场（5分）1、井巷指示标识齐全，交叉处路标设置规范。1查现场，未设置不得分；缺一处扣0.5分。2、避灾路线畅通，图例清晰、醒目、规范。1查现场，未设置不得分；缺一处扣0.5分。3、井下危险作业和职业危害的场所安全标识、警示标志、制度、记录、岗位标准规范齐全。1查现场，未设置不得分；缺一处扣处0.5分。4、井下现场作业人员必须按要求佩戴安全冒、矿灯、自救器、水靴等劳动保护和个体防护用品，严禁穿化纤衣服入井人员。1查现场，一人不符合扣0.5分。5、井下特殊作业场所必须按要求配齐必要的专用防护用具。1查现场，缺一种不得分。十二、人人都是通风员（6分）1、员工掌握“一通三防”应知应会基本知识，做到“三懂三会三做到”。1现场抽查，一人不会扣0.5分。2、参加“人人都是通风员”准入考试，考试不合格不准上岗。1查资料，有一人不合格上岗不得分。3、实施班组对员工日考核，区队对班组月考核，矿对区队季考核，考核结果与工资挂钩。2查资料，未执行不得分，执行不好扣1分。.4、开展班组每日一题安全问答、案例警示培训、师徒“传、帮、带”培训、班前员工准入考试，试题不得少于10道。2查资料，未执行不得分，执行不好扣1分。检查人：被检矿：