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文件更改记录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改安全生产目标和指标自评表单位：年月日序号安全生产目标和指标完成情况改进与建议考评人：审核人：说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司公司《安全管理系统》；2.适用范围：本公司各单位、部门安全生产目标的自评；3.要求：各单位、部门根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。安全生产目标和指标考评表年月日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《安全管理系统》；2.适用范围：本公司各单位、部门安全生产目标的考评；3.要求：安全管理部每月月底汇总各单位、部门考评结果，报安全生产委员会；4.安全管理部保存，保存期限一年。法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人：年月日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3.要求：安全管理部原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安全管理部保存，保存期限三年。文件更新登记表文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注记录人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3.要求：安全管理部对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人：年月日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：安全管理部对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。员工安全法律法规意识调查表姓名单位职位（岗位）你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做？当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？评价得分及评语：评价人：日期：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：对员工安全法律、法规意识的调查；3.要求：安全管理部每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全管理部保存；4.保存期限三年。安全生产委员会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3.要求：安全委员会会议每月举行一次；4.安全管理部保存，保存期限永久保存。（可加附页）安委会、安全例会会议纪要落实情况反馈表年月日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：安全生产委员会、安全例会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全管理部在参加本月安委会、安全例会时，报告上月安委会、安全例会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全管理部保存，保存期限：永久保存。安全例会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：公司安全例会会议和各分公司安全生产例会；3.要求：公司安全例会会议每月十日召开1次，由主管法人主持会议，安全管理部组织各相关部门主管领导参加；各分公司每月不低于二次召开本部门安全例会；4.安全管理部保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。（可加附页）主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3.要求：按照实际情况填写；4.安全管理部保存；5.保存期限3年。员工参与安全活动记录表活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活动；3.要求：各单位、部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。主要负责人参加安全活动记录活动名称：年月日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：公司主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：各单位部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全投诉调查表投诉人投诉时间投诉事项处理结果负责人（签字）：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：相关人员和公司员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各单位、部门将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报安全安全管理部。如有紧急情况，应及时报告；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全生产合理化建议登记表姓名工作单位工作岗位现状分析：实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：基层单位审核意见年月日公司领导审核意见年月日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：各单位、部门有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全管理部；4.保存期限三年。系统管理评审计划年月日评审日期工作负责人计划完成日期评审目的参加人员评审内容准备工作内容编制人：批准人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全管理部负责评审计划，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。系统管理评审报告年月日参加人员评审目的评审内容评审综述改进要求系统管理评审结论编制：审核：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统的评审管理；3.要求：每年评审一次，由安全管理部负责评审组织，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。安全生产文件发放纪录表行政文件〔〕号安标编号文件标题发放人抄送份存档份序号接收单位接收人领取份数发放日期原文件是否已收回123456789101113141516171819202122(共份)说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限五年。来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备注说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。受控文件清单序号受控文件名称文件号使用部门备注说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。文件更改申请表文件名称文件号申请更改部门编制部门更改前内容：更改原因：申请人：日期：更改后内容：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期：更改实施情况：更改人：日期：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由需要提出更改文件的单位、部门提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。文件修改记录表文件号文件名称修改时间修改原因说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后，由公司办公室登记保存；4.保存期限五年。员工认可与奖惩登记表序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期填表人：批准人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全管理部将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。安全生产先进单位、集体审批表单位名称主要事迹安全管理部意见（盖章）年月日安委会意见（盖章）年月日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的单位、部门；3.要求：先进单位由安全管理部推荐并组织相关部门进行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。安全生产先进个人审批表姓名性别岗位所在单位主要事迹单位意见（盖章）年月日安全管理部意见（盖章）年月日安委会意见（盖章）年月日说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：各单位、部门推荐先进个人，经安全管理部组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。员工工余安全管理提升计划序号活动名称活动内容活动时间参加人数取得效果存在问题提升措施备注计划实际计划实际记录人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司员工在工余时间的安全管理；3.要求：工会每年制定员工工余安全管理提升计划并监督实施，报安全科备案；4.保存期限五年。危险源清单序号危险源名称可能导致的事故风险等级控制措施单位负责人登记人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全管理部负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全管理部建档保存；4.保存期限五年。危险源检查表单位：危险源名称检查时间检查人检查项目主要变化情况存在问题处理措施备注记录人：单位负责人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全管理部保存；4.保存期限三年。危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（√、×）严重性等级可能性等级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各单位、部门岗位员工填写，安全负责人进行审核，保存1份，并报安全管理部1份存档；4.保存期