原材料采购业务流程仓库财务部运营副总(总经理)采购部质量管理部销售部计划采购需求采购任务审核收集信息执行采购短期采购计划付款或交定金处理办法原材料入库结算退货完成采购小问题严重问题检验合格不合格质量报告采购年度计划库存情况草拟采购合同合同审核总工原材料采购业务流程说明•根据销售计划,订单情况,产生采购需求。•根据采购需求,采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务,通过收集信息,和供应商的询价和方案对比,形成短期采购计划。•根据采购计划,采购员草拟采购合同,报运营副总审批;特别重要或者金额特别重大的报总经理审核,同意的就可以付款;•对于普通的材料,可以走这个程序。对于特别的,难度较大的采购任务,可以报告运营副总协助制定采购计划。•入库的检验由质量部完成,严格按照研发部制定的材料入库标准,避免执行标准不严或者不一致现象。•对存在问题的原材料的处理方法,质量部协同研发部拿出意见。并形成报告,报总工程师审核。经处理可以使用的,原材料入库,财务部按处理后的价格核算。不能使用的,责成采购部退货。•仓库按手续办理入原材料库。入库凭证包括合格证,质量检验员签字。•财务部结算凭证包括,入库单,发票,合同的复印件•研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法,退货管理办法。供应商管理办法。