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附件2Xx单元组内审报告（黑体一号加粗、居中）（红色字体部分是需要各单元组填报的，非本单元的内容可以删除。为了汇总上的方便，请材料填报人勿动此排版，谢谢）（内审时间：20年月日-20年月日）（宋体四号、居中）1一、Xx单元组安全风险控制评估报告3.3.设备单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检1063002701003003.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料合计3.4.发现的主要问题和整改建议问题1：无风险提示：整改建议2附件2：单元及要素评估明细表（点检）序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示/整改建议应得分(分)实得分(分)得分率（%）风险度（%）重点问题(个)3.10点检要素1个，节点项目个数10个，标准分300分。不参评要素0个，不参评共0项，共0分1个要素受控；节点受控10项、失控0项、偏差3项，扣分50%项0个，”0”分项0个。300300100003.10.1管理制度1、1.依据集团公司相关规定建立规范的点检管理实施细则，经厂主管领导审核发布；1、2.点检管理实施细则要明确管理目标与职责分工，对点检管理每个节点都进行明确的规定；2、3.建立设备点检管理系统与生产任务系统关联，设备点检管理系统与生产任务系统联系密切；3、4.相关人员要了解点检管理实施细则及相关内容年节点受控，存在偏差：1、《细则》已制定，正在走行文流程；2、《细则》中对职责、分工、节点有明确规定；3、没有建立关联系统4、对《细则》进行培训学习，有培训记录表。问题1：公司没有建立点检系统与生产系统相关的系统；问题2：输煤部没有开展点检定修，对应点检系统未建立。风险提示：1、无关联系统，不便于点检数据与生产实时数据对比分析，一旦点检仪有故障，易造成缺陷遗漏，同时不便于进行专业点检。措施1：输煤部应尽快申购点检仪，联系厂家建立点检系统，开展点检定修工作。302480203.10.2日常点检1.依据点检实施细则，运行人员要按照巡回检查标准进行日常点检；天节点受控：1运行人员能严格按《细则》进行巡、点检；2、缺陷均已录入系统；持续改进提高303010003序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示/整改建议应得分(分)实得分(分)得分率（%）风险度（%）重点问题(个)2.日常检查中的缺陷和问题要及时录入缺陷管理系统；3.日常点检数据要及时回传至设备点检管理系统3、日常发现缺陷能及时录入缺陷管理系统，并进行处理；3、每日点检数据均能及时上传点检系统；3.10.3专业点检1、1.依据点检实施细则，点检员要按实施细则标准进行专业点检；2、2.专业点检数据要及时回传至设备点检管理系统，并及时填写点检日志、点检月报月节点受控：1、点检员能按规定的点检路线、定点、定设备、定周期、定方法进行设备点检，能登陆SIS进行点检数据分析。2、每日专业点检数据能及时回传至设备点检管理系统，并填写点检日志、点检月报。持续改进提高303010003.10.4精密点检及结果分析3、1.依据点检实施细则，点检长或点检员要按照实施细则要求进行精密点检；4、2.精密点检数据记录在设备点检管理系统；5、3.精密点检的数据要进行定期分析季度节点受控，存在偏差：1、针对现场重大异常，专业点检能邀请电科院等专业机构到现场使用精密仪器进行检测。（高温旁路焊口裂纹检测、发电机励磁检测）2、精密点检数据上传系统不及时，没有全部填写日志、月报中；3、每次精密点检数据均能进行分析，均有分析报告。问题1：精密点检数据上传不规范，部分精密点检没有上传，风险提示：精密数据不及时上传，分析不到位，造成劣化分析不准确，无法正确掌握劣化趋势，易导致缺陷扩大。301860404序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示/整改建议应得分(分)实得分(分)得分率（%）风险度（%）重点问题(个)定性分析不到位。3.10.5消除缺陷或列入定修计划1、1.依据缺陷管理规定，每天按要求查阅缺陷管理系统，及时审核、策划运行人员所下缺陷；2、2.依据缺陷管理规定，对专业点检中所发现缺陷，及时在生产任务系统中下达生产任务；3、3.依据缺陷管理规定，对点检过程中发现的暂时无法消除或无法彻底消除的缺陷，全部列入定修计划周节点受控：1、公司有严格的缺陷管理制度，点检员严格按照制度审核、策划缺陷；2、点检员均能做到，一体化可以查到痕迹；3、无法暂时消除的均已列入定修计划，大小修等定修计划中有体现。持续改进提高303010003.10.6定修计划及实施2、1.依据点检管理实施细则和设备检修管理标准，定修计划应包括点检过程中发现的所有未消除缺陷和设备定期工作；3、2.依据点检管理实施细则，定期计划应严格按计划时间实施；4、3.依据点检管理实施细则，定期计划的实施应做好人员、备件、费用的准备季度节点受控：1、定修计划均包含了点检过程中发现的所有未消除缺陷和设备定期工作；2、定期计划均是严格按计划时间实施；3、执行定期计划时，各项准备充分。在定期计划的实施中做好人员、备件、费用的准备，通过了省公司及集团公司的审查。持续改进提高303010003.10.7处理结果4、1.依据点检管理实施细则，及时对定期计划季度节点受控：1、每月的《定期计划完成审持续改进提高303010005序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示/整改建议应得分(分)实得分(分)得分率（%）风险度（%）重点问题(个)确认中的缺陷消除情况进行检查确认；5、2.依据点检管理实施细则，及时对设备定期工作的定期计划实施结果确认批表》中包含有缺陷消除情况的确认。2、每月定期计划执行情况均有检查确认意见：《定期计划完成审批表》；3.10.8实绩记录1.依据点检管理实施细则，应对具体的定修计划实施情况从处理过程、方法、备件、费用、注意事项等方面进行记录；2.依据点检管理实施细则，应对缺陷消除及定修计划的效果进行评估分析半年节点受控：1、每次大小修均有物资备件费用计划，大小修均制定有包含过程、方法、注意事项的《大修管理手册》、作业文件包；2、缺陷处理完毕严格执行三级验收制度，并办理《设备再鉴定单》进行确认。持续改进提高303010003.10.9劣化倾向管理分析1.依据点检管理实施细则，利用相应的信息管理系统对所分管设备的点检数据定期分析，结合实绩记录重点进行设备的劣化倾向管理分析；2.依据点检管理实施细则，开展设备劣化倾向管理、寿命分析及状态检修工作，建立设备寿命台帐，根据设备重要性进行周分析、月分析和季分析等半年节点受控，存在偏差：1、点检系统有劣化倾向分析功能，点检员没有正常使用；2、本公司一直按照点检定修标准，进行状态检修；建立有检修寿命台账；设备重要性的分析不到位。问题1：设备劣化倾向管理分析不规范。问题2：设备寿命台账不完善，有些设备的部件没有安装或更换时间，寿命台账没有到部件措施1:规范格式，对设备劣化分析不仅要数据对比，还要对设备的趋势分析进行定性分析以及劣化后的防范措施。措施2:结合设备专业点检实际记录开展重点设备的劣化倾向管理分析，逐步完善设备寿命台账，逐步完善至部件级寿命管理。措施3：对重要设备不仅要周分析、月分析还要进行季301860406序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示/整改建议应得分(分)实得分(分)得分率（%）风险度（%）重点问题(个)级。问题3：:对重要的设备缺少季分析度分析。3.10.10反馈依据点检管理实施细则，劣化倾向管理分析结果应及时反馈至巡、点检标准年节点受控能做到每年都对巡、点检标准更新一次持续改进提高303010007附件3：查评支持材料目录3.设备单元手册序号支持材料名称电子版纸质版存放处有效期3.10点检3.10.1点检定修实施细则有有设备部：郭春晖（电、纸）发电部：凌杰（电、纸）输煤部：吴涛（电、纸）科技：侯占伟（电、纸）3.10.2巡回检查标准有有发电部：凌杰（电、纸）科技：侯占伟（电、纸）3.10.3点检日志有公司点检系统3.10.4点检数据有公司点检系统3.10.5定修计划有有设备部：孙瑞菊（电、纸）科技：侯占伟（电、纸）输煤部：吴涛（电、纸）3.10.6定期工作计划有有设备部：张应平（电、纸）科技：侯占伟（电、纸）输煤部：吴涛（电、纸）3.10.7定期工作计划确认有有设备部：张应平（电、纸）科技：侯占伟（电、纸）输煤部：吴涛（电、纸）3.10.8大小修物资计划有有设备部：孙瑞菊（电）物资部：张敏（纸质版）3.10.9劣化分析制度有有设备部：郭春晖（电、纸）3.10.10点检路线更新有无设备部：郭春晖（电）附件4.不参与评估项目清单序号控制节点重点要求不参与评估说明