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1编号：定西市企业安全生产检查表企业名称：所有制形式法人代码：行业类别：从业员：人企业住址：邮编：法人代表：电话：安全负责人：电话：生产主要产品及规模：检查人员：检查时间：年月日序号检查项目检查内容和标准检查方法检查结果1依法取得有关安全生产行政许可的情况矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产取得《安全生产许可证》情况；危险化学品、烟花爆竹经营企业取得经营许可证（批发、零售）；证件是否在有效期内，同时延伸检查企业取得《营业执照》、《采矿许可证》等相关证照情况。证件2作业场所职业危害防治的情况存在职业危害因素的企业依法开展职业危害因素申报情况文件、资料设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员经市安监局组织的职业健康培训合格。文件和证书建立健全职业卫生防治制度和操作规程资料可能产生职业危害的新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业危害预评价报告、防治专篇、控制效果评价报告、防护设施验收批复文件以及备案情况。资料在存在职业危害的作业场所和醒目位置设置公告栏、警示标识和中文警示说明。查看现场为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使用规则正确佩戴、使用。发放台帐、进货资质证明、现场检查22作业场所职业危害防治的情况职业危害防护用品、防护设施经常性的维护、检修和保养情况。维护检修保养记录作业场所职业危害因素日常监测、定期检测及现状评价情况。监测记录和检测评价报告将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。合同和培训档案、询问对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，为从业人员建立职业健康监护档案。职工健康档案作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当办理职业卫生安全许可……证件3建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位责任制，明确各岗位安全生产职责，并有相应的考核机制和考核记录。文件、记录建有安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产责任制考核、奖惩和责任追究制度、操作规程及岗位标准化管理制度、安全生产事故隐患排查治理制度、重大危险源检测、监控、管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施、设备管理和检修、维护制度、新建、改建、扩建项目工程“三同时”制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度和其他符合本行业、本单位生产特点的安全生产管理制度（如动火、产品流向登记、出入库检查验收、有限空间作业等）并贯彻执行。制度汇编、落实资料、记录针对本企业和行业安全生产特点，制定符合国家标准或行业标准要求的各岗位、重点作业环节操作规……资料、操作操作规程要上墙4安全生产费用、安全生产风险抵押金矿山依据开采量按月提取，金属露天矿山每吨5元、井下矿山每吨10元；非金属露天矿山每吨（立方米）2元、井下矿山每吨（立方米）4元，小型露天采石场每吨1元；危化品生产企业以年度实际销售收入为计提依据，实际销售收入在1000万元及以下的按4％提取，1000万元以上的按2％提取；财务账本和凭证34按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况烟花爆竹生产企业按照年度销售收入分月提取，销售收入200万元（含）以下的按3.5％提取，200万元以上的按3％提取；④建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程为2.0％，市政公用工程为1.5％；⑤交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据逐月提取，普通货运业务按照1%提取，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取；⑥冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据逐月提取，营业收入不超过1000万元的，按照3%提取，营业收入超过1000万元的按照1.5%提取；⑦机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据平均逐月提取，营业收入不超过1000万元的，按照2%提取，超过1000万元的部分按照1%提取。财务账本和凭证按照《定西市企业安全生产风险抵押金管理实施暂行办法》的规定，缴存安全生产风险抵押金；积极投保安全生产责任保险情况。风险抵押金核定缴款书或者保单5依法设置安全管理机构和配备安全管理人员的情况矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。资格证书，任命文件其他生产经营单位从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。资格证书，任命文件危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。文件、证书6从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况计划、档案企业新上岗的从业人员须按有关规定，经过相应的安全培训并考核合格后上岗，其中：非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位初次培训不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时；其他单位岗前培训时间不得少于24学时。每年接受安全培训不得少于16学时。计划、试卷46从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况企业主要负责人和安全生产管理人员应当取得安全资格证书，初次培训时间不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时证书从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训资料特种作业人员应当取得《特种作业操作资格证书》后，方可上岗作业，《特种作业操作资格证书》每三年复审一次。证书、现场检查7新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况立项审批文件、安全预评价报告（安全生产条件论证报告）、安全验收评价报告、安全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料（具体可参照《安全生产法》、《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》等规定要求）资料8安全警示标志设置情况必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。按照《安全标志使用导则》（GB16179－1996）在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。重点是：机械的旋转、运动部位，存在易燃易爆等等危险化学品的场所、存在坠落或跌落危险的临边、基坑、钻孔、井巷、陷坑、泥浆池和水仓等、带电设备和高压输变电设施、仓库等场所和部位应设置醒目的防火、防触电、防坠落等安全警示标志、标识。必须在工作岗位标明安全操作要点。现场9对安全设备设施的维护、保养、定期检测情况安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字记录、现场59对安全设备设施的维护、保养、定期检测情况生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志特种设备检验检测报告生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、设备资料、现场10重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控档案定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态（有检测、评估或者监控报告，加强了对现场的监测监控）报告、现场制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练（预案应包括企业危险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识与评价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序，培训与演练等内容）预案及记录至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况资料11安全生产制度执行情况教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防治措施以及事故应急措施的情况培训案、现场询问12为劳动防护用品配备及监督、教育从业人员佩戴和使用的情况生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。清单、实物生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。财务账本生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。产品合格证612为劳动防护用品配备及监督、教育从业人员佩戴和使用的情况生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买特种劳动防护用品须经过本单位安全生产技术部门或者管理人员检查验收。制度、特种劳动防护用品安全标志从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。现场和现场询问13同一作业区域安全生产管理情况在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况协议、现场询问14对承包、承租单位安全管理的情况生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人承包、承租单位资质生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理签订的协议或者承包、租赁合同15组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制资料定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息台帐和档案，并按照职责分工实施监控治理，检查及处理情况应当记录在案记录、台账、资料全面开展隐患排查治理“两化”（标准化、信息化）体系建设，建立起企业隐患清单，定期修订。资料、记录、台帐生产经营单位应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向主管部门和安监部门上报隐患排查治理报表报表、报送记录建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报文件、资料715安全生产检查及隐患排查治理对于重大事故隐患，要随时报告并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；对于一般事故隐患，立即组织整改方案和整改记录积极使用甘肃省隐患排查治理系统，建立网上上报隐患机制。查看资料16制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002－2006），结合本单位的危险源状况、危险